大型集团公司IT运维设备验收管理制度模版.docx

设备验收管理制度1 目的加强设备验收管理，规范验收操作，明确验收流程，保证设备安全并网运行，为工程验收准备必要条件，保障工程整体质量。2 适用范围本制度适用于各通信网络中新建、扩建、改建的各类设备（含设备安装施工）的验收。3 组织结构和职责3.1组织结构设备验收实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部专业部门负责全网设备验收的专业管理，总部运行监督部负责全网设备验收的监督管理；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部会同省级分公司相关部门负责对地市分公司的设备验收工作进行审核和协调；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部会同地市分公司相关部门负责设备验收具体实施。3.2省级分公司运行监督部职责3.2.1会同省级分公司专业部门及相关部门对设备验收工作进行审核和协调。3.2.2会同省级分公司专业部门，审核汇总全省范围内设备验收的遗留问题，与设备厂家签订遗留问题备忘录，明确解决时限，并督促解决。3.2.3会同省级分公司专业部门对地市分公司的设备质量、设备验收资料进行必要的抽检。3.3省级分公司专业部门职责3.3.1设备合同签订后，负责向地市分公司提供合同的相关文档，使地市分公司明确合同中的设备情况、执行界面与执行细则。3.3.2在设备验收阶段，组织、指导地市分公司完成设备验收工作。3.3.3对存在的设计变更情况，应会同设计单位完成设计变更，并进行审核。3.3.4对地市分公司的设备验收进行审核和确认（包含对设备验收测试项目、测试指标的审核），并落实部门内部工程与维护的交接，确定维护责任人。3.3.5准备设备验收的文档资料（见4.2），报签设备验收会签单。3.3.6设备验收完成后，保存相应文档材料，为工程验收做好准备。3.3地市分公司运行维护部职责3.3.1会同地市分公司专业部门及相关部门具体实施设备验收工作。 3.3.2负责对地市分公司专业部门的设备验收文档资料进行审核，并确认签字，监督工程部门、维护部门完成交接。3.3.3对设备运行情况、厂家的售后服务情况提出评价意见，对存在的问题提出意见，会同地市分公司专业部门与设备厂家签订设备遗留问题备忘录。3.4地市分公司专业部门职责3.4.1对照设备合同，清点到货设备，完成开箱验货。3.4.2在省级分公司专业部门的指导下，完成设备安装、调测的随工工作和随工验收，根据专业测试验收标准，会同设备厂家完成设备功能、性能等测试，编写测试报告，并和设备厂家确认签字。3.4.3负责整理准备设备验收的文档资料（见4.1），报签设备验收会签单。3.4.4会签完成后，将相关验收报告及说明上报省级分公司专业部门。3.4.5设备验收完成后，保存相应文档材料，为工程验收做好准备。4 文档资料4.1 地市分公司合同或合同说明设备网络拓扑图设备配置清单及配套设备清单（包括仪器仪表、备品备件、工具等）设备开箱验货、交接单、装箱单、说明书、合格证、保修卡设备技术资料、随机文件、测试报告设备开工、停工、复工报告设备厂家负责的工程质量情况报告（包括走线是否合理、美观；设备是否按设计安装，若存在变更，必须有省级分公司专业部门批准文件）整改报告变更报告软件说明监理报告（若实施监理，则需要提供）、地质资料设备竣工报告（含竣工图、验收测试情况等）设备遗留问题备忘录（汇总地市分公司运行维护部和专业部门的意见，与设备厂家签订，并明确解决时间）设备培训完成情况（附培训人员名单、培训资料清单）工程部门与维护部门对设备的交接情况专业维护部门对设备的运行评价意见设备厂家售后服务评价分公司资产登记及移交确认材料设备试运行报告（设备终验时提供）4.2 省级分公司设备所属工程项目批复文号及规模设备设计资料与设计变更资料文号及说明设备合同及附件全省设备验收报告（在汇总地市分公司设备验收报告的基础上，反映设备总体质量及运行情况）对地市分公司设备测试验收资料、设备质量的抽检报告（必要时）落实设备厂家在全省的售后服务（包括技术支持组织结构、技术支持方式、技术转让情况、设备返修流程等），结合地市分公司意见对设备厂家的售后服务提出评价及改进意见说明设备合同中培训条款的执行情况，提供已执行的培训内容、培训资料、培训名单、培训质量等材料设备遗留问题备忘录（在汇总审核地市分公司设备遗留问题备忘录的基础上，会同省级分公司运行监督部，与设备厂家签订全省范围的设备遗留问题备忘录，明确解决时限，并督促设备厂家解决）全省设备试运行报告（设备终验时提供）审计报告（若为设备安装施工类等应审计项目,则需要提供）5 验收流程5.1分公司签订的设备合同5.1.1根据设备合同及执行情况，地市分公司组织对设备进行验收。