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1、 项目管理流程 垃圾焚烧（发电）项目招标流程图 2、编制《招标文件》 3、工程部 （项目部）核准 4、《招标文件》发布 5、《招标文件》发售 6、答疑、现场踏勘 7、招标截止时间 8、有效投标文件 投标人 投标保函 或保证金 放弃 废标 NO YES NO YES YES NO 10、进入开标、评标程序 5天 2天 15天 1、成立招标小组， 确定商务、技术负责
2、人 9、成立专家评审小组 11、确定中标候选人 12、竞争性谈判 15、确定中标人 16、中标通知书（合同） 13、未中标通知书 14、返还投标保证金 《招标文件审核表》 垃圾焚烧（发电）项目标的物招标流程说明 • 1、成立招标小组 • 成立招标小组，确定商务、技术负责人、招标小组成员。由商务负责人牵头完成《招标文件》（含《合同》条款）编制。 • 2、标书审核 • 标的物金额在权限内由项目部组织核准。标的物金额超出权限的部分由工程部核准，填写《招标文件审核表》。 • 3、标书售款 • 招标销售的钱款必须单列入账，不得随意动用。 • 4
3、标书评审 • 组织专家（单数）对《投标文件》进行评审，编写《专家组评审意见》。 • 5、招标、评标分离原则 • 参与招标的人员，原则上不得参与标书评审。 • 6、竞争性谈判 • 在专家组评审意见的基础上组织富有经验的谈判人员，进行多回合的谈判，谈判的结果形成《竞争性谈判意见》报工程部。 • 7、直接定标 • 《招标文件》明确规定低价中标或规定专家评审小组直接定标，可以不进行竞争性谈判。 • 8、未中标 • 对于未中标的企业应及时发放《未中标通知书》、返还投标保证金，并做好解释工作。 • 9、中标 • 对中标企业的资质要谨慎核查无误后，发放《中标通知书》。 • 10、合
4、同签订依据 • 以下的文件将作为合同签订的依据 • 1）《招标文件》或《招标文件审核表》 • 2）《专家评审意见》 • 3）《竞争性谈判意见》（非直接订标） • 4）《中标通知书》 • 11、合同实施阶段 • 招标工作结束后，进入合同实施阶段。招标的原始资料要编号归档，以备查阅。 邀请招标管理流程图 标的物的 《招标文件》 工程事业部核准 邀请招标文件发送 现场答疑、踏勘 招标截止时间 有效投标文件 投标人 投标保函 或保证金 废标 NO Y
5、ES NO YES YES NO 进入开标评标程序 2天 15天 放弃 竞争性谈判工作流程图 NO 实质性内容谈判 工程事业部核准 合同、条款的谈判 YES 比选、拟定报告 标的物《谈判方案》 NO YES 2天 2天 工程事业部核准 邀请标的物供应商 项目合同管理流程图 合同起草订立 合同订立依据 形成合同文本 修改合同文本 填报合同审批表 工程管理部审核 公司法务部审核
6、 1d 公司财务部审核 1d 工程部总裁审批 1d NO YES
7、 财务总监审签 董事长审签 合同存档、备案、记录 签署合同 执行合同 合同执行情况统计 合同变更 合同变更申请报告的批复 合同结算 合同终止 项目合同管理流程说明 1、项目合同签订权限：公司法人代表或法人代表授
8、权委托人。 2、项目公司权限内或合同标的在一万元以内的合同签订，由项目公司通过竞争性谈判签订合同，项目公司将签订的合同原件和竞争性谈判意见报备工程事业管理部。 3、项目公司权限外或合同标的在一万元以上（含一万元）的合同签订，原则上要实行招投标，其合同审批必须提供以下附件： （1）、《招标文件》或《招标文件审核意见》 （2）、《评标专家组的评标意见》 （3）、《中标通知书》 （4）、《竞争性谈判意见》（根据实际发生情况提供） 4、合同审批表格式 通过招投标签订的合同，合同审批流程统一执行附表一格式。原合同审批表停止使用。 5、合同审批时限： 合同审批申报资料完整的合同审批完成
9、时间共为4个工作日，其中工程部审核、法务部法律条款审核和财务部审核各为1个工作日，汇总意见、修改并审批为1个工作日。 6、正式签署的合同原件在公司档案室存档，工程部、财务部、项目公司均有备案。 7、合同变更 已经签署的项目合同，由于特殊情况需要做合同变更的，项目公司必须向工程部提交书面的合同变更申请报告，并在报告中详细阐述合同变更理由及变更内容，工程部会同公司法务部和财务部联合审查同意后，形成合同变更申请报告的批复意见，反馈到项目公司，项目公司方可执行合同变更。合同变更过程所有执行材料，必须报备工程事业管理部。 8、合同执行情况统计 工程部通过统计每个合同的详细信息，包括编号、名称、
10、甲乙双方、相关合同条款、支付约定、预付款、保留金、审批过程、附件等。对合同的原始金额，合同变更金额，合同付款情况集中汇总，便于管理人员的查询、监控及汇报。 9、合同结算 合同结算依据合同类型分别管理。设计咨询类合同、设备采购类合同及技术服务协议、施工承包合同，结算时，必须具备验收合格或试运行合格条件，并按合同约定的服务期限或质量保证期，扣留相应的保留金。施工承包合同的结算管理，须在进度款控制基础上，对施工承包单位申报的工程决算书进行结算审核，结算审核必须委托有资质的造价咨询单位执行审核。 附表一 ccc公司合同审批表 合同名称 合同金额
11、 签约地点 签约时间 合同提交单位意见 合同审批意见 招标商务 招标技术 合同管理主办 公司法务 评标负责人 采购管理主办 或项目技术总工 工程管理部 公司财务部 项目财务 工程事业部总裁 项目经理 财务总监 备注 董事长 工程进度款审核管理流程图 进度工程量验收 承包单位整改 不合格 合格 进度工程量预算报表
12、监理审核意见 监理工程师审核 项目审核意见 项目工程师审核 进度工程款审核报表 工程管理部审核 NO YES
13、 进度款资金支付申请 工程事业部总裁审批 扣款、罚金统计 公司财务审批 董事长核准 资金支付情况汇总 进度款支付 工程进度款审核管理流程说明 1、工程进度款报表申报 一般情况，施工承包单位按月完成工程进度申报工程量，特殊工期要求项目可以调整申报周期。项目工程师会同监理工程师必须按照相关规范和标准规定对工程进度、工程质量进行验收，严格控制
14、对现场工程量的计量和签证。验收和计量后，承包人根据监理工程师和项目工程师认可的验收分项和计量结果，按照合同约定编制月进度预算报表，监理工程师完成初审，项目工程师完成复审，形成月进度款审核报表，报送公司工程管理部审批。 月进度款报表的申报材料要求完整，包含但不限于提供月进度验收结论、变更确认单、工程签证单等技术性文件资料，以上所有申报材料必须有施工预算编制人员、施工负责人、监理工程师、项目工程师的签注意见和签字确认，并加盖施工单位、监理单位和项目公司公章，合同结算时作为依据资料。 2、工程进度款资金审批申请 工程管理部审批月进度款审核报表后，提出审批意见反馈给项目公司，项目公司作出相应整改后才能依据合同约定进行进度款资金申请，项目公司申请的资金支付审批表，工程管理部和公司财务部按审批流程控制。 3、工程进度款执行情况汇总 工程管理部实时跟踪工程进度款的申请、审批和拨付情况，及时分析并记录到进度付款信息中，作为公司支付合同进度款的内容之一，以备核对管理。 工程事业管理部 年月日 11
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