时速高速道岔铺设工程质量管理体系样本.doc

1 总则
1.1 编制说明
许昌东站站场工程起讫里程为：DK792+507.67～DK794+645.70（包含长链DK792+560.557=DK792+530），全长2.168公里，在许昌市东城区境内。其中DK792+507.67～DK792+911.37段为区间路基（含汇文路立交中桥53.54m），DK792+911.37～DK794+645.70段为许昌东站站场路基。无砟轨道工程包含：支承层3153方，CRTSII型板铺设562块，CA砂浆279方，CPIII测设、GRP点测设2.168公里， 18号无砟高速道岔8组, 18号左开渡线2组， 18号右开渡线2组，18号到发线左开2组18号到发线右开2组。铺设首组高速道岔为1#、3#道岔18号左开渡线，其中1#道岔在DK793+042.241～DK793+130.341右侧、3#道岔在DK793+112.299～DK793+200.399左侧，共长176.2米，需铺设38块道岔板，根据首组道岔评定细则要求，道岔两端各顺接30m无砟轨道。无砟高速道岔轨道结构层从下到上组成为：13.8cm厚C25混凝土找平层，18cm厚C40自流平钢筋混凝土底座板，24cm老实岔板，23.2cm厚钢轨扣件及垫板。
该段设计为CRTS II型板式无砟轨道，设计时速350 Km/h，工程大量引进技术，科技含量高，质量标准高。
工程项目类型多关键控制工程多、“四新”应用多，为确保工程质量达成世界一流标准，落实中铁四局“追求卓越管理，筑造精品工程”质量方针和运行ISO质量确保体系，实现对我项目部管段内工程质量进行全方面控制，确保工程质量达成预定质量目标。根据京广客专河南相关要求，以设计图纸为依据，以验收标准、技术条件等为标准，制订本质量确保体系。

1.2 编制依据
《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210—)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—)
《铁路混凝土和砌体工程施工质量验收标准》（TB10424-）
《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评定技术指南》(铁建设[]158号)
《客运专线无砟轨道铁路工程施工技术指南》(TZ216-)
《客运专线铁路轨道工程施工技术指南 TZ211-》
《客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》（铁建设[]160号）
《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[]85号)
《相关公布《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》等九项铁路工程建设标准局部修订条文通知》(铁建设 [] 141号)
《相关公布《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》局部条文通知》(铁建设 []196号)
《相关公布《铁路客运专线完工验收暂行措施》通知》 (铁建设 [] 183号)
《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[]160号)
《相关公布《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评定技术指南》局部修订条文通知》(铁建设[]150号)
《客运专线铁路无砟轨道充填层施工技术指南》(铁建设函[]1611号)
《客运专线铁路无砟轨道支承层暂行技术条件》(科技基[]74号)
《高速铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道施工质量验收暂行标准》（铁建设[]218号）
其它相关法律法规、文件、和业主签署施工协议及中铁四局程序管理文件等。
1.3 适用范围
本体系文件适适用于中铁四局石武客专河南段项目部许昌东站道岔板铺设工程施工质量管理全过程。
2 质量管理方针和标准
2.1 质量管理方针
施工中坚持“百年大计，质量第一”指导思想。认真落实实施局“追求卓越管理，筑造精品工程”质量方针。
2.2 质量管理标准
依据四个标准化内涵和要求，主动推行“管理制度标准化、现场管理标准化、过程控制标准化、人员配置标准化”四个标准化管理，必需坚持以下四个标准：
