手册-宜都市超美粮食机械有限公司质量手册.doc

宜都市超美粮食机械有限公司质量手册 修改状态：0 修改日期：

宜都市超美粮食机械有限公司

质 量 手 册

执行标准：ISO9001:2008

文件标识：CM/Q-A

版 本 号：B

编 制：办公室

审 核：张 巍

批 准：杨超美

分 发 号：

颁布日期：2012年12月10日 实施日期：2012年12月10日
0.1目录
章节号
标 题
0.1
目 录
0.2
公司质量方针、质量目标和各部门质量目标
0.3
宜都市超美粮食机械有限公司简介
0.4
颁布令
0.5
管理者代表任命书
0.6
宜都市超美粮食机械有限公司质量管理体系过程职责分解表
0.7
公司质量体系网络机构图
1
适用范围
2
引用标准
3
术语和定义
4
质量管理体系
4.1
总要求
4.2
文件要求
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策 划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6
资源管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7
产品实现
7.1
产品实现过程策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采 购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量设备的控制
8
测量、分析和改进
8.1
总 则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品的控制
8.4
数据分析
8.5
改 进
附件1
程序文件清单
0.2公司质量方针、质量目标和各部门质量目标
宜都市超美粮食机械有限公司
质量方针
顾客至上、科技创新、诚信经营、持续发展
宜都市超美粮食机械有限公司
质量目标
产品生产一次检验合格率≥98%
顾客满意率≥95％。

宜都市超美粮食机械有限公司
各部门质量目标
部门
分解质量目标
计算公式
生产部
确保产品生产一次检验合格率≥98%
一次抽检产品生产合格数/生产总数
质检部
错检、漏检率≤1%
错检、漏检数/产品总数
办公室
岗位人员任职能力100%
岗位人员任职能力人数/公司员工总数
培训合格率≥95%
培训合格数/参加培训员工数
市场营销部
顾客满意率≥95%
见《顾客满意程度管理制度》的统计方法
采购产品合格率≥95%
合格供方采购产品数/采购产品总数

总经理：杨超美
2012年12月10日
0.3宜都市超美粮食机械有限公司简介

宜都市超美粮食机械有限公司是一家集粮食机械设备（螺旋式输送机、埋刮板输送机）的生产为一体的生产企业。
公司为了改进产品质量，随时走访用户，征求用户意见，调查产品质量。公司不断为顾客提供符合要求的产品。
本公司积极倡导“以细微之处见精神”的企业文化理念，以及“求实、团结、拼搏”的企业工作作风，汲取“5S”管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）和GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准之质量管理精华，严格过程质量控制；同时，公司始终遵照市场、生产、使用、反馈、不断提高的原则，遵循以顾客为中心，以市场公开竞争为基础，视质量为生命，以信誉为根本，并承诺持续的为新、老顾客提供最优质的产品和服务。
我们禀承“诚实、敬业、团结、进取”的公司精神，以“顾客满意就是我们的工作标准”作为公司的服务理念。

地址：湖北省宜昌市宜都市陆城解放社区二组
邮编：443300
电话：[phone]
传真：[phone]
联系人：张巍

0.4颁布令
本《质量手册》根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，并分析了本公司产品生产、采购、销售和服务等过程质量管理活动的需要而制订的。
本《质量手册》规定了本公司质量方针和质量目标，并表述了本公司质量管理体系过程之间的关系和作用。
本《质量手册》是公司实施质量管理活动的纲领性文件。本公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习，切实遵守手册各项规定，持续满足顾客需求，为提高产品质量和服务质量及本公司的信誉而工作。经公司研究决定，从2012年12月10日起实施，公司全体员工应严格遵照执行。

总 经 理：杨超美

2012年12月10日

0. 5管理者代表任命书
本公司任命副总经理张巍为管理者代表。其职责为：
1、负责公司的质量管理体系的建立、实施和保持。
2、及时向总经理报告质量管理体系运行绩效，包括对其改进的需求。
3、采取宣传、交流、培训等方式，提高公司全体员工对满足顾客要求的意识。
4、负责质量管理体系有关事宜的外部联络。

