房屋建筑工程和市政基础设施综合项目工程质量监督执法检查表.doc

房屋建筑和市政基本设施工程质量监督执法检查表工程名称： 工程地点： 检查时间： 检查部门： 工程基本状况表工程名称工程类别工程地点开工日期建筑面积平方米工程投资万元构造类型建筑层数施工允许证号形象进度质量责任主体和关于机构单位资质项目负责人资格建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构工程质量检测机构备 注检查构成员签字：工程建设各方责任主体和关于机构质量行为检查表序号检 查 项 目检 查 情 况评 价建设单位201施工前办理质量监督手续状况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合202施工前办理初步设计审查状况（限大中型建设工程） 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合203施工前办理抗震设防专项审查状况（限超限高层建筑工程） 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合204施工前办理施工图设计文献审查状况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合205施工前办理施工允许（开工报告）状况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合206按规定委托监理状况 按规定委托 未按规定委托 符合 不符合207按规定委托工程质量检测状况 按规定委托 未按规定委托 符合 不符合208组织图纸会审、设计交底、设计变更工作状况 按规定组织 未按规定组织 符合 不符合209原设计有重大修改、变动，施工图设计文献重新报审状况 按规定重新报审 未重新报审 符合 不符合勘察单位210单位资质状况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 符合 不符合211参加地基验槽状况 参加验收工作 未参加任何验收工作 符合不符合212参加关于工程质量问题解决状况 参加关于工程质量问题解决 未参加关于工程质量问题解决 符合 不符合设计单位213单位资质状况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 符合 不符合214参加地基验槽、基本、主体构造及关于重要部位工程质量验收状况 所有参加验收工作 某些参加验收工作 未参加任何验收工作 符合 基本符合 不符合215签发设计修变化更、技术洽商告知状况 所有签发 签发重要设计变更、技术洽商告知 没有签发 符合 基本符合 不符合216参加关于工程质量问题解决状况 参加关于工程质量问题解决 未参加关于工程质量问题解决 符合 不符合施工单位217单位资质状况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 符合 不符合218项目经理资格和到位状况 项目经理资格符合相应规定，人员到位 项目经理资格符合相应规定，人员未到位 项目经理资格不符合相应规定 符合 基本符合 不符合219重要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位状况 重要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 重要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 重要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 符合 基本符合 不符合220施工组织设计或施工方案审批及执行状况 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，未按施工组织设计或施工方案执行 符合 基本符合 不符合221施工现场施工操作技术规程及国家关于规范、原则配备状况 按规定配备 配备不全 未按规定配备 符合 基本符合 不符合222工程技术原则及审查合格施工图设计文献实行状况 严格按照工程技术原则及审查合格施工图设计文献实行 未严格按照工程技术原则及审查合格施工图设计文献实行 未按照工程技术原则及审查合格施工图设计文献实行 符合 基本符合 不符合223质量问题和质量事故解决状况 解决及时，整治办法有效 解决及时，但整治不到位 未及时解决 符合 基本符合 不符合监理单位224单位资质状况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 符合 不符合225总监理工程师资格及到位状况 总监理工程师资格符合相应规定，人员到位 总监理工程师资格符合相应规定，但人员未到位 总监理工程师资格不符合相应规定 符合 基本符合 不符合226监理规划、监理实行细则编制审批内容执行状况 按规定编制、审批，并严格执行 按规定编制、审批，但执行不认真 未按规定编制、审批 符合 基本符合 不符合227对材料、构配件、设备投入使用或安装迈进行审查状况 认真进行审查 未认真进行审查 未进行审查 符合 基本符合 不符合监理单位228对分包单位资质进行核查状况 严格进行核查 未严格进行审查 未进行核查 符合 基本符合 