⑴ 坚持质量控制标准化标准。
⑵ 坚持质量控制专业化标准。
⑶ 坚持质量控制数据化标准。
⑷ 坚持质量责任追溯管理标准。
2.3 高速道岔板质量目标
坚持“百年大计，质量第一”方针，建设世界一流客运专线，经得起运行考验和历史检验。全部工程质量达成国家、铁道部现行工程质量验收标准及客运专线工程质量验收标准，确保主体工程质量“零缺点”，确保无碴轨道使用寿命不低于60年。单位工程一次验收合格率100%。
沉降观察及评定满足设计要求，精密控制网测量符合精度控制要求。找平层、底座等工序检验合格率100%，找平层高程误差控制在±5mm，相邻道岔板精调承轨台顶面相对高差及平面位置许可偏差控制在0.3mm以内。自流平混凝土各项指标满足暂行技术条件要求。
3 质量确保体系及组织机构
3.1 组织机构

图3.1-1 项目部质量管理组织机构图
项目部管理层设综合办公室、工程技术部、计量协议部、安全质量部、物资设备部、财务部、征拆协调办公室。主动采取架子队（结构见图3.1-2架子队组织机构框图）管理模式组织施工。根据施工组织安排统筹劳务作业任务，确保每个工序和作业面有领工员、技术员、安全员跟班作业。在架子队建立和实施技术交底制度，架子队关键组成人员在施工过程中保持稳定和完整，并依据施工组织安排及过程进度适时调整关键班组用工数量。全部参与施工劳务人员建立人员培训和上岗制度，经培训合格后持证上岗。

图3.1-2 架子队组织机构框图
工程质量是各项管理综合反应，建立健全各级质量管理组织机构（见图3.1-1、3.1-2），分工负责，做到以预防为主，预防和检验相结合，形成一个有明确任务、职责、权限、相互协调和相互促进有机整体。组建项目部—项目分部—架子队质量管理模式，明确分工各司其职，确保质量管理体系有效运行。为此，项目部成立全方面质量管理领导小组，由项目部经理任组长，项目部总工程师、副经理任副组长，组员有安全质量部、工程部、物资机械部、工程经济部、财务部、中心试验室、办公室等各部门责任人及架子队责任人。具体分工：
组 长：龙安平
副组长：姜浩、程多金、郭志超
成 员：朱晓宇、郭世全、贾玉存、谢小明、郑雅丽、莫桂龙、赵同宝
3.2 质量确保体系
依据项目部质量管理体系文件要求，从组织机构、思想教育、过程质量管理等方面建立符合本项目标质量确保体系，确保结构安全，主体工程质量零缺点。见图3.2-1质量确保体系框图。
3.2.1 质量管理组织确保体系

工程质量是各项管理综合反应，也是管理水平具体表现。组织确保体系关键经过成立质量管理小组（QC小组）；健全多种规章制度； 明确要求各职能部门主管人员和参与施工人员职责和权限，确保和提升工程质量。
架子队成立质量管理领导小组，由架子队队长任组长，技术主管和副队长任副组长、其它相关人员组成。
项目部及分部分别设质量检验责任人、质检工程师，架子队设专职质量员，各施工班组设兼职质量员，形成三级质量管理模式。

3.2.2 质量管理思想确保体系

用全方面质量管理思想、见解和方法，使全体人员真正树立起强烈质量意识。关键经过树立“质量第一”见解，增强质量意识，树立“一切为用户服务”见解，以达成提升施工质量目标。对全员实施全过程质量教育、全方面质量管理思想教育和创优思想教育，提升全员质量意识，使全员明确目标，牢靠树立“质量在我心中，创优在我手中”思想。对全员进行TQC教育，使全员了解TQC活动基础知识。
对全员进行规章制度教育，开展丰富多采竞赛活动，定时召开现场会，抓样板、树经典，立即总结推广优异经验。思想教育要做到有面、有层次、有内容、有效果、有检验、有统计。
3.2.3 质量管理过程确保体系   
⑴ 施工准备阶段质量控制   

施工准备阶段是整个工程建设基础，做好准备工作好坏，不仅直接关系到石武客专工程建设优质高效地完成，而且也对工程质量起着预防、预控作用。
建立质量确保体系，成立全方面质量管理领导小组，做好劳务作业人员岗位培训工作。
做好开工前技术准备工作，组织技术人员进行图纸会审，对发觉问题立即提出变更设计。做好铺设前CPIII及GRP测量工作，确保工程定位正确性。抓好原材料订货检验和进场检验工作，确保进场材料必需合格。认真做好实施性施工组织编制工作，提前做好各专题技术交底工作。
⑵ 施工阶段质量控制   
为确保工程质量，应加强工序管理，建立质量检验制度，旁站监督制度、图纸审核和技术交底制度，建立测量复核制度和质量事故汇报制度，开展群众性QC活动，制订内控标准，使整个施工过程在受控、有序状态下运行，以确保施工阶段工程质量。
