年度企业内部评审计划.doc

2014年度企业内部评审计划
时 间
2014年7月1日——2014年7月31日期间
地 点
公司会议室或施工现场
参加评审人员
综合办、运行部、总工办
受评审部门
工程部、工程公司
审批人

内容：1、公司焊接人员持证上岗情况评审

编制
审核
审批
综合办

2014年度企业内部评审表
内评时间
2014年7月5日
参加部门
公司综合办、工程部、运行部、焊接质量保证工程师、安委会
评审内容
1、公司焊接人员持证情况、合格项目、焊接考核纪录、是否持证上岗、焊接工作是否与持证项目一致。
符合项目描述及责任部门：
焊接人员都是经过技术监督部门考核培训，并且考核记录完善、齐全，都能按要求持证上岗操作；合格项目能满足我公司目前工作的需要。
责任部门： 工程部
日 期： 2014年7月5日
存在不符合项目描述及责任部门：
评审过程中发现焊接人员实际工作的管道工程为全位置焊接，而焊工本人所持有的焊接项目没有全位置焊接项目。
责任部门：工程部
日 期：2014年7月5日
原因分析：
1、焊接人员本身合格项目不能满足工作需要；加之焊工本人认为自己持有考核合格的焊工证件，就能干所有工序、位置的焊接；
2、现场管理人员未能及时发现问题；

拟采取的纠正预防措施：
1、调离本工序施工，调至符合该项目的工序进行焊接；
2、加强焊接人员的管理、认真组织施工；
3、加强焊接人员的培训，使焊接人员具有更多的合格的项目，使他们能够适应更多的工作岗位，充分发挥每个焊接人员的能力，使企业能有更大的发展。
参加人员会签

2014年度管理评审报告

主持人

评审地点
会议室
评审时间
2014年8月8日
评审形式
会议评审
目 的
公司焊接人员持证情况、合格项目、焊接考核纪录、是否持证上岗、焊接工作是否与持证项目一致。
参加人员
管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员
评审依据
评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定
评审结论：
焊接人员都是经过技术监督部门考核培训，并且考核记录完善、齐全，都能按要求持证上岗操作；合格项目能满足我公司目前工作的需要。对于现场管理人员未能及时发现焊接人员本身合格项目不能干所有工序、位置的焊接的问题，拟采取的纠正预防措施如下：
1、调离本工序施工，调至符合该项目的工序进行焊接；（综合部人力资源）
2、加强焊接人员的管理、认真组织施工；（工程部）
3、加强焊接人员的培训，使焊接人员具有更多的合格的项目，使他们能够适应更多的工作岗位，充分发挥每个焊接人员的能力，使企业能有更大的发展。（综合部人力资源）
编制
审核
审批
日期

2014年度企业内部评审计划
时 间
2014年12月1日——2014年12月31日期间
地 点
公司会议室或施工现场
参加评审人员
综合办、安委会等相关人员
受评审科室
工程部、运行部
审批人

内容：
1．质量管理体系内部审核报告，纠正和预防措施的实施情况及其效果验证情况；
2．质量方针和质量目标及其实施情况；
3．评价组织过程质量、产品质量的符合性及其趋势，重大质量事故的处理；
4．评价组织的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；

编制
审核
审批
综合办

2014年度企业内部评审表
内评时间
2014年12月12日
参加部门
公司综合办、焊接质量保证工程师、工程部、运行部
评审内容
1．质量管理体系内部审核报告，纠正和预防措施的实施情况及其效果验证情况；
2．质量方针和质量目标及其实施情况；
3．评价组织过程质量、产品质量的符合性及其趋势，重大质量事故的处理；
4．评价组织的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；
符合项目描述及责任部门：
1、 本次内审共发现三项一般不符合项，相关部门已采取了纠正和预防措施并进行了跟踪验证。
2、 质量方针和目标是适宜的，质量方针反映了本企业的发展方向和经营宗旨，同时为质量目标的制定提供了框架。质量目标基本完成。
3、 自公司实施质量管理体系以来公司业绩呈上升趋势，客户满意度高达98%以上，暂末发生顾客投诉现象。无重大质量事故。
4、 公司的组织机构合理，职责明确资源配置适宜。

