新版监理工作作业流程图全套.doc

附录1：监理工作流程图附图一 （一）总监理程序框图总开工令审批承包人施工进度筹划审批承包人质量保证体系审查材料、设备现场状况施工准备阶段监理分项工程开工报告监理审查分项工程开工批复巡视、旁站工序清验单监理抽检补充、修改工地批示监理告知单工程施工工序验收单修改、返工工程计量计价单监理审核拨款告知修改补充 施工阶段 否监理 是 否 附图二（二）施工测量监理程序 资料交接、现场交接桩 位 复 测施 工 放 样承包人自检 承包人填报施工放样报验单驻地办测量工程师抽检 驻地工程师签认施工放样报验单承包人开工申请承包人复测核算驻地测量工程师抽检 合格 不合格 不合格 不合格 附图三（三）自采材料监理程序框图原材料或生产厂选取施工单位抽样实验施工单位提供原材料样品及实验报告监理审核材料进场、堆放保管施工单位按批量、频率抽检监理抽检贮存待用运出场外使用时施工单位随机抽检必要时监理抽检用于施工资料对的存档资料对的存档 不合格 不 合格合 合格 合格 不合格不合格合格 合格 附图四（四）外购材料监理程序框图施工单位提供产品合格证及实验报告监理审核购买验收进场施工单位按频率抽检必要时监理抽检分类贮存保管使用退货施工单位使用前复核性抽检必要时监理抽检用于施工运出场外资料对的存档资料对的存档 否承认 合格不合格合格 不合格附图五（五）外委实验监理程序框图施工单位提供外委实验室资质监 理 审 核施工单位按频率抽检监 理 抽 检用于施工运出场外资料对的存档资料对的存档 否 承认 合格 不合格附图六（六）见证明验监理程序框图施工单位选定有资质实验室监 理 审 核施工单位按频率抽检见证人取样资料对的存档施工单位返工 否 承认合格不合格附图七（七）施工阶段费用控制工作流程 费用控制准备工作 监理计量支付体系工程量清单核算工程细目划分工程量清单分解组织地面线测量颁发计量支付允许证分项竣工结算 周计量 月度汇总 中期支付 交工结帐附图八 （八）分项工程开工报告审批监理程序框图施工放样监理核查施工放样资料二份原材料实验资料及材料准备监理核查或抽检原材料实验及材料准备资料二份施工场地布设状况（含草图）监理核查施工场地布设状况资料二份（含草图）原则实验资料监理审核或抽验原则实验资料二份人员、机具准备状况监理核查人员、机具准备状况资料二份技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案）监理审核技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份填写工程开工申请批复单监理审核工程分项开工申请批复单及附资料整顿成册开 工监理一份施工单位一份 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不承认承认不承认承认不承认承认不承认承认不承认承认不承认承认不承认 承认 资料 整顿监理批准开工附图九（九）工 序 验 收 程 序工序竣工承包商自检补救办法与否合格 不合格 合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收 监理工程师验收与否合格 不合格 合格签认报验单下一道工序附图十（十）分项工程检查程序框图开工准备承包人填报分项工程开工申请批复驻地工程师批准 承包人实行每道工序承包人自检 承包人填报工序报验单经驻地办专业工程师检查合格否完毕至分项工程承包人填报工程交工证书经驻地工程师签批旁站监理抽样检测计量支付进行下项工程项目不批准 批准 不 合合格 格 不合格合格填附图十一 （十一）填前碾压监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等监理检查请 验不承认施工原始资料一份监理巡视整平原地面（推土机、平地机）随时纠正填前碾压（50T振级振碾及18T以上平碾），含洒水、测含水量监理巡视随时纠正压实度自检 规定重新碾压不合填报工序报验单附检查表1及高程、宽度压实度等检查记录格工序报验单二份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检 报监理 合 格进入下道工序施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料监理资料一份请验单、抽检资料批准进入下 道工序施工附图十二（十二）填方路堤施工监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序碾压后原始地面清除监理检查随时纠正上第一层土、洒水整平（推土机、平地机）监理巡视施工原始记录注意松铺厚度监理巡视碾压（轻、重、静）随时纠正压实度自检放中桩边柱测设高程监理巡视随时纠正重新碾压不合格施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检填写工序报验单二份 请验 合格监理巡视上第二层土，洒水整平（推土机、平地机）施工原始记录一份 注 意松铺厚度、作业段搭接长度施工原始记录一份填至设计高度削坡监理巡视随时纠正按检评原则自检重新解决 不合格施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理抽检填写工序报验单二份请 验 合格合格 资料 整顿监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料监理批准进入下道工序 