⑶ 完工验收阶段质量控制   
完工验收，是指单位工程或单项工程完全完工，移交给建设单位。这一阶段关键应作好成品保护、环境保护恢复工作、完工资料整理及移交工作、建立回访制度等工作。
3.3 关键领导、部门和人员质量责任
为落实实施党和国家“百年大计，质量第一”方针政策，实现京广客专河南企业建世界一流客运专线目标，加强对质量工作管理，健全规章制度，特制订本质量责任制。
各级领导是负责工程质量责任主体：
项目部经理对全标段质量工作全权负责，对各项质量活动进行组织、推进、决议、监督、考评，对本标段工程质量负责；项目部副经理、总工程师对照质量目标，落实落实工程质量方法，督促、检验、领导标段内质量工作，对工程质量达标负责；各部门负责本部门职能范围内质量策划、控制、检验、整改等；项目分部各管理人员针对各自管段内对应质量负责。架子队队长对所辖管段工程质量负责，具体组织工程质量方法实施，强化对施工过程控制。领导分级负责、逐层确保，为实现工程质量目标奠定坚实基础。
3.3.1 质量管理领导小组质量责任
⑴ 落实实施国家、铁道部相关质量方面法律、法规和建设指挥部相关规章制度和本项目相关质量管理文件；
⑵ 审定项目分部质量管理措施、关键工程质量确保方法，审核质量内控体系；
⑶ 审查工程中采取新技术、新工艺、新材料和新设备，组织开展QC小组活动；
⑷ 组织召开质量管理和分析会议，研究布署关键质量工作；
⑸ 负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；
⑹ 负责质量管理所需人、材、物配置，领导开展质量监督检验、评优和考评等活动。
3.3.2 项目部领导质量责任
3.3.2.1项目部经理质量责任
⑴ 落实实施国家、铁道部、建设指挥部及上级相关工程质量政策、法律、法规、标准、规则。
⑵ 负责建立项目部质量确保体系。配置质量体系运行所需资源，明确各职能部门和人员职责和权限；定时组织对管理人员进行推行职责考评，确保体系连续有效运行。全方面推行工程质量管理职责，对施工生产全过程质量负全方面责任。
⑶ 组织编制实施性施工组织设计,组织制订合理、可行质量控制制度、方法，并组织实施。
⑷ 主持质量管理体系策划工作；确立本工程项目标质量目标；定时主持召开质量工作会议，处理体系运行中问题，推进各项质量改善活动开展。在组织和指挥施工生产过程中，以身作则，坚持“百年大计、质量第一”方针，常常结合实际，教育职员增强质量意识，在确保工程质量前提下，完成施工任务。
⑸ 严格根据施工及验收规范，技术标准，设计文件及施工程序组织施工。
⑹ 在检验施工生产任务完成情况同时，检验工程质量指标完成情况，分析质量动态，采取方法，确保和提升工程质量。
⑺ 主动组织开展工程质量创优活动，落实创优计划。
⑻ 主持质量事故调查分析和处理，落实事故“四不放过”标准。
3.3.2.2项目部副经理质量责任
⑴ 认真落实落实部质量方针和目标，帮助项目部经理进行监督、检验、落实本项目标质量工作。确保本工程项目质量目标实现。
⑵ 落实落实一体化管理方针和目标，加强过程控制，落实纠正和预防方法，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。
⑶ 帮助项目部经理负责项目分部和所属各部门、架子队行政管理工作，组织制订相关管理要求和措施，并负责组织实施、监督检验和考评。
⑷ 参与制订项目施工实施方案、进度计划、重大技术方法、资源调配方案，帮助项目分部经理推行企业和建设单位、企业内部承包协议，确保兑现协议承诺。
⑸ 负责和建设单位、设计单位、地方政府、专业联合单位和其它相关方联络和沟通，立即协调和处理征地拆迁工作，妥善处理好内外关系，确保项目施工顺利进行。
⑹ 把好施工指挥中质量关杜绝违章指挥，加强所辖人员质量意识，把质量控制放在工作首位。制订合理施工生产计划，确保施工一直处于受控状态。
⑺ 组织好工程创优和QC小组质量管理活动，不停提升质量管理水平。
⑻ 认真实施上级指令，接收建设单位和上级机关监督、指导，立即向上级和建设单位汇报工作。
3.3.2.3项目部总工程师质量责任
⑴ 在项目部经理直接领导下，对项目分部施工技术和质量全方面负责
⑵ 组织编制项目质量计划、施工组织设计和科技开发、技术人才培养等计划，负责提出质量改善目标和方法。负责组织落实国家相关技术规范、标准和文件
⑶ 帮助项目分部经理建立有效质量确保体系。负责项目相关技术和质量文件同意、公布和更改。
⑷ 落实实施国家和上级相关工程质量方针、政策、法规和指标。
