燕山石化安全考核管理详细规定.doc

制度类型：公司制度-执行类

制度名称
燕山石化安全考核管理规定
制度编号
QZ/YSSH.AJ.004.
制度文号

制度版本

主办部门
安全监察部
所属业务类别
健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理
会签部门
化工事业部
炼油事业部
生产管理部
机械动力部
组织干部部
纪委监察部
公司管理部
监督检查者
安全监察部
审核部门
信息部
法律事务部
公司管理部
解释权归属
安全监察部
签发日期

废止阐明
原《燕山石化公司安全考核管理规定》（QZ/YSSH.AJ.004）同步废止
生效日期

制定目
为强化对安全工作管理考核力度，规范安全行为，保障公司生产经营活动安全稳定运营，持续提高公司安全管理水平
制定根据
《中华人民共和国石化HSE管理考核管理规定（试行）》中华人民共和国石化安〔〕325号
合用范畴
燕山石化公司
约束对象
安全管理工作考核和事故考核
涉及有关制度
/
业务类别
/
所属层级
/

1 安全考核管理基本规定

1.1 安全考核是公司经济责任制考核一某些,涉及安全管理工作考核评比以及事故考核。
1.2 安全管理考核分为月度安全考核和年度安全考核。月度安全考核在月经济责任制考核中予以体现；年度安全考核以月度安全考核为基本，在年安全承包奖中予以体现。

2 管理职责与分工

2.1 公司安全监察部是安全考核归口管理部门，负责对生产管理部、炼油事业部、化工事业部和机械动力部给各二级单位打分状况汇总，负责组织对各单位实行安全考核、评比。
2.2 公司公司管理部依照安全考核状况，兑现安全考核成果。
2.3 机械动力部负责对各二级单位设备运营管理状况进行评分。生产管理部、炼油事业部、化工事业某些别对负责二级单位生产运营管理状况评分。
2.4 公司组织干部部负责将安全考核状况纳入领导班子和领导干部绩效考核，并作为干部调节使用重要根据。
2.5 各二级单位结合公司安全考核，实行本单位内部安全考核，贯彻考核成果。