总 经 理：杨超美

2012年12月10日

0. 6宜都市超美粮食机械有限公司质量管理体系过程职责分解表
（▲：主要职责、P：配合职责）
职 能 部 门

体 系 要 求
管

理

层
生

产

部
质

检

部
办

公

室
市场营
销
部
4.1总要求
▲
P
P
P
P
4.2文件要求
P
P
P
▲
P
5.1 管理承诺
▲
P
P
P
P
5.2 以顾客为关注焦点
▲
P
P
P
P
5.3质量方针
▲
P
P
P
P
5.4策划
▲
P
P
P
P
5.5 职责、权限与沟通
▲
P
P
P
P
5.6管理评审
▲
P
P
P
P
6.1资源提供
▲
P
P
P
P
6.2人力资源
P
P
P
▲
P
6.3基础设施
P
▲
P
P
P
6.4工作环境

▲
P
P
P
7.1 产品实现的策划

▲
P

P
7.2 与顾客有关的过程控制
P
P
P
P
▲
7.4 采购控制
P
P
P
P
▲
7.5.1 生产和服务提供的控制

▲
P

P
7.5.2 生产和服务提供的确定

▲
P

P
7.5.3 标识和可追溯性

▲
P
P
P
7.5.4 顾客财产
P
P
P
P
▲
7.5.5 产品防护

▲
P
P
P
7.6 监视和测量设备的控制

P
▲

P
8 1总则
▲
P
P
P
P
8.2.1 顾客满意

P
P
P
▲
8.2.2 内部审核

P
P
▲
P
8.2.3 过程的监视和测量
P
P
P
▲
P
8.2.4 产品的监视和测量

P
▲

P
8.3 不合格品的控制
P
P
▲

P
8.4 数据分析

P
P
▲
P
8.5.1 持续改进
▲
P
P
P
P
8.5.2 纠正措施
P
P
P
▲
P
8.5.3 预防措施
P
P
P
▲
P
0.7公司质量体系网络机构图
总经理

管理者代表

市
场
营
销
部
质

检

部
办

公

室
生

产

部

1、适用范围
本手册适用于本公司粮食机械设备（螺旋式输送机、埋刮板输送机）的生产等各项活动，并证实本公司具有为顾客提供满意产品和满意服务的能力。
公司QMS覆盖部门是：管理层、生产部、市场营销部、办公室、质检部。

1.2应用
公司按顾家的要求，依据国家和行业产品标准进行产品的生产，生产工艺及生产流程固定、成熟，产品定型，常规生产。无设计与开发活动，删减不影响提供满足顾客要求及法律法规要求的产品的能力与责任。

2、引用标准
本手册引用下列标准成为本手册内容组成部分：
GB/T19000-2008 质量管理体系—基础和术语
GB/T19001-2008 质量管理体系—要求
JB/T679-95 螺旋输送机
GB10596.1-1989 埋刮板输送机型式和基本参数
GB10596.2-1989 埋刮板输送机 技术条件
GB10596.3-1989 埋刮板输送机 试验方法
JB6132-1992 埋刮板输送机 安全规范
中华人民共和国合同法
……

3、术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》中规定的术语定义。
4、质量管理体系
4.1总要求
1、总经理负责委托管理者代表按ISO9001:2008标准的要求，采用过程管理的方法，并结合企业的实际，建立本公司质量管理体系，形成文件，实施、保持质量管理体系并持续改进质量管理体系的有效性。
2、管理者代表负责根据顾客对本公司生产的产品的需求进行分析和策划，组织确定本公司质量管理活动的全部过程及其在公司中的应用。
3、管理者代表负责组织确定质量管理体系过程顺序和相互作用。
4、管理者代表负责组织确定为确保质量管理体系过程得到有效运行和控制所需的准则和方法。
5、总经理负责提供质量管理体系过程有效运行所需的全部资源。
6、管理者代表负责组织质量管理体系过程有效运行所需全部信息的收集、传递。
7、管理者代表负责组织规定质量管理体系过程监视、测量和分析方法，为公司持续改进提供依据。
8、管理者代表负责组织采取必要的措施，确保实现质量管理体系过程策划的结果和对质量管理体系过程的持续改进。
9、本公司外包过程是铸造件和热处理加工，按本手册7.4条加以控制。