⑸ 帮助项目分部经理组织制订质量管理方针、目标、计划，并督促检验相关部门实施。
⑹ 组织对新技术、新工艺、新材料技术判定和质量评审工作。推进科技进步和提升产品质量。
⑺ 负责处理重大技术和质量问题并组织攻关活动。
⑻ 组织制订工程质量创优计划，组织实施并检验实施情况。
⑼ 参与工程质量重大不合格品评审，审定纠正和预防方法。参与重大质量事故调查分析、审定技术处理方案。
3.3.3 项目部各部门及关键人员质量责任
3.3.3.1安质部质量责任
⑴ 在项目部经理、总工程师领导下，对工程质量管理和工程质量检验把关负关键责任。
⑵ 认真落实实施国家和铁道部相关工程质量方针、政策和上级颁发颁布要求、规程、制度和方法，坚持“质量第一”方针。对施工技术准备、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、分部、单位工程等进行监督检验，有质量否决权。
⑶ 依据上级要求，结合实际情况，补充制订相关质量监察工作实施细则、制度、措施等，对施工质量微弱步骤和关键问题，提出改善意见。制订项目质量管理方针和目标，指导所属架子队质量管理工作，对本标段工程质量进行有效控制。
⑷ 常常向广大干部、劳务作业人员进行“质量是企业生命”宣传教育，提升质量意识，使全员牢靠树立“质量第一”思想和全方面质量管理见解，帮助施工部门和班组开展自检、互检和交接检工作。
⑸ 参与施工组织设计、施工方案、技术方法和新工艺、新技术、新材料、新产品等相关质量审查判定工作，并督促检验相关部门实施。掌握内部质量动态，了解外部质量信息，认真学习并主动推广优异质量管理经验和技术。
⑹ 参与工程质量事故调查分析处理和质量回访工作；立即向领导和上级质量监察部门报送相关质量情况汇报和统计报表。
⑺ 参与领导组织定时工程质量大检验，并常常深入现场进行不定时检验，对施工过程质量进行动态控制，对存在问题，提出整改意见，督促责任人采取方法纠正。
⑻ 监督检验《客运专线无砟轨道质量验收暂行标准》实施情况，配合架子队质量检验员做好检验批验收工作，参与工程完工后验评。
⑼ 督促检验各架子队质量管理工作，组织并参与优质工程评定，并会同相关部门做好选报优质工程推荐工作。
⑽ 总结、推广质量优异单位创优经验，了解工程质量动态，快速正确反馈质量信息，以利提升施工技术水平。提出奖惩意见，报单位领导审批。
⑾ 发觉违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品、和设备不符合质量要求者，有权阻止。必需时，可向主管领导提出暂停施工。对不符合质量标准工程，有权责令返工。对危害工程质量行为阻止无效时，有权越级汇报。
⑿ 在评先、奖励、晋级工作中行使质量否决权。
3.3.3.2工程部质量责任
⑴ 在总工程师直接领导下开展工作，对编制施工组织设计、施工方案、工艺方法、技术标准等工作负关键责任
⑵ 认真组织设计图纸审查，领会设计意图及技术要求等，对于原设计错误之处要在施工前审查提出，并和设计单位联络认可进行更正。
⑶ 要经过具体调查研究，精心编制多种指导性、实施性施工组织设计。把好测量关，认真落实测量复核制和技术责任制，实施各项技术标准、施工规范、规程和规则，掌握施工中多种技术数据，对施工过程进行控制对关键工序进行监控指导。
⑷ 认真做好技术交底工作，关键工程、关键部位和采取新技术、新工艺施工项目，补充设计和工程变更项目要立即向架子队技术人员进行技术交底。如因交底不清而发生质量事故，工程部负有直接责任。
⑸ 组织和督促架子队做好测量复核，把住测量关，确定无误后，方可进行施工。如因测量错误而发生质量事故，主测及复核技术人员均要负直接技术责任。
⑹ 要坚持在施工中常常检验，对发觉不按技术交底要求操作，不加阻止者，或工作不负责任，不深入现场，以致发生质量事故，施工技术人员负技术指导失误，施工管理不严责任。
⑺ 参与质量检验和质量事故调查处理，对出现工程质量问题提出处理方案。
3.3.3.3试验室质量责任
⑴ 对本工程所用原材料、构件、产品等按要求频率进行试验检测，出具试验检测汇报；
⑵ 参与工程质量问题及质量事故调查分析，提供试验检测汇报；
⑶ 配合质量管理部门做好相关试验和检测工作。
⑷ 试验检测仪器设备在使用前，必需经过计量检定，检定合格试验检测仪器设备应贴上检定标签。
⑸ 试验检测仪器设备应由试验检测人员（或专职人员）负责日常保养、保管，做好使用、保养统计，关键试验检测仪器设备应建立操作规程和使用档案。对使用仪器、量具和设备进行计量方面检定、校准、保养及维修，确保计量设备精度，努力争取试验结果正确性。