不符合229见证取样制度实行状况 严格实行见证取样制度 未严格实行见证取样制度 未实行见证取样制度 符合 基本符合 不符合230对重点部位、核心工序实行旁站监理状况 严格按规定实行旁站监理 实行旁站监理，但不严格到位 未实行旁站监理 符合 基本符合 不符合231检查批、分项、分部（子分部）工程质量验收状况 严格按检查批、分项、分部（子分部）工程质量验收 未严格按检查批、分项、分部（子分部）工程质量验收 未按检查批、分项、分部（子分部）工程质量验收 符合 基本符合 不符合232质量问题告知单签发及质量问题整治成果复查状况 质量问题告知单签发手续齐全，质量问题整治成果复查及时，资料齐全 质量问题告知单签发手续不全，质量问题整治成果复查资料不全 未按规定签发质量问题告知单，质量问题整治成果不复查 符合 基本符合 不符合工程质量检测机构233单位资质状况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 符合 不符合234检测报告形成程序、数据及结论符合性限度 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 符合 不符合施工图审查机构235单位资质状况 单位资质符合相应规定 单位资质不符合相应规定 符合 不符合236与否按国家规定审查内容进行审查 按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 符合 不符合结果统计建设单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项勘察设计单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项施工单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项监理单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项工程质量检测机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项施工图审查机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项共计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查构成员签：工程建设安全检查表序号检查项目检查内容评 价检查状况符合基本符合不符合1安全管理安全办法费支付、提取和使用（银行对账单，办法费台账）2安全警示标志安全规定设立状况3责任制度与考核安全责任制及安全生产奖惩制度4安全管理目的及其考核制度贯彻5安全检查领导带班制度及定期检查贯彻状况6开展寻常、定期、专项等检查记录完整7安全教诲和班前安全活动建立贯彻制度，安全教诲档案齐全8建立贯彻制度，有班前安全活动记录9安全技术交底交底制度建立与贯彻，操作规程上墙10交底针对性强而全面并贯彻签字手续11专项方案专项方案编制、审批、论证12专项方案交底、执行、验收13建筑起重机械管理制度及产权备案、安装（拆卸）告知、使用登记、检测验收、交底状况14寻常维修保养状况、随机记录本使用、塔吊附墙位置及加强节标记15（黑匣子）安装、运营；设备拆除状况16基坑工程现场施工与方案相符性、安全交底17土方开挖、支护、坑边荷载、临边防护18基坑监测、作业环境、降排水19支模架、脚手架现场搭设与方案相符性20材料检测及安全技术交底状况21基本验收、搭设后检查验收22模板支撑系统、脚手架搭设23混凝土浇筑顺序与现场监测24支模架堆载预压25施工用电用电方案编制、审查及交底状况；26外电防护；接地与接零保护系统；27配电箱、开关箱设备；现场照明；28配电线路；电器装置；变配电装置29沉井顶管现场与方案相符性、沉井浇筑及下沉30通风设施、管道内电压、上下通道31顶进施工、轨道与后靠安装、临边防护32隧道工程现场与方案相符性、爆破安全规程执行状况、初期支护状况、通风、监测。33消防安全消防安全制度贯彻；34现场防火；动火审批制度贯彻；35现场、宿舍消防办法贯彻状况36易燃物存储状况37文明施工封闭围挡、洗车制度贯彻状况38施工现场、材料堆放、施工现场标牌状况39办公设施、生活用房等暂时建筑状况40泥浆外运、废土外运与否与有资质公司订立合同成果记录符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查构成员签字：检查构成员签字：工程建设强制性原则执行状况检查表（工程勘察某些）序号检查项目检查内容与办法评 价备注符合基本符合不符合3101现场及实验室工作执行强制性原则状况钻探及取样3102原位测试3103室内实验3104其她工作3105编制技术文献，执行强制性原则状况勘察手段和勘察工作量与否合理3106岩土指标和承载力与否对的3107场地类别和地震液化鉴定与否对的3108对地质灾害和特殊性岩土评估与否对的3109地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价3110技术文献内容与否存在重要缺漏3111与否有其她文字、数据、图纸错误3112勘察成果与实际状况符合限度持力层3113地震效应评价结论3114地下水3115承载力和变形参数3116基坑支护参数3117文献中其她重要结论成果记录符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查构成员签字： 工程建设强制性原则执行状况检查表（房屋建筑工程设计某些）序号检查项目检查内容与办法评 价备注符合基本符合不符合3201地基基本设计设计采用地基参数与否符合勘察成果，地基计算、地基解决、桩基及基本设计与否符合GB50007等强制性原则规定。