4.2文件要求
4.2.1总则
本公司制定的质量管理体系文件，完整的表述了本公司的“质量管理体系”，并能指导公司质量活动持续有效地进行，实现公司制定的质量方针和质量目标，以满足顾客的需求。
本公司质量管理体系文件包括：
1、质量方针、质量目标；
2、质量手册；
3、本手册根据标准要求共制定16个程序文件。
4、本公司为确保质量活动过程得到有效运行和控制，经过策划，还制定了相应的管理制度、管理规定和作业文件等文件。
5、为了记载质量管理体系运行情况并能有效提供客观证据，制定了相应的记录表格。

4.2.2质量手册
根据ISO9001:2008标准对文件的总要求，本公司制定了质量手册，手册的主要内容规定了本公司质量方针、质量目标，表述了质量管理体系的结构，规定了质量管理体系所覆盖的范围（详见本手册第1章 适用范围），以及相应的质量活动过程、顺序和相互作用及要求。
手册的主要内容见本手册的目录。
为使质量管理体系的顺利实施，编制16个程序文件及其它管理制度、管理规定等作业文件，在质量手册中得到引用。
本公司删减7.3条，删减7.3条的理由详见本手册1.2条。
本质量手册的审批、控制按《文件控制程序》执行。

4.2.3文件控制
1、目的
对文件进行控制，确保文件的准确和适用，并使各质量活动场所使用有效版本的文件，及时收回作废文件，防止误用。
2、适用范围
适用于本公司质量管理体系运行有关的所有文件（包括外来文件）。
3、职责
3.1办公室负责质量体系文件的管理和控制；
3.2相关部门配合管理本部门涉及到的文件。
4、管理内容与要求
4.1文件的要求
4.1.1应确保文件内容完整、准确、统一；
4.1.2文件格式应统一；
4.1.3所有文件（包括修改后文件、保留文件）都应标识；
4.1.4文件应当清晰，方便识读；
4.1.5文件应有序存放，方便检索。
4.2 文件的编制、评审和批准的要求；收、发、归档的要求；文件的更改、再批准的要求；修订状态识别的规定要求；受控文件的管理要求；文件分发范围的规定要求；外来文件的识别和文件的分发的要求；无效文件的管理要求；文件编号的要求等控制要求；电子版本文件控制具体按《文件控制程序》的要求执行。
5、支持性文件
5.1 CM/Q-B-01《文件控制程序》
6、相关记录
6.1 4.2-01《受控文件清单》
6.2 4.2-02《外来受控文件清单》
6.3 4.2-03《文件发放、回收记录表》
6.4 4.2-04《文件更改单》

4.2.4记录控制
1、目的
为确保质量记录的完整、准确，为质量体系运行情况提供可靠的客观证据，必须对质量记录进行有效的控制。
2、适用范围
适用于本公司质量管理体系运行记录和供方提供的质量记录的管理和控制。
3、职责
3.1办公室负责质量记录的控制；
3.2相关部门配合执行。
4、管理内容与要求
4.1对与质量活动相关的过程，都应有相应的质量记录。
4.2所有的质量记录应真实、清晰，易于识别和检索。
4.3质量记录表格编号的要求；质量记录贮存的要求；质量记录的保存期；质量记录修改的要求；记录收集、整理、汇总、保护和检索的要求；质量记录填写、传递的要求；记录保密、查阅的要求；逾期质量记录的处理的要求，按《记录控制程序》的要求执行。
5、支持性文件
5.1 CM/Q-B-02《记录控制程序》
6、相关记录
6.1 4.2-05《质量记录清单》
5 管理职责
5.1管理承诺
1、公司领导为确保本公司质量管理体系的建立和有效实施，并得到不断改进，适时地向员工宣传、讲解满足顾客和法律、法规要求的重要性。具体活动如下：
a)开展各种培训活动；
b）召开各种会议；
c）应用各种宣传手段，开展宣传活动；
通过以上活动，达到如下目的：
a）加深公司管理层及企业员工的质量意识，使他们认识到加强质量管理的重要作用；
b）加强法制观念，使员工认识到满足法律、法规（包括相应标准）要求的重要性；
c）让公司员工知道，不断满足顾客要求是企业生存需要的重要性。
2、公司领导经过认真的分析策划，并发动所有员工参与讨论，献计献策，以及考虑到满足顾客的要求，制定了本企业的质量方针和目标。具体见本手册的5.3及5.4条。
3、总经理为确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，定期主持管理评审活动。具体见本手册5.6条。
4、总经理为满足顾客需求及确保质量管理体系的有效运行，已提供了充分的资源。