责任部门： 工程部
日 期： 2014年12月18日
存在不符合项目描述及责任部门：
无
责任部门：工程部、运行部
日 期：2014年12月18日
原因分析：无

拟采取的纠正预防措施：无

参加人员会签

2014年度管理评审报告

主持人

评审地点
会议室
评审时间
2014年12月12日
评审形式
会议评审
目 的
评审本组织质量方针、质量目标及质量管理体系的现状以及其对环境的持续的适宜性、充分性和有效性，从而寻找改进机会，确保组织的质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及其环境变化的需要，同时可证实本组织建立的质量管理体系能满足组织实现其质量方针和质量目标的需要。
参加人员
管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员
评审依据
评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定
评审结论：
根据评审可以看出，以上目标 在自体系建立以来已完成归定份额，体现了体系的有效性。总之，贯标以来我们虽然取得了一定的成绩，但也还存在不足之处，我们要加倍努力，来完善我们的不足。上一次的管理评审相关输出内容已全部按计划有效完成.达到公司所建立的质量管理体系持续改进要求。
加强对相关过程能力确认：由有关部门组织相关部门进行相关过程能力确认。

编制
审核
审批
日期

2015年度企业内部评审计划
时 间
2015年9月1日——2015年9月31日期间
地 点
公司会议室
参加评审人员
综合办、质量、技术负责人等相关人员
受评审科室
工程部、工程技术部
审批人

内容：
为确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，特对以下内容进行今年的评审：
管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。

编制
审核
审批

2015年度企业内部评审表
内评时间
2015年9月9日
参加部门
人员
组长：（管理者代表）
成员：（质保工程师）
（技术责任负责人）
（工艺责任负责人）
评审内容
1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。

符合项目描述及责任部门：
程序文件运行正常。

责任部门： 工程技术部
日 期： 2015年9月9日
存在不符合项目描述及责任部门：
评审中发现我公司现行使用的有些标准、规范、法规已过期，国家以发布最新的版本。尽快联系出版社购买，落实。

责任部门：工程技术部、综合办
日 期：2015年9月9日

原因分析：
没有及时更新现有的法律、法规、规范

拟采取的纠正预防措施：
加强学习，更新资料，及时与有关部门联系，以确定更新材料。

参加人员会签

2015年度管理评审报告

主持人

评审地点
会议室
评审时间
2015年10月22日
评审形式
会议评审
目 的
质量保证体系的适应性、充分性和有效性，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。
参加人员
管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员
评审依据
评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定
评审结论：
程序文件运行正常。我公司现行使用的有些标准、规范、法规已过期，购买，落实及时更新现有的法律、法规、规范。加强学习，更新资料，及时与有关部门联系，以确定更新材料适应生产需要。

编制
审核
审批
日期

2015年度企业内部评审计划
时 间
2015年12月1日——2015年12月31日期间
地 点
公司会议室或施工现场
参加评审人员
综合办、安委会等相关人员
受评审科室
工程技术部、运行部
审批人

内容：
1．体系的要素及相应的文件是否有修改的需要；
2．员工对质量管理体系有益的建议。
3、公司质量管理体系实施所需资源的配置情况。
4、公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。
5、上一次管理评审输出落实情况跟踪。

编制
审核
审批
综合办

2015年度企业内部评审表
内评时间
2015年12月20日
参加部门
公司综合办、工程技术部、焊接质量保证工程师、运行部
评审内容
1．体系的要素及相应的文件是否有修改的需要；
2．员工对质量管理体系有益的建议。
3、公司质量管理体系实施所需资源的配置情况。
4、公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。
5、上一次管理评审输出落实情况跟踪。
符合项目描述及责任部门：
1、工程技术部注重对公司所涉及到的特殊过程进行能力确认。
2、公司所建立的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。充分利用了相关方法和措施实施了和实现了持续改进。
3、针对公司对文件管理方面还有改进空间，公司决定增加文档管理人员一名，购买文档柜子两个。
4、上一次管理评审输出相关内容已得到有效落实。

责任部门： 工程技术部
日 期： 2015年12月20日
存在不符合项目描述及责任部门：
无
责任部门：工程技术部
日 期：2015年12月20日
原因分析：
无
拟采取的纠正预防措施：
无
参加人员会签

2015年度管理评审报告

主持人

评审地点
会议室
评审时间
2015年12月20日
评审形式
会议评审
目 的
评价本组织质量方针、质量目标和质量管理体系的现状及其对环境的持续的适宜性、充分性和有效性，从而寻找改进机会，确保组织质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及环境变化的需要。
参加人员
管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员
评审依据
评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定
评审结论：
在生产和服务提供的控制方面，严格把关，对工艺技术操作规程实施现场监督，发现不符者，现场立即纠正并作好记录；对关键过程实施每周一次现场抽查，并作好记录。
在过程的监视和测量中，由检验员根据检验标准逐一对其检验，并作好记录，对于成品的检验，由检验员逐批检验，并逐一对其表面进行检查。
对人力资源的管理，具体确定了人员的岗位入职要求，对本组织各级管理人员、检验人员、操作人员、特殊工种人员的培训，编制了年度员工培训计划，并认真组织实施。
加强对文件管理：由招聘一名文档管理人员，购买三个文档柜

