物业公司分公司绩效考核管理办法.docx

xx物业管理有限公司分公司绩效考核管理办法为发挥xx物业管理有限公司（以下简称“物业公司）凸体发展战略中对分公司、项目部经营管理行为的引导作用，有效分解物业公司战略目标，传递经营压力，建立科学的激励机制，充分调动和发挥团队的私极性和创造性，不断提高企业综合效益和品牌效应，特制订本办法。、考核原则目标考核总体原则是战略导向、业绩导向、公平客观，鼓励分公司、项目部提升经济效益和服务品质，塑造良好的中国铁建物业品牌，体现责任、风险和利益的统一。具体包括：（一） 战略导向：根据集团公司和物业公司发展战略，落实物业公司经营目标和品牌建设目标。（二） 业绩导向：强调效率与效益优先，采用分公司、项目部的业绩与激励挂钩，激励与约束并举，奖优罚劣。（三） 公平客观：绩效管理机制及考核标准通过协商和讨论确定，评价判断建立在事实的基础上，注重考核过程规范、公正、透明。二、绩效管理机构及职责（一） 为确保分公司目标考核经济责任制取得实效，物业公司成立考核领导小组。组长：物业公司主管领导副组长：物业公司分管领导 1 组员：由物业公司所属各单位负责人组成。考核领导小组下设考核办公室，办公室设在物业公司人力资源部，由有关部门人员组成。（二） 考核领导小组组织实施分公司、项目部年度考核，考核指标及考核结果和相关的运用方案需要提交物业公司总经理办公会研究决定，并上报物业公司党政联席会审批执行。（三） 物业公司人力资源部负责组织分公司绩效考核，收集整理考核情况并上报考核领导小组。人力资源部根据考核领导小组审批后的考核结果制订绩效结果运用方案，提交考核领导小组、总经理办公会研究决定后，上报物业公司党政联席会审批，并执行该方案。（四） 公司其他考核部门根据绩效考核指标细则规定，组织对分公司、项目部相应板块考核数据的收集和打分，其他有关部门配合。、考核结果应用（一） 对分公司、项目部负责人工作业绩评价的重要依据。（二） 对分公司、项目部负责人进行薪酬核定和奖惩的重要依据。（三） 对分公司、项目部负责人职务任免的重要依据。（四） 对分公司、项目部管理提升活动提供参考。四、考核体系（一） 考核对象：xx物业管理有限公司所属分公司、项目部班子成员。（二） 考核周期：总公司对分公司实行年度考核（xx年1月1 日至xx年12月31日）（三） 考核指标体系：物业公司主要以集团公司批准的绩效指标2责任书和年度下达的全面预算为依据，通过考核，最终确定分公司、项目部团队成员的绩效评价。根据物业公司发展战略要求，将分公司、项目部年度绩效考核指标分解为财务类指标、品质类指标、管理类指标三大类，注重提高经济效益，提升服务品质。财务类指标：主要考核反映分公司、项目部的财务经营业绩，包括目标利润、人均利润、人均产值、人均成本支出、物业费收缴及清欠率、多种经营收入等指标；品质类指标：主要考核客户满意度指标，包括集团满意度检查排名情况、物业公司品质检查情况、第三方业主满意度调查、开发满意度；管理类指标：主要考察公司管理情况，是否存在违纪违法现象，包括审计检查、企业廉政执行情况。其中党建专项指标单独考核，另行下发。（注：以上考核指标、权重及评分标准详见附件1）五、考核实施（一）在经营年度开始之前，物业公司根据年度总体经营目标制订分公司目标计划并与分公司、项目部签订目标责任书及分公司年度绩效考核表；分公司、项目部自行与分公司副职、总监/项目部副经理、客服经理、财务经理签订目标责任书及年度绩效考核表在所属人力资源部备案存档。二）经营年度结束后且公司年度报告披露后的30个工作日内，完成分公司、项目部的年度绩效考核工作。