3202构造类型与否采用了规范规定构造类型，多层砌体房屋层数和高度与否符合GB50011第7.1.2条规定。3203设计荷载设计采用荷载与否符合GB50009等强制性原则规定，原则中未明确规定荷载取值与否有根据。3204抗震设防类别和抗震设防原则抗震设防类别和抗震设防原则与否符合GB50223、GB50011等强制性原则规定，建筑场地类别与否符合勘察成果。3205建筑设计和建筑构造规则性建筑设计和建筑构造规则性与否符合GB50011等强制性原则规定。3206构造材料构造材料强度设计值及其性能指标与否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性原则规定。3207地震作用和抗震验算地震作用和抗震验算与否符合GB50011、JGJ3等强制性原则规定。3208钢筋混凝土构件最小配筋率钢筋混凝土构造构件中纵向钢筋配筋率与否符合GB50010规定。3209多、高层混凝土构造抗震级别和抗震构造办法构造抗震级别、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱纵向钢筋最小配筋率（量）、箍筋最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋最小配筋率与否符合GB50011、JGJ3等强制性原则规定。3210砌体构造基本构造砌体构造中墙与柱高厚比、圈梁、墙梁、挑梁构造与否符合GB50003规定。3211多层砌体构造抗震办法房屋抗震横墙间距、构造柱（芯柱）和圈梁设立和构造、楼（屋）盖构造、楼梯间构造与否符合GB50011等强制性原则规定。3212多、高层钢构造多、高层钢构造构件设计与否符合GB50017、JGJ99规定，其抗震构造办法与否符合GB50011规定。3213超限高层建筑构造按超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点(建设部建质220号)规定属于超限高层项目，与否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查，施工图设计文献中与否贯彻了抗震专项审查内容。成果记录符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查构成员签字：工程建设强制性原则执行状况检查表（房屋建筑工程施工某些）序号检查项目检查内容和办法评 价备注符合基本符合不符合一、工程资料3301技术交底、施工日记技术交底和施工日记应记录详实3302原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文献和实验报告构造用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土锚具、夹具等质量有合格证明文献和实验（检查）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性实验，预制构件应进行构造性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂应有型式检查报告3303见证取样和送检记录承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及有关实验（检查）报告单3304现场计量器具运营状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺计量检定证书3305施工图设计文献修改、变更、洽商、交底施工图设计文献修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。3306施工实验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度实验报告及记录评估、钢筋焊接、机械连接、钢构造焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检查报告等。3307施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。3308质量验收记录检查批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参加验收人员应具备相应资格。二、地基基本3309地基强度或承载力检查、工程桩承载力检查地基强度或承载力检查、工程桩承载力检查办法和数量应符合规定。3310桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合规定。