⑹ 依据试验检测标准、规范、制订每一检测及试验项目标操作规程及补充细则，对观感性、描述性项目要设计制订有效、标准评价方法及表示术语。
⑺ 计划试验和检测方案，制订检测实施计划，组织试验人员根据要求检测试验项目、频度立即完成检测试验工作。分季度、分年度、分项目编制试验检测结果总结汇报。
⑻ 试验员责任：负责对进场材料按规范进行取样、送检，负责土工试验和混凝土施工质量控制，并进行试件制作、送检。负责施工过程中工程试验检测工作，做好资料搜集、整理工作。
3.3.3.4计合部质量责任
⑴ 在项目部经理领导下开展工作，负责架子队考评工作。
⑵ 正确进行质量成本分析，提出影响经济效益质量方面问题，提出降低成本方法供领导参考，做好协议评审工作，研究制订优质优价政策。
⑶ 在编制施工生产计划时，同时下达工程质量计划，在分析、考评施工生产计划完成情况时，同时分析、考评质量指标完成情况，严格实施工程质量相关奖惩措施和要求。常常检验和督促质量方法计划实施情况。
3.3.3.5物机部质量责任
⑴ 按工程部提出要求，供给有合格证书，符合质量标准材料、构件和配件。对购进材料质量负责，并配合试验室进行材料检验工作。对自行开采或加工料，当开采料发生改变时，应取样重新试验。
⑵ 确保按材料计划提出数量、品种、规格和时间组织材料、构件、配件供给。
⑶ 新材料订购或发生材料代用时，必需经工程部和安质部判定同意后才能采购供给。
⑷ 督促架子队材料员实施材料验收、储存、保管制度。对超出保管期限材料，应立即请示相关部门判定和提出处理意见。督促检验现场材料标识，并检验和试验状态标识有效性。
⑸ 定时进行机具设备检验，开展红旗设备竞赛，不停提升机具完好程度，做到正常运转，确保工程不间断施工。
⑹ 确保施工机具常常保持良好状态，不准带病和超负荷运行。对因为机械设备原因造成工程质量事故负有直接责任。检验督促各类司机对设备进行保养，达成满足施工规范技术要求，对各类施工机械编制保养、维修计划。
3.3.3.6办公室质量责任
⑴ 会同局教育部门督促架子队加强对劳务作业人员技术培训和考评工作，使其掌握同工种、本等级对应应知应会知识。
⑵ 常常组织技术比赛和岗位练兵活动，不停提升劳务作业人员技术业务素质。
⑶ 制订并严格实施有利于促进提升工程质量奖惩制度，把架子队工程质量指标完成情况和劳务作业人员个人应得劳动酬劳联络起来。
⑷ 参与质量检验活动和相关质量分析会议，掌握劳务作业人员技术操作水平和对质量重视程度。
⑸ 会同教育部门组织对新工人上岗前进行相关确保质量技术操作教育，经考试合格后，方准分配工作。负责职员质量教育、岗位培训、考试及证书管理工作。
⑹ 负责整理和下发经项目分部相关领导同意多种和质量管理相关文件和资料，并依据要求对已发放文件进行控制。
3.3.3.7质量检验工程师质量责任
⑴ 在项目部经理和项目部总工程师和安质部长领导下，落实实施国家、铁道部和建设单位相关工程质量方针、政策、法规和指示。
⑵ 负责质量管理日常业务指导，督促架子队建立质量确保体系，检验其运转情况。从质量预控角度出发，研究本单位或外单位过去类似工程质量存在问题，提出施工中质量管理工作关键。
⑶ 搜集、分析质量管理信息，掌握质量情况，为项目质量决议提供依据。
⑷ 督促各单位开展创优活动，组织优质工程申报工作。
⑸ 负责架子队专职质检员业务指导，支持其行使质量监督检验职权。
⑹ 按质量管理要求，定时组织质量检验及评定，并向项目分部经理、项目分部总工程师汇报质量检验情况。负责向项目分部相关部室传达建指或监理相关质量方面改善意见及实施情况。
⑺ 深入施工现场，掌握质量动态，发觉管理上、工程上问题立即处理。
⑻ 按客专线现行极速条件及对应验收规范对检验批、分项工程、工序质量要求编写技术标准、实施细则及内部质量控制方面政策、管理要求。
⑼ 质量检验人员要忠于职守，推行职责，实事求是，即要坚持标准，又要注意工作方法。如发觉有危及工程质量情况未加阻止，所以酿成质量事故或发觉质量事故，不如实汇报，对事故单位或责任者进行袒护，则要负担对应责任。
⑽ 组织开展QC小组活动，并在项目分部范围内组织活动结果发表会，对有价值结果向局推荐。
3.3.3.8专业工程师质量责任
⑴ 在工程部长领导下开展工作，对分管工程质量负技术责任
⑵ 依据设计文件、施工规范、验收标准和上级相关要求指示，针对各专题工程编制施工作业细则、施工工艺和技术方法，实施全过程质量控制，发觉问题立即上报处理。