、年度绩效考核奖金的确定3（一）分公司、项目部正职绩效考核奖金的确定分公司、独立项目部正职年度绩效奖金：项目在管总建筑面私/ 30 万平方米为考核系数（详见下表），考核系数*奖金基数*考核得分：正职年终绩效奖金。另：分公司应配副职，截止考核暂无副职的，正职可按照副职年度绩效的30作为额外补贴。年度绩效考核奖金兑现基数考核系数（总建设面私/ 30万平方米）分公司、项目部正职奖金基数1.0以下900元/分1. 01. 61200元/分1. 6一2 11500元/分2，1一261800元/分26一312100元/分31一362400元/分36一412700元/分4，1一463000元/分46一513300元/分51一563600元/分56一613900元/分注：1、系数采取就低不就高原则，系数最高为61。（二）分公司、项目部其它班子成员绩效考核奖金的确定1、 分公司副职、独立项目部副经理年度绩效奖金：正职奖金总额 70个人年度绩效考核得分百分比。2、 分公司总监、总助年度绩效奖金：副职奖金总额00、个人年度绩效考核得分百分比。3、 独立项目部财务经理年度绩效奖金：副职奖金总额对0，个人年度绩效考核得分百分比。4、 除正职外的其它班子成员个人绩效考核得分百分比由分公司结合本人当年成绩自行确定。（三）普通员工年终奖由各分公司、项目部自行考核，考核完成报总公司批准后发放，并计入每年的人力成本中。标准如下：人员类别人员层级年度考核奖金建议标准发放比例普通员工经理级2一4个月的基本+岗位工资由各分公司、项目部自行考核主管级2一3个月的基本+岗位工资助理级1一2个月的基本+岗位工资注：普通员工的考核由各分公司、项目部制定相关制度执行，绩效奖金结合个人考核结果、入职时间、考勤情况等核算。普通员工全年总奖金包不得超过员工平均两个月的工资（基本工资+岗位工资）。七、 年度绩效奖金兑现原则年度绩效考核财务指标项中的“总利润指标为年度考核关键指标：总利润完成情况绩效奖金兑现原则实际总利润额 0分公司、项目部全体员工无年终奖金 5 0 实际总利润额目标总利润对超额完成利润较多者，公司设立专项奖八、 专项奖、超额完成总利润额围绕分公司业务发展情况，在服务品质、客户及市场口碑、内部管理水平等环节做出特别贡献的设定专项奖。专项奖、及超额完成总利润额的奖励额度由物业公司领导班子集体评核确定。九、 考核说明（一） 年度考核加分。本考核方案未完全覆盖的特殊项目，包括属于合作模式、外接项目，年度考核时采取一事一议的形式，单独考核，单独加分。具体考核时，由考核对象单独呈报，物业公司领导班子评议确定后，具体增加分数计入考核对象年度考核得分结果。（二） 对于分公司考核期内发生重大决策失误、重大安全事故、重大违纪和法律纠纷等事件，给企业造成重大不良影响或者严重经济损失的，由物业公司视情节扣减绩效考核得分直至取消。（三） 考核奖金适用。物业公司年度绩效奖金增长幅度不超过业绩增长幅度，工资总额原则控制在集团公司批复的年度工资总额范围内，如当年物业公司总奖金包超出集团批复数，则按照集团批复数，比率相应减少。年度考核结果适用于分公司、项目部班子成员的奖金核定，分公司其他人员的年度绩效奖金由分公司结合年度绩效考核自行考核发放。十、 廉政建设考核公司将设置专项考核办法。十一、 附则（一） 各项考核指标以及指标的分值和计分办法以及考核管理将随着物业公司发展的变化适时调整，具体实施办法详见相关实施细（二） 本办法自公布之日起执行。（三） 本办法的解释权归物业公司人力资源部附件一xx年分公司绩效考核指标年度考核物业公司考核指标基本分考核方法总利润率1 0以利润率作为指标值，按照实际所得税前利润率和初签订的绩效责任状进行对比。最高得分20分最低0分每超额完成目标利润率的1，加1分每少完成目标利润率的1，减1分资金管理10资金集中管理规定：各单位资金帐户月末余额超出规定限额部分要上存。