产品交付管理标准规定.doc

产品交付管理要求（试行）编 制： 审 核： 批 准：颁布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日文件修订履历修订日期版本修订理由/内容发行日期备注文件发放文件发放范围：总经理、副总经理、质保部、研发部、开发部、工艺部、采购部、市场管理部、综合管理部、生产计划部、物流科、设备部、财务部、售后部1.目标本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包含所用材料）进行必需和有效控制，并对其采取合适防护方法，确保产品质量符合企业和用户要求要求，并按用户要求时间按期交付。2.范围本标准要求了对产品交付前后活动控制程序。本标准适适用于设计和生产产品及零配件标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。3.定义无。4.职责和权限市场部：负责发货，销售退货组织和全程跟踪工作，提供天天发货通知单。售后部：售后服务工作。生产计划部：负责成品及配件装配，包装和入库。质保部：负责对完成装配产品检验、试验和发放合格证。物流科：负责对产品、物资贮存保管期限控制要求，负责货物运输工作。5. 交付前活动控制5.1 装配5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在生产质量跟踪卡上填写装配统计，直至完成总装后交检。5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间根据工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。5.2 搬运5.2.1 在产品搬运过程中，有技术文件要求和贮运指示标志，应严格按要求实施；无特殊要求，可依据产品形状、大小和材料特征，选择适宜搬运工具或设备，用适宜搬运方法进行操作，以确保人身和产品安全。 5.2.2 对于易损伤产品，在搬运过程中要采取防护方法，预防磕碰伤。 5.2.3 搬运带有珍贵电子元器件或对人身安全有影响产品时，要采取严格安全保护方法。 5.2.4 搬运过程中，要保护产品标识和相关检验、试验状态等标识，注意不要 丢失、磨损、污染或涂改。 5.3 产品和材料贮存5.3.1 产品贮存环境要符合相关要求，对防护有特殊要求产品，要有必需 防护方法。 5.3.2 对产品和物资贮存环境条件有控制要求，保管员应做好对应辅助方法。 5.3.3 对有保管期要求外购物资，到使用期前30天，由仓库保管员提出，质保部进行复验，并保留物资复验统计。 5.3.4 对有失效期外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取必需方法处理。 6. 包装控制6.1 包装准备6.1.1 工艺部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。 包装物包含：木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、 纸板包边缠绕膜包装、机柜保护套包装等。 6.1.2 生产部将包装要求下达至装配车间，并将包装要求纳入产品生产工艺。 6.1.3 生产部按包装要求：需外购，通知采购部，采购部负责落实包装材料 外协加工；需企业自行加工，通知相关车间进行包装用具加工并入库。 6.1.4 原材料库按生产部开出领料单发放包装用具。 6.2 产品包装6.2.1 产品检验合格后，装配工根据产品装配工艺要求，对产品进行包装。 6.2.2 在产品封装前，产品检验员负责检验包装是否符合装配工艺要求，合格证实文件和产品说明书等资料是否齐全，合格后装配工才能对产品进行封装。 6.3 产品入库6.3.1 装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交给成品仓库，仓库保管员收到后在 ERP 中办理入库手续。6.4 产品出库6.4.1 市场部依据 ERP 中仓库开具产品入库单，在 ERP 中开具发货单及 销售发票，交由物流科长进行产品交付安排。 6.4.2 由成品发货组凭发货单到成品仓库提货并由保管员在 ERP 中开具出门证。 6.4.3 运输企业在出厂时要将出门证提交门卫，方可放行出厂。 6.5 产品交付6.5.1 产品交付依据协议要求，通常可分为用户到企业自提、委托物流企业代送、 企业直接发货这三种。成品发货组长依据协议要求，安排适宜交付方法。当出现其 它方法时，按双方协定协议要求实施。 6.5.2 属用户到企业自提方法：依据用户协议要求装箱，现场交付给用户。并由成品发货组帮助用户进行装车发运工作。 6.5.3 属委托物流企业代送方法：由市场部通知用户，由用户安排物流企业车辆来我企业，按双方协商规格、型号、数量进行交付。物流企业代用户签收后，由成品发货组进行装车发运工作。 6.5.4 属企业直接发货方法：由市场部和用户协商，确定交付时间、 规格数量、运输方法、下货方法、交付地点和联络人等情况后，由成品发货组长安排车辆和 相关送货人员，按确定交付时间按时送达，由用户或用户指定人员签收。 6.5.5 产品发货人员根据装箱单要求，对交付产品进行装箱，要求包装箱内放 有装箱单和其它用户要求提供文件资料，包装箱上要写明交付地址、收货人 姓名和本企业地址等内容。 6.5.6 装箱过程中，成品检验员负责核查产品规格、数量和交付地址等内容是否和装箱单要求一致。6.5.7 交付前要在产品包装箱(或包装盒)上按防护要求做好必需防护方法。6.5.8 产品交付后，出现用户未收到产品或产品丢失情况，由物流科负责向相关单位进行查询或索赔。7 交付后活动控制7.1 售后服务7.1.1 依据用户要求，售后部立即安排人员到用户现场进行售后安装或维修保养等工作。7.1.2 售后部不定时走访用户或召集用户座谈会，立即征求用户意见。7.1.3 建立质量信息反馈网，售后部部定时或不定时向用户发出用户满意度调查表，或经过用户来信、来函广泛搜集产品质量及服务等信息7.2 用户投诉处理7.2.1 用户来人、来函、来电等反应产品质量问题售后部均要在售后服务台帐上登记，并给立即处理，建立质量档案。7.2.2 质保部对用户反馈信息进行分析，如需要对库存产品和已交付用户产品进行复查和处理，或当需要相关部门协调处理，填写质检信息反馈跟踪表反馈到生产、技术及其它相关职能部门分析处理。重大问题应立即上报企业相关领导。7.2.3 质保部将处理意见反馈给用户或依据具体情况由售后部会同相关技术人员赴用户单位现场处理问题。7.2.4 必需时，由质管部会同相关技术部门对用户已装机产品所发生质量问题形成质量汇报。7.2.5 对于用户验收不合格产品（组件），质保部在用户现场检测确定或退回企业检测确定后：a)若无法返工（修），由物流科安排进行入库报废处理，同时由售后部出具领料单从库房领出合格品，补换给用户；b)对于能够并需要返工（返修）产品（组件），则按 7.2.6 条处理（特殊情况，为加紧处理速度和效率，且为简单返工，可从简处理）。7.2.6 由质保部填写质检信息反馈跟踪表，下发给生产计划部和研发部，开发部等相关部门：a) 如不需设计更改，由生产计划部依据质检信息反馈跟踪表上内容下达生产任务单；b) 需进行设计更改，依据用户要求，研发部或开发部向生产计划部下达设计图纸及返修、返工工艺；c) 依据研发部或开发部下达设计图纸及返修、返工工艺，由生产计划部下达生产任务单；d) 依据生产计划部下达任务，由相关车间负责加工、返修产品；e) 加工、返修、返工产品经检验合格后，按正常产品交付步骤进行办理。f) 物流科负责将加工、返修、返工产品按要求立即交付给用户。质保部负责对用户反馈情况进行统计、分析，并在每个月月末（下月初）报总经理办公室等相关部门。6.包含文件7.相关单据质检信息反馈跟踪表领料单用户满意度调查表出门证发货单产品入库单发货通知单生产质量跟踪卡8.附件无。