3 重要管理内容

3.1 月度安全考核
3.1.1 公司安全监察部每月依照《燕山石化公司安全检查管理规定》对各二级单位进行检查，对发现问题拟定责任单位，签发《燕山石化公司隐患问题整治告知单》。
3.1.2 集团公司及政府关于部门组织各种安全、职业卫生检查发现问题、隐患等，按本规定执行。
3.1.3 每月25日前，公司安全监察部依照检查状况、集团公司和政府部门检查状况以及事故状况，对上月各单位安全管理状况进行记录、通报。如发生安全事故，按照《燕山石化事故管理规定》执行。
3.1.4 各二级单位根据本单位检查成果、公司考核成果，对基层单位进行考核、兑现。
3.1.5 各单位在接到《燕山石化公司隐患问题整治告知单》后,要分析浮现问题因素，制定切实可行改进办法，并予以实行，完毕状况反馈公司安全监察部；公司安全监察部负责对整治完毕状况进行抽查验证；各单位对提出问题没有准时间规定进行整治，公司将在管理例会上进行通报。
3.1.6 考核部门与被考核单位要及时进行沟通，解决考核中浮现问题。
3.1.7 下列状况对属地单位领导进行考核：
3.1.7.1 属地单位在月度风险管理总体考核中每一红色管理风险，扣主管生产领导当月奖金3%，扣党政重要领导当月奖金1.5%。
3.1.7.2 二级单位跑冒滴漏次数月合计达到3次，扣主管生产领导当月奖金3%，扣党政重要领导当月奖金1.5%。
3.1.7.3 二级单位跑冒滴漏超过一周具备整治条件未整治，每次扣主管生产领导当月奖金2%，扣党政重要领导当月奖金1%。
3.1.7.4 发生事故，事故责任单位负有重要责任、重要责任领导按《燕山石化公司事故管理规定》第3.4.6.3条及第3.4.6.5条进行考核，负有管理责任领导按如下原则考核：
（1）公司级事故，扣事故责任单位主管领导当月奖金10%，扣党政重要领导当月奖金5%。
（2）重伤事故及其他上报普通事故，扣事故责任单位主管领导当月奖金50%，扣党政重要领导当月奖金25%。
（3）死亡事故及其他较大事故，扣除事故责任单位领导当月奖金100%。
（4）企外事故、承包商事故等同于企内事故考核。
3.2 年度安全考核
3.2.1 月度安全考核评比状况作为年度安全考核评先工作根据。
3.2.2 各二级单位按巴斯夫体系打分、安全主体责任分解贯彻状况、安全风险管控和隐患排查治理、应急管理、直接作业环节管理、安全教诲培训管理、职业健康管理、生产运营管理、设备运营管理等方面进行考核。
3.2.3 年度安全评比按两档进行，一档单位90分以上者达评比条件，二档单位95分以上者达评比条件。
一档参评单位为炼油一厂、炼油二厂、炼油三厂、化工一厂、化工二厂、化工三厂、化工六厂、化工八厂、橡胶厂、储运一厂、储运二厂、热电厂、水务气体管理中心、设备检维修公司，从中评比安全生产先进单位。
二档参评单位为公司其他单位，从中评出安全管理先进单位。
未获得安全生产先进单位、安全管理先进单位，不能参加安全生产先进部室评比。
3.2.4 加分条件
3.2.4.l 及时发现并避免重大事故，经公司承认加1-3分；
3.2.4.2 安全保障投入或隐患整治成果好，加1-3分；
3.2.4.3 安全管理工作单项或多项突出，加1-3分。
3.2.5 先进个人评比条件
3.2.5.1 二级单位持续三年获得公司安全生产先进单位，授予党政重要领导和安全管理部门负责人为公司安全生产先进管理者称号。
3.2.5.2 二级单位中生产单位年终按0.75％，非生产单位按0.5％评比安全生产（工作）先进个人。上述比例同单位评比条件挂钩。
3.2.6 发生下列条件之一者，取消评比资格：
3.2.6.1 一档单位发生上报集团公司普通及以上事故，二档单位发生公司级及以上安全生产事故；
3.2.6.2 一档单位全年发生3起及以上（人身事故为3人次）公司级事故；
3.2.6.3 在各类安全检查中被检查组查出严重问题；
3.2.6.4 隐患治理筹划没有按规定完毕。

4 检查监督与考核

公司安全监察部按照制度执行状况检查底稿履行寻常监督检查，并按照公司绩效考核规定实行考核。

5 附件

5.1 安全考核管理业务流程图
5.2 安全先进量化考核原则
5.3 制度执行状况检查底稿

附件5.1 安全考核管理业务流程图

附件5.2
安全先进量化考核原则

一、安全先进否决项
1.公司级备案事故以上事故。
2.违背直接作业环节六项“零容忍”考核项
① 高空作业不系安全带
② 无证作业
③ 无票作业
④ 受限空间不开票不分析不隔离
⑤ 容器内搭设脚手架不验收不挂牌
⑥ 射线探伤作业不警戒不监护
3.违背燕山石化公司安全生产禁令。
二、按照巴斯夫体系打分分数为给各单位总体打分系数。
巴斯夫体系打分>90分以上为优，系数为1；
巴斯夫体系打分>80分且≤90以上为良，系数为0.9；
巴斯夫体系打分>70分且≤80以上为中，系数为0.8；
巴斯夫体系打分≤70分且如下为差，系数为0.7。

三、安全生产先进单位量化考核原则表
序号
专项管理指标
原则分
扣分原则
得分
1
安全主体责任分解贯彻状况
40
① 安全生产责任制不及时修订扣2分；
② 安全生产责任制未达到全覆盖规定，扣2分。

2
安全教诲培训管理
① 新员工三级安全教诲培训无筹划、覆盖不全面、无培训记录，培训时间不达规定，转岗培训等未达到100%扣2分；
② 特种作业人员未获得相应安全资格证书，每项扣2分；
③ 不按规定组织承包商培训，每1个承包商扣2分。