附图十三（十三）挖方路基施工监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序监理检查清理地表不承认监理检查用批示桩标明路堑堑顶轮廓不承认监理检查修筑截水沟、视土质状况作防渗工作不承认施工原始资料一份承认监理巡视、旁站按施组设计方案进行开挖注意安全施工、设排水通道弃土堆合理、堆放符合规范规定监理巡视注意排水方式监理巡视、旁站整修路堑边坡注意坡度满足设计规定挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等监理巡视、旁站注 意压实后下沉量重新解决按检评原则进行自检 施工单位自检资料一份监理抽检资料一份不合格填写工序报验单二份监理抽检请 验合 格 施工单位资料一份、请验单、施工原始记录、自检资料监理批准进入下道工序 合格监理资料一份、请验单、抽检资料附图十四 （十四）钻孔桩施工监理程序框图 施工放样、组织材料进场，拟定商品砼厂家拟定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高钻孔设备安装泥浆制作准备钻孔施工应分班持续进行，并经常对护壁泥浆进行实验，检查钻进深度成孔后进行清孔检孔钢筋笼制作并自检安放钢筋笼进行水下砼灌注：注意首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度桩基无破损检测按验评原则对成桩自检并请验单桩质量验收监理对厂家进行资质、自保体系审查分项开工报告及所附资料二份监理检查监理检查施工原始记录监理巡视监理旁站钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料监理抽检钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料监理旁站监理旁站施工原始记录监理旁站检测报告监理抽检灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料监理批准监理资料一份分项开工报告及所附资料工序报验单，抽检资料施工单位资料一份分项开工报告及所附资料工序报验单、自检资料、施工原始记录 施工程序 监理程序 原始资料归档程序不承认 承认填报分项开工报告纠正共检合格不合格合格请验纠正测坍落度制取试件共检请验合格 合格 附图十五 （十五）系梁（承台）施工监理程序框图填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行原材料自检、原则实验施工放样钢筋加工与安装钢筋自检：填报工序报验单模板安装、自检浇筑系梁砼砼强度达70%拆除底模板按验评原则自检，填报工序报验单进入下道工序施工监理审查原材料抽检拟定配合比监理核查监理巡视监理抽检监理检查监理旁站监理巡视监理抽检监理批准分项开工报告及所附资料二份放样资料二份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份监理资料一份 开工报及所附资料 检查申请批复单、抽检资料施工单位资料一份 开工报告及所附资料 检查申请批复单、自检资料、施工原始记录。施工程序 监理程序 原始资料归档程序不承认 承认不承认 承认 纠正不合格请验 合格纠正清除 测坍落度 制取试件纠正不合格不合格请验批准 资格 整顿附图十六 （十六）墩柱施工监理程序框图填报分项工程开工报告组织原材料进场、进行材料实验、配合比原则实验监理审查原材料抽检拟定配合比分项开工报告及所附资料一份施工放样：墩位、相邻间距等监理核查放样资料二份凿除桩顶预留某些砼监理巡视钢筋加工与安装施工原始资料一份钢筋自检、填报工序报验单监理抽检工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份模板安装、自检监理检查浇筑墩身混凝土监理旁站施工原始记录一份砼强度达70%拆除底模板监理巡视按验评原则自检，填报工序报验单监理抽检工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份进入下道工序监理批准监理资料一份开工报告及所附资料、检查申请批复单、抽检资料施工单位资料一份开工报告及所附资料、检查申请批复单、自检资料、施工原始记录。 施工程序 监理程序 原始资料归档程序不承认承认不承认承认纠 正监理巡视纠 正 请验合格纠正请验 测试坍落度 制取试件纠正不合格不合格请验 批准 资料 整顿 附图十七 （十七）盖梁施工监理程序框图 填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行材料实验、配合比原则实验监理审查原材料抽检，拟定砼配合比分项开工报告及所附资料二份施工放样：跨径、轴线方向、标高钢筋加工与安装钢筋自检、填报工序报验单支架、模板安装检查预留孔道、锚固端预埋钢板位置浇筑盖梁混凝土混凝土强度达70%拆除底模浇支座垫石，强度达到设计强度方可架梁按验评原则自检，填报工序报验单进入下道工序监理核查放样资料二份监理巡视施工原始记录一份监理抽检工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份监理检查监理检查监理旁站监理巡视监理旁站监理抽检监理批准施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份监理资料一份开工报告及所附资料、检查申请批复单、抽检资料施工单位资料一份开工报告及所附资料、检查申请批复单、自检资料、施工原始记录 施工程序 监理程序 原始资料归档程序不承认承认不承认 承认纠正 不合格 请验合格纠 正纠正测试坍落度制取试件纠 正 纠 正不合格 合格请验合格 资料 整顿 附图十八 （十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图（桥梁、涵洞、通道混凝土施工）原材料检查:水泥.