5.2以顾客为关注焦点
本公司充分认识到，企业的生存依赖于顾客的需求及顾客的全面的满意，为实现这一目标，公司开展以下质量活动：
a）公司内部开展宣传和培训，确保全体员工意识到满足顾客需求的重要性；
b）公司经常调查、分析、掌握顾客不断变化的需求；
c）根据顾客的需求，公司采取相应的转换措施以满足顾客的需求，并争取超过顾客的需求；
d）定期测量顾客的满意程度，当发现顾客有不满意的方面，及时寻求改进以取得顾客全面的满意；
e）加强和顾客的联系，及时向顾客提供满意的服务，使顾客得到本公司满意产品的同时得到满意的服务。
以上活动在本手册中的7.1条、7.2条、7.3条、7.5条、8.2.1条等条款中得到证实。

5.3质量方针
5.3.1总经理对公司质量方针的制订和实施全面负责。
5.3.2质量方针制订原则：
a、质量方针的制订应以顾客要求、法规要求、公司实际情况为基础；
b、以满足顾客要求作为制订质量方针的主要目标；
c、质量方针应与本公司总的经营方针保持一致性。
5.3.3质量方针制订的要求：
a、质量方针应为制订和评价本公司质量目标提供框架；
b、领导发动员工协同制订和评价质量方针；
c、领导应促进全体员工掌握质量方针，从而自觉贯彻质量方针。
5.3.4公司领导坚持对质量方针进行持续的改进。
5.3.5在每次内部质量体系审核和管理评审时应对公司质量方针贯彻实施情况进行检查，评价其有效性，并寻求改进的方面。
本公司质量方针具体见本手册0.2宜都市超美粮食机械有限公司
质量方针、质量目标和各部门质量目标。

5.4策划
5.4.1质量目标
1、质量目标确定的原则
a、质量目标应与质量方针相一致；
b、质量目标可考虑分阶段实施而提高产品质量水平；
c、质量目标既要满足顾客现时的要求，又要考虑未来发展的需要；
2、质量目标确定的要求
a、管理过程的目标应尽可能量化，以实现可考核性；
b、生产各岗位的质量目标具体数据应定量化，实现可测量性；
c、分解到各部门、各生产岗位的质量目标应与公司总目标相符合；
d、各部门质量目标应与本部门工作相一致。
3、质量目标应定期检查和评价，使质量目标得到持续的改进提高。
3.1质量目标考核制度
3.1.1各级管理者必须随时监督质量目标的执行情况，及时发现执行情况过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证质量目标的顺利完成。
3.1.2检查质量目标的执行情况，应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。在每次内部质量体系审核和管理评审时应对公司质量目标完成情况进行检查，并将检查结果填入HX-C5.4-01《质量目标检查表》。
3.1.3目标考核必须与经济责任制考核相结合，对于未完成目标的部门按公司《奖罚条例》进行处罚。
4、本公司质量目标和各部门质量目标具体见本手册0.2宜都市超美粮食机械有限公司
质量方针、质量目标和各部门质量目标。
5、 支持性文件
5.1 CM/Q-C5.4-01《公司各部门质量目标》
6、相关记录
6.1 5.4-01《质量目标检查表》