编制
审核
审批
日期

2016年度企业内部评审计划
时 间
2016年5月8日——2016年5月31日期间
地 点
公司会议室
参加评审人员
综合办、质量、技术负责人等相关人员
受评审科室
工程部、运行部、工程公司
审批人

内容：
为确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，特对以下内容进行今年的评审：
1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。
2、生产计划的执行情况
3、生产过程和产品质量状况
4、质量目标、指标的完成情况
5、合同的执行状况
6、生产现场环境、职业健康安全控制情况
7、教育培训完成情况

编制
审核
审批

2016年度企业内部评审表
内评时间
2016年5月14日
参加部门
人员
组长：（管理者代表）
成员：（质保工程师）
（技术责任负责人）
（工艺责任负责人）
评审内容
1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致
2、质量安全目标、指标的完成情况
3、生产现场环境、工作环境情况
4、员工培训及有效性情况
符合项目描述及责任部门：
1、程序文件运行正常。
责任部门： 综合办
日 期： 2016年5月14日
2、质量、安全目标、指标的完成情况
a、全年未发生重大事故
b、全年未发生人身伤害事故和职业病,.
 c、纠正和预防措施控制率:100%,达到要求100%.
 d、特殊工种持证上岗率为100%,达到100%.的目标值
 e、不发生重大公共财产失窃案件:0,达到0发生的目标值..
3、生产现场环境、工作环境情况
a、加强了安全、消防检查管理工作，并制定和完善了相关保障制度；
   b、对企业相关软硬件设施、设备进行了翻新和更换，以创造良好的企业工作和生活学习环境；
   c、加强了环境卫生保洁工作，让员工有一个干净舒适的工作环境；
   d、为公司相关人员订制了移动网络通讯集团套餐，以方便工作联系沟通工作；
4、员工培训及有效性情况
体系运行以来，公司制订培训计划，并按计划组织实施。其中，2016年度对员工进行岗位知识培训80人次，工伤保险培训5人次，医保政策培训5人次，特殊工种培训62人次，内审员培训 5人次。
工程部组织培训、考试25人次；组织特种设备作业人员培训10人；.组织项目负责人培训5人；组织新职工上岗前安全培训3人；
责任部门工程部、运行部、工程公司
日 期：2016年5月14日
存在不符合项目描述及责任部门：

责任部门：工程部、运行部、工程公司
日 期：2016年5月14日
原因分析：
没有及时更新现有的法律、法规、规范
经常与上级管理部门沟通，取得最新的信息。
拟采取的纠正预防措施：
1、记录清单和填制还要继续规范。从目前的记录使用情况来看，记录的填写还需要进一步完善和规范。
2、管理人员及各部门领导层应进一步加强管理体系程序文件的学习。
3、规章制度的执行力度还需继续增强。
4、公司内审员需进一步加强培训，亟待建立一支既懂管理、又熟悉技术业务、素质高的内审员队伍。
在以后的工作中，各部门将进一步加强对标准以及程序文件、管理制度的学习和理解，更好的为企业、为质量体系服务，使公司的质量体系得到更为有效的运行，为公司树立起了好的形象而努力。
参加人员会签

2016年度管理评审报告

主持人

评审地点
会议室
评审时间
2011年5月26日
评审形式
会议评审
目 的
1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。
2、质量安全目标、指标的完成情况
3、生产现场环境、工作环境情况
4、员工培训及有效性情况
参加人员
管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员
评审依据
评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定
评审结论：
1、记录清单和填制还要继续规范。从目前的记录使用情况来看，记录的填写还需要进一步完善和规范。
2、管理人员及各部门领导层应进一步加强管理体系程序文件的学习。
3、规章制度的执行力度还需继续增强。
4、公司内审员需进一步加强培训，亟待建立一支既懂管理、又熟悉技术业务、素质高的内审员队伍。
在以后的工作中，各部门将进一步加强对标准以及程序文件、管理制度的学习和理解，更好的为企业、为质量体系服务，使公司的质量体系得到更为有效的运行，为公司树立起了好的形象而努力。
编制
审核
审批
日期

2017年度企业内部评审计划
时 间
2017年4月1日——2017年4月31日期间
地 点
公司会议室或施工现场
参加评审人员
综合办、工程管理中心、技术质量中心、运行部、安委会等相关人员
受评审科室
工程管理中心、技术质量中心
审批人