砂子.石子拟定混凝土配合比开始浇注砼前准备工作涉及：检查各种衡器精确度、水源、预备电机、检查支梁、模板、钢筋预埋件等。混凝土拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调节用水量 拌好混凝土运送混凝土浇筑：直接一定厚度、分层、持续浇筑、大体积规定有散发水化热办法。砼预制件必要一次浇筑完毕不能间断砼养护：覆盖、洒水养护28天后做试块抗压强度实验返 工监理抽检材料合格签认单、原材料检查报告单（自检、抽检）|监理抽检配合比设计合格签认单：配合比实验报告（自检、抽检）|监理巡视准备工作原始资料监理旁站监理旁站监理旁站监理巡视监理审查施工原始资料施工单位砼抗压强度自检报告监理砼抗压强度抽检报告监理资料一份，材料合格签认单抽检资料施工单位资料一份材料合格订立单、自检资料、施工原始资料施工程序 监理程序 原始资料归档程序公路部门二级 承认以上实验室不承认 承认不承认承认纠正防止离析、泌水随时纠正制取试件随时纠正查找因素附图十九 （十九）桥涵基坑施工监理程序 施工程序 监理程序 原始资料归档程序拟定基本轴线、边线位置及标高修筑截水沟，依照土质深度选取基坑、坑壁坡度开挖基坑预留10-20cm基底解决填写工序报验单二份附自检成果进入下道工序监理审核监理巡视监理巡视监理旁站监理抽检施工单位自检资料一份监理抽检资料一份施工原始记录一份监理批准监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料按桥涵施工规范规定自检不承认不承认注意边坡稳定排水注 意在开始砌筑迈进行重新修整 不合格请 验 合 格合格 资料 整顿 附图二十 （二十）管涵施工监理程序框图施工放样原材料检查、进场预制管检测基坑开挖并修整基底解决并自检（满足）设计地基承载力垫层施工基本支模砼基本浇注拆模、基本自检管节安装及自检二次管基本浇注自检管节接头和沉降缝施工端详砼浇注按验评原则自检填写工序报验单台背土回填监理核查抽检原材料分项开工报告及所附资料二份监理巡视施工原始记录一份监理检查工序报验单一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理巡视监理巡视施工原始记录一份监理旁站监理抽检施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理巡视施工原始记录一份监理旁站、抽检施工原始记录、自检资料、抽检资料监理巡视监理旁站施工原始记录监理抽检工序报验单一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理批准监理资料一份 分项开工报告及所附资料。工序报验单、抽检资料施工单位资料一份分项开工报告及所附资料工序报验单、施工原始记录、自检资料施工程序 监理程序 原始资料归档程序不承认 承认填报分项开工报告纠正 不合格 合格请验 纠正检测坍落度制取试件请验纠正检测坍落度制取试件纠正检测坍落度 制取试件 不合格 合格请验合格 资料 整顿 附图二十一 （二十一）路面工程监理程序框图 监理程序 施工程序审批原材料原材料选取与报批混合料配合比平行实验及审批混合料配合比设计及实验成果报批审查机械设备安装及调试施工机械设备安装与调试检查实验段准备状况审批实验段开工报告准备实验段开工，申请开工报告旁站实验段施工实验段施工审查实验段总结报告批准开工报告总结实验段施工并送批送审开工报告审查、签认工程交工证书旁站施工全过程施 工工程质量检查、发质量验收单成活后自检，合格后填报质量验收告知单填报工程交工证书驻地路面工程师批准支付前验收中间计量支付附图二十二（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图施工程序流程监理工作项目恢复中线、施工放样监理审查、审批开挖沟槽，标高测量监理检查、审批配合比抽检，监理检查混合料拌和，运至工地摊铺，整平压路机压实成型松铺厚度检查、监理旁站监理抽检压实度检测，几何尺寸测量填报工程交工证书监理审批初期养护监理审批开放施工交通附图二十三 （二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意 监理工作项目内容矿料级配抽查施工程序配料、称量矿料级配调节试拌沥青混合料、油石比调节监理检查、审批监理检查监理旁站基层清理、路缘石埋设正式生产沥青混合料作下封层和洒透层沥青摊铺温度、油石比检测，松铺系数，监理旁站摊铺机摊铺沥青混合料并整平压路机碾压成型路缘边角修整审查自检报告及抽查钻机取样测压实度及厚度等审批工程交工证书填报工程交工证书开放交通，开始编制工程竣工文献附图二十四（二十四）质量事故解决工作流程图质量事故发生填写质量事故报告单采用应急办法编制质量事故解决方案召开方案论证会预备会召开方案论证会完善方案与否通过按批准方案实行验证?资料整顿保存 不通过 通过 否 是