5.4.2质量管理体系策划
本公司最高管理层，在以顾客为关注焦点的思想指导下，按照ISO9001:2008标准4.1条质量管理体系“总要求”的原则，并结合本公司产品生产的实际，对本公司的质量管理体系进行了具体的策划，以确保实现本公司规定的质量目标。具体策划结果如下：
1、对公司的质量管理体系结构，确定了4大过程，如：管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进，及相关子过程，并对各项子过程规定了质量管理活动的管理内容与要求，并形成本公司质量手册的主要内容。其质量管理体系结构见本质量手册的目录。
2、为确保质量管理体系全过程质量活动有序的运行和适时的控制，除按ISO9001:2008标准中要求制定的6个程序文件外，还制定了必需的其它程序、管理制度、管理规定和作业文件等文件。为记载质量管理体系运行的实际情况，制定了各类质量记录表格文件。
3、对质量管理体系实施运行的必须生产设备、检验、测量、监控设备进行了分析，并提供了相适应的生产设备，并对质量管理体系运行各岗位所需求的人员进行了培训，以满足质量管理体系运行的要求，
4、对质量管理体系运行过程，确定了定期的管理评审，内部质量体系内审，及适时的开展监视和测量活动，确保对质量管理体系运行不符合的预防和纠正，并及时的寻找对质量管理体系、质量方针、质量目标的改进机会。
5、公司质量管理体系的建立和实施，在管理者代表的领导下进行，以确保质量管理体系 的完整性和运行的有效性。对质量管理体系运行过程的更改，严格执行体系及文件更改的规定，以确保体系运行的完整性。

5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
1、为实施质量管理体系的要求，本公司对原有的管理机构，经公司最高管理层研究分析，并发动各相关部门讨论，对公司原有机构作了部分调整、充实，使公司
管理机构更适合实施质量管理体系的要求，规定了公司领导、各部门和各岗位的
职责，并由管理者代表组织各职能部门进行了充分的讨论和沟通。
2、公司中层以上领导职责和任职条件：
2.1总经理职责
2.1.1贯彻执行国家的政策、法规以及上级行政主管部门和业务主管部门下达的有关质量工作的指示、决定等；
2.1.2全面负责公司的质量管理和经营活动,执行董事会决议，保证经营目标的实现及时、足额完成董事会和公司下达的指标；
2.1.3组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；
2.1.4持续关注顾客需求的变化，使公司能全面持续满足顾客的要求；
2.1.5领导公司质量工作，规定组织机构，确定各部门质量职能并经常监督；
2.1.6定期向员工宣传满足法律法规、顾客需求的重要性；
2.1.7制定公司质量方针、目标和对顾客的质量承诺，并审批各部门的质量目标，使全体员工都能熟悉理解并切实贯彻执行；
2.1.8确保提供符合质量管理所需要的各种资源，委派有关人员培训；
2.1.9任命管理者代表并明确其职责，组织建立、完善、改进质量管理体系并确保有效运行；
2.1.10按规定时间间隔对质量体系进行评审，确保体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客的要求和实现公司确定的质量方针和质量目标。
2.1.11总经理任职条件
大专以上学历，工作责任心强，熟悉现代企业管理模式，有十年以上的管理工作经历。
2.2管理者代表职责
2.2.1负责公司的质量管理体系的建立、实施和保持；
2.2.2及时向总经理报告质量管理体系运行情况，包括对其改进的需求；
2.2.3采取宣传、交流、沟通等方式，提高公司全体员工对满足顾客要求的意识；
2.2.4负责质量管理体系有关事宜的外部联络。
2.2.5管理者代表任职条件
大专以上学历，工作责任心强，熟悉现代企业管理模式，有十年以上的管理工作经历。
2.3生产部职责
2.3.1贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；
2.3.2负责公司基础设施的管理；
2.3.3负责公司工作环境的管理；
2.3.4负责公司产品实现的策划管理；
2.3.5负责生产和服务提供的控制；
2.3.6负责特殊过程控制的管理；
2.3.7负责生产现场及仓库产品的标识和可追溯性的管理；
2.3.8负责生产现场及仓库产品的防护管理；
2.3.9完成公司领导交办的其它任务。
2.3.10生产部部长任职条件
大专以上学历，了解企业产品性能，具备较强的组织、协调和管理能力，五年以上管理工作经验。
2.4质检部职责
2.4.1贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；
2.4.2负责监视和测量设备的管理；
2.4.3负责公司原辅料、半成品和成品的检验工作的实施和管理；
2.3.4负责不合格品的控制管理；
2.4.5完成公司领导交办的其它任务。
2.4.6质检部部长任职条件
大专以上学历，了解企业产品性能，具备较强的组织、协调和管理能力，五年以上管理工作经验。
2.5办公室职责
2.5.1贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；