⑶ 熟悉施工图纸，正确领会设计意图，督促指导架子队做好施工测量、现场试验、计量、现场施工统计等施工技术工作。
⑷ 指导帮助开展QC小组科技攻关活动和开展群众性合理化提议活动，参与质量检验和质量评定工作，立即、完整填写各项施工原始统计，积累工程施工过程基础资料。
4 质量管理制度
4.1 施工图纸审核制度
⑴ 接到设计图纸后，由项目部总工程师组织相关技术、质量管理人员认真审核图纸，并主动参与建设单位、设计院组织设计交底，领会设计意图，深入熟练地掌握设计、施工规范和标准图、通用图、参考图。经过审核深入发觉设计文件存在“差、错、碰、漏”，使存在问题消除在施工之前。结合施工技术调查和本阶段技术工作，提出改善设计、变更设计提议，使设计趋于更合理。审核同时比选施工方案，为优化施工组织设计发明条件。
⑵ 图纸审核工作应和施工技术调查、施工复测相结合，经过对书面文件全方面阅读并和现场校对，检验各结构、各专业项目之间是否存在平面立面冲突，立即反馈。
⑶ 审核工作应在开工前系统、全方面地进行。施工过程中伴随掌握情况深入可再对其中关键重新审核。未经审核图纸严禁使用。
⑷ 项目部总工程师负责组织指导本工程项目施工图审核。工程部和架子队技术责任人具体负责实施。
⑸ 工作方法：先整体后局部，先标准后细节，先分专业后沟通衔接。架子队技术责任人应着重处理好管段内各专业衔接。本单位内部和外单位界面衔接由项目部总工程师联络建设单位协调处理。
⑹ 审核工作完成后应对施工图进行标识，加盖“已审核”章，确定有效性。不存在问题只需审核人签字、标注日期。对发觉问题还应在图上简明表明情况并填写“设计文件审核统计表”，为确保正确性应由第二人复核确定。联络建设、设计单位后，确定修改一定要在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作对应标识，如有新图替换，原图加盖“作废”章。
⑺ 工程部、架子队应分别建立设计文件审核台帐。工程部定时（通常3个月）对施工图审核内容和审核台帐进行检验、指导，并将检验结果纳入业务评选范围之中。
⑻ 施工图审核意见由工程部立即汇总，分类处理：通常性“差、错、碰、漏”问题函报设计单位，抄报建设单位、监理单位给予确定，凡影响建筑物质量和安全及位置冲突问题未确定前临时停工；需改变设计提议按《设计变更制度》办理。确定修正意见，必需以文件形式转发各施工作业层据以施工。
4.2 技术交底制度
4.2.1 技术交底概述
技术交底在使工程从图纸向实体转化工程中起媒介和保障作用，是确保工程质量关键步骤。技术交底分三级技术交底，即局指项目部总工程师对管理人员进行交底，项目部总工程师对技术人员进行技术交底，技术人员对架子队作业班组进行技术交底，交底分为书面交底及当面口头交底。经过技术交底使作业层操作者（技术员、质检员、领工员、班（组）长、工人）掌握工艺方法，了解技术标准，按交底几何尺寸将工程付诸实施。
4.2.2 技术交底编制依据
技术交底编制关键依据以下文件资料：设计文件、同意后施工组织设计或施工方案、上级主管部门文件、相关规范和其它相关资料。
4.2.3 技术交底内容
⑴ 综合性交底
道岔板铺设关键技术条件、设计标准；关键施工方法及施工步骤，施工场地部署；施工方法图；施工准备工作；使用机具设备；材料规格、数量、各部位质量要求；混凝土强度等级、使用部位及配合比；劳力组织、关键质量方法、安全方法、文明施工及环境保护方法。
⑵ 测量交底
中线测量、找平层平面、标高控制测量、轨道板粗铺、精调测量、底座混凝土立模、灌注测量、成品验收测量等。
⑶工艺技术交底
混凝土施工配合比、使用材料和质量要求等；
⑷ 质量、安全方法交底
分年、季、月编制针对性安全、质量方法；专题工序安全质量方法；冬季、雨季方法；防洪方法等。
4.2.4 技术交底要求
项目部总工程师应组织工程部向项目部安质部、工程部专业工程师、架子队技术责任人、架子队队长进行本工程综合性技术交底；架子队技术责任人应向领工员和技术员进行书面技术交底，交底人和被交底人双方要签字确定；技术交底是有较高技术含量劳动。技术人员不得将设计文件、标准图、施组文件不加标注和修订简单复印分发；技术人员应建立技术交底台帐，台帐内容关键为：交底编号、交底日期、工程部位、内容摘要、交底人、接收人。
4.2.5 技术交底书格式
⑴ 技术交底书正文统一采取A4纸，附图可用A3纸，方便装订、归档。
⑵ 技术交底书应内容全方面、签字齐全、文整规范、格式统一。技术交底书内容具体应包含：工程名称（单位、分部、分项）、交底日期、交底关键内容及资料、交底人签字、复核人签字、接收人签字。