分公司专业部门主要负责设备质量的验收审核及验收文档的准备；分公司运行维护部主要负责设备验收文档、资产登记及移交确认材料的审核。5.1.2地市分公司会签设备验收会签单，经地市分公司领导签署验收通过意见后，设备验收完成。5.2省级分公司签订的设备合同5.2.1地市分公司组织对设备进行验收，并完成会签设备验收会签单后，由地市分公司专业部门将会签单并相关材料（初验时提供：设备初验报告、遗留问题备忘录；终验时提供：设备终验报告、试运行报告、遗留问题解决情况）上报省级分公司专业部门。5.2.2省级分公司专业部门审核地市分公司材料，对设备质量负责审定，并相关验收文档资料（见4.2）报省级分公司运行监督部会签设备验收会签单。5.2.3省级分公司运行监督部审核设备验收材料，会签设备验收意见。5.2.4若为设备安装施工类等应审计项目（如管道线路施工等）,则另需省级分公司审计部会签验收意见。5.2.5经省级分公司领导签署验收通过意见后，设备验收完成。5.3总部签订的设备合同5.3.1省级分公司完成设备验收会签后，由省级分公司专业部门将会签单并相关材料上报总部专业部门。5.3.2总部专业部门会同总部运行监督部进行审定。审定验收通过，设备验收完成。5.3.3总部设备的验收，由总部专业部门会同总部运行监督部进行审定。审定验收通过，设备验收完成。6 相关说明6.1设备验收是工程验收的重要子项，要严格把关，坚持“质量第一”的原则，认真做好此项工作。6.2在设备施工过程中，地市分公司要进行随工检查、随工验收，必要时委托监理单位进行随工监理，发现质量问题，及时提出，及时整改。随工验收的主要内容是：安装质量检查及记录、整改记录；设备调试、检测记录；隐蔽工程签证记录；已安装的设备明细表、安装工程总量表、开工完工报告等。6.3设备终验由专业维护部门负责。另外，为及时确保设备开通并网后的质量和安全，设备开通时必须有专业维护负责人对质量效果的签字确认，并由专业维护部门接收并网设备的维护，尽早掌握和接收相关工程技术资料等；从设备开通一直到设备初验，整个过程均由专业工程人员负责交出，由专业维护人员负责验证接收签字。6.4地市分公司对设备组织验收应有地市分公司专业工程部门（包含随工技术人员）、专业维护部门及运行维护部（包含设备维护人员）、档案管理部门参加，验收应依据设计文件、相关图纸、技术规范及双方合同约定的内容，严格按照设备验收规范进行，对所安装的设备的全部功能和质量进行严格的测试和检查，做好测试记录，整理文档资料，并与设备厂家形成验收遗留问题备忘录。地市分公司会签设备验收会签单（包括初验、终验），应该在专业维护负责人对设备验收材料签字确认的基础上进行。6.5验收中发现不合格项目，应查明原因，限期设备厂家整改，验收中发现重大问题时，应暂停设备验收，及时提出处理意见并上报，待批复处理。为提高工作效率，如在随工验收阶段已验收合格的内容，只要指标合格、手续完整、资料齐备、可以考虑不再进行已验内容的现场复验。6.6设备验收后，地市分公司形成设备验收报告（对于终验设备，还应形成设备试运行报告、设备遗留问题解决及整改情况报告），对设备遗留问题要详细列举，只要该问题在分公司设备上存在，不论是否是全网共性问题都需要列举清楚。6.7省级分公司专业部门根据地市分公司设备验收材料，必要时组织对地市分公司的设备验收情况进行抽检。总部专业部门根据省级分公司设备验收材料，必要时组织对省级分公司的设备验收情况进行抽检。 6.8分公司设备验收证书的签署，在完成设备验收流程后，须经分公司专业部门、分公司运行监督部一并签字后，经分公司领导同意并盖章为效。6.9分公司专业工程部门和专业维护部门属于同一部门的，要落实好部门内部工程与维护的界面，确定维护责任人。6.10分期初验的设备，满足设计要求和使用功能要求的，可以分期投入使用。7 附则7.1 本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。7.2各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。7.3网络优化服务等技术服务类的验收参照本制度执行。7.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。