内容：
1、质量管理体系内审的总结报告及内审的结果分析报告或内审全套资料
2、质量方针、质量目标及其实施情况
3、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜
4、体系要素及相应的文件是否有修改的需要
5、可能会影响到质量体系的变更材料或改进建议。
6、体系是否变更的需求。

编制
审核
审批
综合办

2017年度企业内部评审表
内评时间
2016年4月20日
参加部门
公司综合办、技术质量中心、焊接质量保证工程师、安委会
评审内容
1、质量管理体系内审的总结报告及内审的结果分析报告或内审全套资料。
2、质量方针、质量目标及其实施情况
3、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜
4、体系要素及相应的文件是否有修改的需要
5、可能会影响到质量体系的变更材料或改进建议。
6、体系是否变更的需求。
符合项目描述及责任部门：
1：质量管理体系内审的结果分析
2017 年4月18日至20日进行了内审，审核组根据计划的安排对我公司的质量管理体系进行了全面的审核，审核的范围涉及管理层及各各部门规定标准的所有要求，审核组对本公司的质量管理体系运行是否符合评审准则中质量管理体系标准的要求及是否能够在各科室部门能得到有效的实施、保持和改进进行了审核，审核过程是在客观、公正、融洽的气氛中进行的。
2：质量方针、质量目标评价和实施情况
对相关质量体系文件的要求进行严格的筛查，各项检验、记录、环境和验收等都达到了要求，满足规定并取得良好效果。通过本次内审和监督，充分的验证了我公司质量管理体系能够充分持续有效的运转，体系文件质量手册、程序文件、作业指导书的可操作性强，职责分工明确，施工的操作能够流畅的进行，全体工作人员对标准有较深刻的理解，管理层和全体工作人员能够很好地贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断提高施工质量和服务质量，努力完成质量目标，但在仪器管理和维护等的方面还存在着一定的问题。而现行的质量方针充分体现了我公司在质量方面的宗旨和方向，质量目标通过全体员工的努力，已基本实现。因此本中心的质量方针、质量目标是适宜的。在下一年的工作中将继续沿用质量方针和目标，争取做到质量和服务的百分之百。
3：公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜
通过我们对质量方针、质量目标的评价，我们中心的组织结构都是合理且适宜的，出现问题能够迅速解决，及时与上级沟通，我公司近年来一直注重工作能力的提升和专业技术力量的储备，通过全员培训和引进人才，提高岗位人员素质和优化人员结构，现已满足工程施工的基本需要。
9：体系变更的需求：
通过审核，认为本公司现行的体系是适宜的，暂时没有改进的需求，本中心会密切注意国家、地方及行业主管部门对施工管理、质量管理、质量验收等各方面工作的规定，同时留意市场的需求变化，以便采取措施，及时调整现行的体系，以适应需要。
责任部门： 技术质量中心
日 期： 2017年4月22日
存在不符合项目描述及责任部门：
施工仪器数量、管理和维护等的方面还存在着一定的问题，相关部门予以高度重视，并进行整改。对通过本次内审及内审不合格项的整改完成情况，说明本公司质量管理体系标准的要求，体系运行是有效的，体系应充分结合本中心实际情况作持续改进。
责任部门：技术质量中心、安委会
日 期：2017年4月22日
原因分析：
现有的资源能基本满足要求，资源的配备从使用成本来看，基本是适宜的。从今后发展来看，在必要时须加大对设备的投入，维护及更新。加强培训，引进人才，提高员工操作技能和质量意识。继续加大力度贯彻质量方针及目标。

拟采取的纠正预防措施：

加大力度严抓工作，对内审不合格项和不合格工作进行整改，并落实跟踪，确保了体系的可持续性。

参加人员会签

2017年度管理评审报告

主持人

评审地点
会议室
评审时间
2017年5月10日
评审形式
会议评审
目 的
评价本组织质量方针、质量目标和质量管理体系的现状及其对环境的持续的适宜性、充分性和有效性，从而寻找改进机会，确保组织质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及环境变化的需要。
参加人员
管理者代表、技术质量负责人、各部门负责人、内审组成员
评审依据
评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定
评审结论：
新的一年我们会以更加务实的方法强化能力培育与锻炼，以更加细致的作风落实体系，争取做到以下：
我们会对体系文件进行再一次的修改，使其接口顺畅，更具有可操作性。进行全员培训，根据需求增添相应的施工设备，确保施工工作的效率和质量。
编制
审核
审批
日期