⑶ 技术交底书应按单位工程整体综合交底和分部、工程局部交底分类归档，统一编号，专员管理。
4.3 作业指导书编制制度
作业指导书是依据分部分项工程施工作业要求，编制针对特殊工艺、关键过程操作方法和质量控制程序和标准，是指导作业层施工、确保工程质量关键工作。必需对作业指导书编制、审核、审批进行有效管理，确保各工序质量受控。
⑴ 作业指导书编制遵照依据为：设计文件及验收标准、铁道部《铁路建设项目施工作业指导编制暂行措施》、本企业施工经验总结等。
⑵ 作业指导书应该根据标准管理理念，将优异成熟施工工艺、科学合理生产组织及现场施工条件相结合，做到简单易懂，操作性强。
⑶ 作业指导书必需在开工前有项目工程技术人员依据编制要求编制完成，项目部总工程师审核后报专业监理工程师审核，再报总监理工程师同意实施，对于复杂工艺及有特殊要求关键工艺必需根据建设单位要求报审或立案。没有报审作业指导书项目不得开始施工。
⑷ 作业指导书编制关键内容为：适用范围、作业准备、技术要求、施工程序和工艺步骤、施工要求、劳动组织、材料要求、设备及机具配置、质量控制及检验、安全及环境保护要求。
① 适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质条件有不适合情况时，应给予说明。
② 作业准备：说明作业开始应含有条件和应完成工作，包含 技术准备、人员配置、机械设备及工器具配置、材料、试验等。
③ 技术要求：明确工程类别和该分部分项工程施工中适用或应达成技术指标和对应技术标准。
④ 施工程序和工艺步骤：说明分部工程、分项工程内部施工段落划分，各组成部分作业程序和施工次序。
⑤ 施工要求：分讲解明每一工序作业方法、采取相关方法，需要控制内容和参数。
⑥ 劳动组织：说明施工项目每个作业面每班劳动力组织方法，完成施工项目需要人员组成、数量、使用安排。
⑦ 材料要求：说明完成施工项目标材料名称、规格、型号及相关技术要求。
⑧ 设备机具配置：说明施工项目每个作业面每班需要设备、机具型号、性能和数量。
⑨ 质量控制及检验：明确施工项目标质量验收标准、控制关键点、检验方法、验收程序和指标。
⑩ 安全及环境保护要求：根据识别出来危险源进行分级管理，明确施工项目安全方面注意事项和控制方法；根据环境保护和文明施工要求，对施工现场和作业环境进行分析，提出控制关键点、具体制订步骤方法和要求。
⑸ 施工过程中应该对作业指导书进行不停完善和修改，并报监理单位、建设单位同意立案。
⑹ 经过同意作业指导书应该立即组织进行技术交底，过程中加强监督检验。
4.4 技术培训制度
4.4.1 目标和要求
对于客运专线CRTSⅡ型板式无砟轨道施工，因其在中国尚属新工艺，施工方法、操作关键点及相关技术有求大部分管理人员和操作人员还未掌握，需要经过技术培训来使参建职员熟悉施工程序、掌握施工方法和关键点，提升参建职员技能水平，直接、主动、有效地为项目生产服务，为优质、安全、快速建设CRTSII型板式无砟轨道道岔板铺设工程，提供人才保障和技术支持。
4.4.2 培训对象
项目部按客运专线技术要求，对项目部和架子队从事工程质量管理关键人员进行培训；各架子队对本架子队从事质量管理人员和施工人员进行培训。并按通常作业人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制订对应培训计划并负责实施。
4.4.3 培训方法及内容
⑴ 对全体人员进行客专线普及性知识培训，培训内容客专线关键技术标准、关键意义，增强全体人员标准和质量意识，和对参与石武客专工程建设使命感、责任感和紧迫感。
⑵ 石武客专技术培训，培训对象是参与施工、技术、安质、试验、物资设备等管理人员及作业班组，培训内容为客专线施工技术指南和验收标准、桥梁钻孔桩施工工艺及质量控制、CFG 桩施工工艺及质量控制、路基填筑施工工艺及质量控制、桥面系施工质量控制、无砟轨道个工序质量控制、新工艺新材料新技术新设备培训，和多种优异质量控制和检测方法、耐久性混凝土配合比选定和施工等。
⑶ 专题技能培训，培训对象为安全管理人员、特种作业人员、机械操作人员、各专业施工人员等，培训内容为安全环境保护管理知识、客运专线施工技术及操作技能、所用设备工艺步骤、工艺参数、设备性能、操作规序、安全事项及紧急情况应变方法等。
4.5 测量及沉降观察管理制度
4.5.1 测量复核制度意义和要求
工程施工测量是建设工程产品由设计转化为实物第一步，施工测量质量好坏，直接影响工程综合质量，而且制约着施工过程中相关工序质量。工程测量是施工中事前质量控制一项基础工作，也施工准备阶段一项关键内容。