3311基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边禁止超堆荷载，基坑（槽）开挖对周边建筑物影响及监控三、混凝土构造3312模板与支架设计模板及其支架应具备足够承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案3313受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。 3314钢筋代换当钢筋品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文献。3315钢筋加工、绑扎和连接加工、绑扎质量与否满足规定，连接方式和连接质量3316钢筋构造办法、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上受力钢筋间距、固定办法，节点部位箍筋间距，混凝土保护层厚度。3317预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋解决及锚具封闭3318混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用状况，计量器具设立应用，预拌混凝土坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标记等。3319混凝土外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体构造3320砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用状况，禁止使用脱水硬化石灰膏，检查计量器具设立应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标记等。3321小砌块质量施工时所用小砌块产品龄期不应不大于28天，承重墙体禁止使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。3322墙体转角处、交接处及暂时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同步砌筑，暂时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设立拉结筋状况3323灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面砂浆饱满度。3324预制承重构件安装观测检查已安装预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上预制构件状况。3325施工荷载控制观测检查楼层堆载状况3326构造办法构造柱、圈梁设立状况成果记录符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查构成员签字：工程建设强制性原则执行状况检查表（市政桥梁工程设计某些）序号检查项目检查内容与办法评 价备注符合基本符合不符合一 、设计原则3401荷载原则车辆荷载、人群荷载及其她可变荷载都市桥梁荷载原则3402构造安全级别与否符合公路桥规1.0.9条3403地震作用地震动峰值加速度取值及根据3404设计洪水频率与否符合都市桥梁设计准则CJJ11-932.0.3条3405防撞击防撞栏杆防撞级别及墩柱防船只、车辆撞击都市人行天桥墩柱防撞属强条，公路桥规属非强条3406安全带宽度立体交叉下穿道路与紧靠墩台宽度都市桥梁设计准则3407桥上管线不得在桥上及地下通道内设立污水管，输送压力不不大于0.4Mpa燃气管道，电压不不大于10kv电力管线及其她可燃、有毒或腐蚀性液、气体管道。都市桥梁设计准则城乡燃气设计规范3408桥下管线工程管线与桥梁之间最小水平净距应符合都市工程管线综合规划规范GB50289-98规定，如受地形限制不能满足规定，应与关于部门协商采用有效安全防护办法。3409跨线桥下构筑物禁止存在生产易燃、易爆和有毒气体等危险品工厂、仓库。都市桥梁设计准则二 、地基与基本 3410基本埋置深度与否满足桥规及防洪、防撞击规定公路桥规3411基本设计承载力、稳定与否根据勘察成果及符合桥规，混凝土桩基构造、混凝土强度级别及布置与否符合桥规公路桥规三 、构造某些3412材料各种强度取值公路桥规3413承载能力荷载组合设计值及重要性系数公路桥规3414抗裂验算正截面及斜截面抗裂公路桥规3415砼构件构造保护层、配筋率、预应力梁箍筋设立、预制构件吊环公路桥规3416钢构造钢材容许应力及重要性系数公路桥规3417抗震抗震级别、场地类别、地震力计算及抗震构造办法公路桥规四、人行天桥3418人行天桥挠度、自振频率、栏杆水平力都市人行天桥规范五、新技术、新材料3419新技术、新材料设计文献中采用新技术（含新构造桥型）新材料也许影响建设工程质量和安全又没有国家技术原则，应当由国家承认检测机构进行实验、论证，出具检测报告并经省、部级关于部门组织建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。建设工程勘察设计管理条例成果记录符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查构成员签字：工程建设强制性原则执行状况检查表（市政桥梁工程施工某些）序号检查项目检查内容与原则评 价备注符合基本符合不符合3501技术文献施工组织设计编制及审查批准状况，钢筋代换等设计变更及关于方签认状况。