最高1 0分最低分0分按规定年底前全额上存企业管理费和目标净利润得4 分每月都按资金集中管理规定上存款得6分，没有按月完成上存款的，每发生一个月份扣1分，扣至0分为止合同回款执行情况5合同约定款项已到付款节点的，承诺如期回款最高得分5分最低0分合同约定款项在付款节点如期回款的得5分，每逾期一个月扣1分，扣至0分为止。员工费用人均支出3按照实际发生成本与年初签订的绩效责任状进行比完成绩效责任指标得3分人力资源部协同配合最高5分最低分0分（人数为年底自聘总人数）比率超1，减1分比率低1，加1分人均产值4按照年末实际完成数和年初签订的绩效责任状对比完成绩效责任指标得4分人力资源部协同配合最高5分最低分0分（人数为年底自聘总人数）比率超1，加1分比率低1，减1分人均利润5按照全公司年末实际完成总利润值除以总人数的平均值对比，完成指标得4分最高得分5分最低0分比率每超100，加1分，比率每低100，减1分多种经营产值5以总部下达的多种经营产值指标为基础，基准分5分，每增加1加02分，每减少1减02分。利用开资源产生的多种经营产值，扣除开发应付未付的费用后，计算多种经营产值。最高10分最低一5分定）物业费收缴率1、分值：分公司签订该项绩效指标必保值（中间丿值）为18分，以中问分值为标准每增加1加02分，以中间分值为标准每减少1减0，2分，得出初步讠分。得分上不封顶下不保底2、系数：A业主二次交费部分为1.1，B开发已支付部分为0，95，c开发签署合同未支付部分为09，D 主入住一次缴费（含北京市新政一卡通划拨物业费）部分按中间分值，有合同未支付的按中间分值的0计算。3、计算方式：完成指标为（非业主入住一次缴费缴率一必保值）* 02+ 18）*（A占比* 1.1 +B占比* 0，95 占比9），再计算D得分，最后根据业主入住缴金额和其他缴费占比计算最终得分。物业费清欠率51、分值：分公司签订该项绩效指标必保值（中间丿值）为5分，高于必保值每增加1加04分，低于义保值的与必保值相差每增加5万元欠款减04分。年度收缴率高于98的按中间分值得分，本年度高必保值的享受加分政策。2、计算方式：完成指标为5分+（清欠率一必保值）* 0，4 未完成指标为5一（欠费总额必保值一实际清欠总额巧万* 04品质类集团公司检查5集团检查得分85分为基准分3分。多项目分公司按集团检查平均得分进行考核以集团检查得分85分为标准，每增加1分考核加02 分（达到9 5分以上含9 5分得满分5分0以集团检查得分85分为标准，每减少1分减02分（5分扣完为止）客户满意度85为基准分13分。物业公司内部调查及其他形式调查。以85为标准每增加以加04分。9佩得满分巧分）（达到90以上含以85为标准每减少减04分（巧分扣完为止品质8品质大检查4分详见考核细则整改复检1. 6分详见考核细则专项检查伍8分详见考核细则制度指令执行检查08分详见考核细则品质技能检查08分详见考核细则开发满意度4825为基准分3分。以xx年开发公司满意度为准设定该值以825为标准每增加1加0，2分（达到87，5契以上含875得满分4分）以825为标准每减少1减02分。（4分扣完为止400平台报事处理率8评分方式为基本分*物业服务报数处理率（采用集团数据）采纳集团客服中心平台运行情况通报的各单位物业服务报事处理率。理审计检查5根据审计发现问题处罚办法被内部审计警告一问题扣05分。最高得分5分，最低得分0分。根据审计发现问题处罚办法被内部审计通报批评 1次扣1分根据审计发现问题处罚办法被内部审计处罚款以上处分的扣5分。受到外部审计（物业公司内部审计以外的审计）处分的扣5分合计基本分1 1 01110