测量工作质量控制关键是测量复核制度，测量人员全部必需遵照复核制基础要求，在测量工作中认真落实实施。为适应项目部管理要求，满足客专线试验段施工需要，必需严格实施测量复核制度。对测量复核制度实施不力，造成工程质量事故，对责任人实施责任追究制度，根据项目部相关要求进行处罚，未造成工程质量事故，比照相关要求实施对应责任追究。
4.5.2 测量复核制基础要求
⑴ 实施相关测量技术规范和标准，根据规范技术要求进行测量方案设计、作业、检验和验收，确保各项结果精度和可靠性。
⑵ 测量桩点交接必需由双方持交桩表在现场查对、交接确定。遗失坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料和现场不符应予更正。
⑶ 用于测量图纸资料应认真研究复核，必需时应作现场查对，确定无误无疑后，方可使用。抄录已知数据资料，必需查对，两计算人应分别独立查阅抄录，并相互核实。
⑷ 多种测量原始观察统计(含电子统计)必需在现场同时作出，严禁事后补记、补绘。原始资料不许可涂改。不合格时，应按规范要求补测或重测。统计数据必需真实反应操作过程实际情况，在通常情况下应有计算结果，并附有对应结论。
⑸ 利用已知结果时，必需坚持“先检测后利用”标准，即已知结果检测无误和合格时才能利用。
⑹ 测量工作应依据人员和仪器设备状态选择方法。在使用全站仪等数字化测量仪器时，必需有误差监测手段，对多种误操作必需有查错功效和纠错能力。
⑺ 施工前贯通复测由项目部总工程师组织实施。测量复核实施三级测量复核制度，现场技术人员测量外业工作必需自行闭合并换手测量，内业工作必需坚持两组独立平行计算并相互校核，校核无误后方可使用；关键测量项目部部测量工程师进行复测。在申报局项目部复测时，必需同时报送内业测量资料。测量结果书应资料齐全，计算正确，文整清楚，签字齐全。测量结果资料（书）为受控资料，应按受控资料相关要求办理。
⑻ 关键定位和放样，必需坚持用不一样方法或手段进行复核测量，采取不一样方法分别进行计算，架子队并报请工程部审核、签认后实施。坚持落实“未经复测工程不准开工；上一工序结束，下一道工序未经测量放样时，不得继续施工”标准。
⑼ 施工技术人员暂离岗位或调转时，必需进行测量工作移交。内容包含：施工桩撅现场点交（并附桩位示意图、中线、水准基点表）；测量统计、测量结果书等。在有条件时，进行复测后方可移交。移交工作由上级技术领导负责组织，办理交接清单，双方签字。
4.5.3沉降观察基础要求
⑴ 严格根据石武铁路客运专线河南段《沉降变形观察和评定实施细则》组织本标段沉降观察工作。
⑵ 严格按相关规范、设计文件及总指要求做好各项工程施工过程沉降变形观察，确保观察数据真实性。
⑶ 做好沉降变形监测网建立及其保护工作。
⑷ 做好多种监测设备、仪器、管线购置和埋设，及其观察设施保护工作。
⑸ 各分部配置专业人员，按要求监测项目和频率进行全过程观察和统计，并按要求格式和内容提交观察数据，确保其真实性、可靠性和全方面性。
⑹编制线下工程沉降观察方案。
4.6 技术资料管理制度
⑴ 工程部设专职文件、资料管理人员，对技术资料进行收发、保管和借阅。技术资料管理内容关键包含：设计图纸、通用图、标准图、相关工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位来文、企业及项目部文件、相关会议纪要、施工组织设计（方案）、检验批资料、施工原始统计、施工总结等各项技术资料。
⑵ 资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便。大型图纸采取摆放标识。A3纸型号以下资料采取装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识立即清楚。
⑶ 对受控文件建立台帐，说明其受控状态及修订状态，对设计文件及规范有效性要进行标识。施工中所采取标准、图纸、文件和资料必需为最新版本，并加盖“有效版本“字样，严格严禁采取无效版本。无效版本资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样印章。
⑷ 文件、资料管理人员负责日常贯标工作，对分部各部门及架子队资料管理要定时检验（每个月一次）并提出整改意见。
⑸ 工程部整理全套设计文件一份，供分部相关业务部门借阅使用，施工蓝图应封存备用，任何人均不得使用和借阅，设计文件份数不足时，经工程部责任人同意后复印分