综合项目工程现场签证管理详细规定.doc

9、工程现场签证管理规定1 总则1.1为了公司项目建设现场签证管理工作有序进行，为工程结算提供证明根据，特制定本规定。1.2 本规定合用于公司项目现场签证管理。2 引用原则及关联文献2.1 中华人民共和国建设部建设工程施工现场管理规定2.2建设工程项目管理规范（GB/T50326）3 术语和定义 现场签证：指除施工图、设计变更预算和材料代用以外，特殊状况下发生暂时工程和施工方案及办法，需现场确认并由建设单位支付或扣减费用证明性单据。4 组织与分工4.1监理单位、工程项目部负责对现场签证工程量进行核查。工程量核查时，跟踪审计、监理、施工等单位关于人员必要到场。4.2工程项目部造价组对现场签证工程造价进行核查4.3跟踪审计、筹划财务部负责对签证工程计量程序和计价内容进行审查。5 管理内容和规定5.1 现场签证合计费用应控制在建设项目概算建筑安装工程费5%以内，由工程项目部造价组最后核定。5.2 经工程项目部造价组最后核定现场签证费用超过建设项目概算建筑、安装工程费5%，必要由公司主管副总经理批准。5.3 现场签证内容5.3.1 施工图中没有开工后挖地基发现地下隐蔽障碍物、古墓、洞穴等需要解决费用。5.3.2 开工后发现土方工程土壤类别，与施工图纸不符时发生单价差别。5.3.3 施工中发既有地下水或其他水源，需要进行排水或减少水位费用。5.3.4 由于场地狭窄，或建设单位规定，导致土方二次或多次来回倒运增长费用。5.3.5 跨越障碍施工。根据施工方案某些障碍物不容许拆除迁移时，因跨越障碍施工需要采用办法费用。5.3.6 现行预算定额不含，根据施工方案和现场实际状况需要确认工程量、人工、机械、材料费用。5.3.7 建设单位提供某些构件、配件不合原则和设计规定需重新加工所发生费用。5.3.8 工程返工损失。是指非施工单位施工质量事故导致返工损失。例如设计图纸自身有错误，会审时没有改正却已经施工完；建设单位提供设备和配件不合格，但已运抵现场就位或安装完；建设单位提供构件、材料不合格但已经安装完或已经下料等发生费用。5.3.9 根据施工方案在雨季施工增长费中不能涉及特殊办法费用，如防腐、耐酸、筑炉等以及为抢工期而需要增长费用。5.3.10 人力不可抗拒灾害导致损失和防范费用。普通指人力不可抗拒自然灾害，如暴风、暴雨、洪水、地震、塌方、泥石流等因素使工程受损，或者为了能防止上述自然灾害尽量少受损失而采用各种办法而需要增长费用。5.4 现场签证必要如实填写现场签证单（见现场签证单），写清发生签证因素、工程量、人工、机具台班、材料等，以及费用预算状况。5.5 现场签证确认是指建设单位工程项目部各专业组、监理单位和施工单位有关人员共同确认。工程项目部经理重要对签证内容进行抽查确认。5.6 现场签证审批程序5.6.1 现场签证管理流程见附流程1。5.6.2 现场签证由施工单位提出，各专业组、监理单位和施工单位有关人员共同确认。现场签证单先由施工单位技术员（或预算员）报专业监理工程师初审，总监理工程师审核意见作为监理单位最后确认，再由专业监理工程师报工程项目部初审批，跟踪审计、筹划财务部审核，公司主管领导审批作为建设单位最后确认和终审。5.6.3所有现场签证资料均应当月交跟踪审计一份。5.7 按合同规定包干工程内容不得发生现场签证，固定总价合同不得有变更和现场签证。5.8 现场签证费用计算按如下原则进行：5.8.1 现场签证工程量，如果原合同有相似或类似项目，应执行或参照原合同单价；没有相似或类似单价可采用，如果能执行定额，应按定额计算工程价款并考虑投标下浮率。5.8.2 现场签证人工、机械、材料实物量计算工程直接费，人工单价按主体工程使用单价执行，机械、材料单价执行广东省相应定额单价（考虑调差）。5.8.3 预算定额及取费计算，由工程项目部造价组预算管理人员负责核查。5.9 现场签证工程内容不应肢解，签证内容相似并可共同计量应一次办理。5.10 需现场签证，施工单位应事先告知监理单位、工程项目部，并提供计量器具，由监理单位和建设单位组织进行实量实测，当时本地确认工程量。7日内办理完签证手续，过期不予办理。14日内办理完签证审批手续。5.11 现场签证费用资金与工程进度款同步拨付。5.12 现场签证必要按规定表格填写。内容过多填写不下可另附工程量清单。5.13 检查与考核5.13.1 建设单位对监理单位和各专业组现场签证及时性确认和审核进行考核。5.13.2 工程项目部土建、安装、造价各专业管理人员对现场签证状况进行抽查，以确认被抽查现场签证工程量和工程费用真实性、精确性。5.13.3 施工单位必要在现场确认工程量后2日内将现场签证单报送监理单位或工程项目部进行确认或审核，未及时报送，监理单位和工程项目部不予办理。5.13.4 监理单位对现场签证工程量初审，工程项目部土建组及各安装专业工程师对工程量复审，工程项目部造价组对签证工程价款初审，计财部对签证工程价款复审，跟踪审计复核，分管领导对现场签证最后批准。5.13.5 现场签证必要按规定及时确认、审核和审批，对未及时确认、审核和审批，要追究相应单位或部门经济责任。5.13.6 现场签证单未按规定纸张格式填写，监理单位、工程项目部不予审批。5.13.7 施工单位在现场签证明行前，事先未告知监理单位、工程项目部，不予审批。5.13.8 施工单位弄虚作假骗获得现场签证单审批，当事者和审批者要负经济、法律责任。6 检查与评价（无）7 附则7.1本制度未尽事宜遵循国家和石油化工行业关于工程建设管理规定执行。7.2本制度由公司工程项目部起草并负责解释。7.3本制度自下发之日起执行。8 附录8.1 附流程-1现场签证管理流程8.2 附单-1现场签证单附流程-1现场签证管理流程现场签证管理流程签证单填写施工单位确认工程完毕状况专业监理工程师确认工程量、造价工程项目部专工签证审核总监理工程师签证审核工程项目部负责人确认后签证单留存监理单位筹划财务部施工单位签证编制（预）结算施工单位跟踪审计签证审批主管领导（副总经理）签证审核 跟踪审计签证审核 筹划财务部工程项目部档案室附单-1 现 场 签 证 单工程名称合同编号签证专业 签证编号签证内容及因素： 施工单位(项目章): 项目负责人(签章)： 经办人： 年 月 日签 证 工 程 量 、价格序号工程量名称单位承包人申报监理签认发包人核准数量单价小计数量单价小计数量单价小计共计审批意见：专业监理工程师：总监理工程师：监理单位（章）年 月 日审批意见： 专业工程师：造价组：工程项目部经理：建设单位（章） 年 月 日跟踪审计负责人意见： 年 月 日筹划财务部经理： 年 月 日 审批意见：建设单位主管领导： 年 月 日注：此签证单一式六份，施工单位、监理单位、建设单位工程项目部、档案室、筹划财务部、跟踪