3502材料构件钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合公路桥涵施工技术规范规定3503材料、构件等进场复验符合公路桥涵施工技术规范规定3504施工实验及检测桩基施工质量及桩基检测报告3505混凝土原则养护实验报告3506钢筋连接实验报告3507预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。3508实体质量模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范规定。3509现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设立及解决符合规范规定。3510支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范规定。3511构件安装、位置精确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范规定。3512伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范规定。3513桥面防水及铺装层、材料选用、基本解决与界面结合符合规范规定。3514附属构筑物安装符合规范规定。成果记录符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项注：检查根据公路桥涵施工技术规范JTJ041-检查构成员签字：检查评价不符合项目存在问题简述表项目序号问 题 简 述检查构成员签字：施工图审查质量检查表工程所在地： （市、县） 工程名称 审查机构审结日期建设单位送审日期勘察单位资质类别及级别设计单位资质类别及级别项目概况工程类别建设投资万元建筑面积地上建筑面积地下建筑面积建筑高度m建筑层数地上： 层，地下： 层基本类型构造类型序号检查项目检 查 内 容检 查 记 录1强制性原则条文审查与否存在漏审、错审2普通原则条文审查对涉及公众利益和公共安全条文与否存在漏审、错审3主管部门批文审查对设计执行建设、规划、消防、人防、环保等主管部门批文状况与否存在漏审、错审4设计根据审查对设计根据规范、原则与否对的有无漏审、错审5设计文献完整性审查审查设计文献与否完整，与否有设计单位图章和设计人员签字6审查深度与否按照建设部施工图设计文献审查要点（试行）审查深度进行审查7裁减产品审查对设计文献选用裁减产品与否漏审8建筑节能审查有无按照国家、省市规范和规定进行建筑节能审查（涉及图纸、计算书、审查表、备案表）9构造专业审查对构造计算书与否审查，结论与否对的对岩土工程勘察报告与否审查，结论与否对的对地基承载力、场地类别、抗浮设计水位等符合岩土工程勘察报告状况与否审查，结论与否对的对地基承载力、地基变形、软卧层及稳定性计算与否审查，结论与否对的对使用荷载取值符合规范规定及工艺规定状况与否审查，结论与否对的对构造计算输入总信息、计算模型符合工程实际状况与否审查，结论与否对的对复杂构造采用两种不同力学模型程序计算分析与否审查，结论与否对的对构造设计总阐明（材料选用、环境类别、统一构造做法、原则图选用等）完整性、对的性与否审查，结论与否对的对构造抗震级别、构造抗震构造办法符合规范规定状况与否审查，结论与否对的对人防设计及构造布置合理性与否审查，结论与否对的对构造体系合理性、安全性、稳定性，符合现行工程设计规范及原则状况与否审查，结论与否对的审查后设备系统与否符合规范、原则规定10设备专业审查对执行“12层及12层如下住宅应设太阳能热水系统”、“禁止阳台排水进入市政雨水管道系统”等关于政府规定状况与否审查，结论与否对的对执行“12层及12层如下住宅应设太阳能热水系统”、“禁止阳台排水进入市政雨水管道系统”等关于政府规定状况与否审查，结论与否对的检查评述检查时间： 检查构成员（签名）： 检查组组长（签名）：填 表 说 明本房屋建筑和市政基本设施工程质量监督执法检查表为公司自查、地级以上住房和城乡建设主管部门检查、省住房和城乡建设厅抽查用表，按每一被检工程装订成册。封面1.工程名称：填写工程项目全称。2.工程地点：填至市（县）、区（镇）、街道。3.检查时间：填至年、月、日。4.检查部门：公司自查填写公司名称，加盖公司公章；主管部门检查、抽查填写主管部门名称及检查、抽查组，格式“（第检查组）”。表11.工程名称、工程地点：同封面填写规定。2.工程类别：分公共建筑工程、住宅工程、市政桥梁工程、其她工程。2.质量责任主体和关于机构：填写单位全称，单位资质填与工程项目有关资质类别及级别。表21.检查状况、评价。在相应状况和所作评价前面中打。2.工程不涉及项目不用检查填写。表31.检查评价符合、基本符合、不符合分别是指：符合：检查项目均满足工程建设强制性原则；基本符合：检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性原则，但不影响构造安全和使用功能； 不符合：检查项目中各种不满足工程建设强制性原则，或有构造安全隐患或影响重要使用功能。2.工程不涉及项目不用检查填写。表41.表2、表3检查评价不符合项目，均填写此表。2.项目序号按表2、表3中项目序号。3.问题简述应写明问题部位、环节、量值、限度等要素，如“承担本工程设计应当具备建筑工程设计甲级资质，该单位仅具备建筑工程设计乙级资质”。