3
安全风险管控和隐患排查治理
① 隐患排查治理项目未贯彻防范办法和制定应急预案，每项扣3分；
② 未准时间节点完毕集团公司级隐患治理任务，每1项未完毕扣5分；
③ 未准时间节点完毕公司级隐患治理项目，每1项扣3分。

4
应急管理
① 没有针对重大危险源、重大风险作业等编制应急预案、现场处置方案，每项扣2分；
② 应急预案未按照规定规定及时评估修订、及时发布，每项扣2分；
③ 未准时将应急管理有关信息录入到公司安全管理信息系统中，每项扣2分。

5
职业健康管理
① 工作场合职业危害因素浓度水平超过国家职业卫生接触限值未采用有效治理控制办法，每处扣1分；
② 职业健康体检率、作业场合职业病危害因素检测率、职业病危害合同告知率未达到100% ，每一项扣5分；
③ 产生职业病，每人次扣10分；
④ 发生工伤事故，每起扣10分；
⑤ 职业健康体检发现异常，未及时安排复查，每人次扣2分；发现职业禁忌和疑似职业病不及时调节岗位，每人次扣5分。

6
直接作业环节管理
① 直接作业环节绿牌，持续6个月开始加1分，每多1个月加1分，按当年合计计算。

7
核心装置要害部位管理
① 未按制度规定完毕安全检查技术报告，每次扣5分。

8
生产运营管理
30
① 因自身因素导致非筹划停工，每次扣5分；
② 工艺技术规程、操作法、工艺卡片未准时修订，每项扣2分；
③ 工艺联锁修改、解除、取消及恢复，必要通过相应审批，无审批扣5分；
④ 工艺变更无审批程序，变更过程无审批，每项扣3分。

9
设备运营管理
30
① 核心机组故障率=机组故障停机时间/（机组运营时间+机组故障停机时间）*100%；核心机组故障率≯1%，并有状态监测和运营状态分析月报，未达到规定扣5分；
② 各单位制定本单位特种设备年度检查筹划并有效执行，没有超检设备；未制定年度检查筹划，每项次扣2次；未按照筹划执行，扣5分；超期未检特种设备每台扣10分；
③ 设备运营存在超温、超压、超速、超负荷、超振等现象，存在超标现象，每项次扣5分。

四、安全生产先进单位量化考核原则表
序号
专项管理指标
原则分
扣分原则
得分
1
安全主体责任分解贯彻状况
100
① 安全生产责任制不及时修订扣2分；
② 安全生产责任制未达到全覆盖规定，扣2分。

2
安全教诲培训管理
① 新员工三级安全教诲培训无筹划、覆盖不全面、无培训记录，培训时间不达规定，转岗培训等未达到100%扣2分；
② 特种作业人员未获得相应安全资格证书，每项扣2分；
③ 不按规定组织承包商培训，每1个承包商扣2分。

3
安全风险管控和隐患排查治理
① 隐患排查治理项目未贯彻防范办法和制定应急预案，每项扣3分；
② 未准时间节点完毕集团公司级隐患治理任务，每1项未完毕扣5分；
③ 未准时间节点完毕公司级隐患治理项目，每1项扣3分。

4
应急管理
① 没有针对重大危险源、重大风险作业等编制应急预案、现场处置方案，每项扣2分；
② 应急预案未按照规定规定及时评估修订、及时发布，每项扣2分；
③ 未准时将应急管理有关信息录入到公司安全管理信息系统中，每项扣2分。

5
职业健康管理
① 工作场合职业危害因素浓度水平超过国家职业卫生接触限值未采用有效治理控制办法，每处扣1分；
② 职业健康体检率、作业场合职业病危害因素检测率、职业病危害合同告知率未达到100% ，每一项扣5分；
③ 产生职业病，每人次扣10分；
④ 发生工伤事故，每起扣10分；
⑤ 职业健康体检发现异常，未及时安排复查，每人次扣2分；发现职业禁忌和疑似职业病不及时调节岗位，每人次扣5分。