2.5.2负责公司质量体系文件和记录的管理;
2.5.3负责公司人力资源的管理；
2.5.4负责组织实施公司内部质量审核，确保质量管理体系有效运行；
2.5.5负责过程的监视和测量的管理；
2.5.6负责公司数据分析的管理；
2.5.7监督责任部门对已出现的不合格和潜在的不合格采取有效纠正和预防措施，并组织验证其效果，确保质量改进工作的实施；
2.5.8完成公司领导交办的其它任务。
2.5.9办公室部长任职条件
具备大专以上学历，有较强的阅读理解能力、语言表达能力、文字表达能力，讲原则，善于联系沟通，具有敏锐的观察力与判断力，有五年以上的管理工作经历。
2.6市场营销部职责
2.6.1贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；
2.6.2负责与顾客有关过程的管理；
2.6.3负责供方有关事宜的管理；
2.6.4负责顾客财产的管理；
2.6.5负责顾客满意活动的管理；
2.6.6完成公司领导交办的其它任务。
2.6.7市场营销部部长任职条件
具备大专以上学历，有较强的阅读理解能力、语言表达能力、文字表达能力，讲原则，善于联系沟通，具有敏锐的观察力与判断力，有五年以上的管理工作经历。
4、支持性文件
4.1CM/Q-C-01《各岗位职责和任职条件》

5.5.2管理者代表
总经理确定一名公司领导作为管理者代表，并颁发《管理者代表任命书》。管理者代表无论在其他方面的职责如何，还应履行管理者代表职责，管理者代表职责具体见本手册0.5管理者代表任命书规定的管理者代表职责。

5.5.3内部沟通
1、公司最高管理层负责组织各种沟通活动，使全公司员工了解质量管理体系的管理内容与要求，以及贯彻实施的情况，达到全员参与的效果。
2、沟通的内容：
a）质量管理体系的内容和质量活动要求；
b）质量方针和质量目标的管理内容与要求；
c）质量管理体系的贯彻执行情况；
d）各类质量活动的效果，包括质量目标完成情况，对体系执行好的部门或岗位，体系运行过程存在的问题等。
3、内部沟通的方法：
a）内部简报、布告、宣传栏；
b）各种会议；
c）公司质量分析报告
d）电话、传真、记录传递等。
4、相关记录
4.1 5.5-01《工作联系单》

5.6管理评审
1、目的
为适应社会需求的变化，定期对质量管理体系实施评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以持续满足顾客要求。
2、适用范围
适用于本公司质量管理体系运行情况及变更需要的评审，包括质量方针和质量目标的评审。
3、职责
由总经理负责组织评审，管理者代表协助组织评审工作，相关部门配合。
4、管理内容与要求
4.1总经理应每年不少于一次对质量管理体系进行评审（间隔不大于十二个月），除此，对重大质量事故、顾客的重大投诉、质量管理体系的重大变更等情况应随时组织评审。
4.2管理评审的输入内容的要求；管理评审的方式；评审的输出结论；输出报告的分发的要求；根据输出报告采取的纠正和预防措施及验证的要求，具体按《管理评审控制程序》的要求执行。
4.3保持管理评审有关的记录。
5、支持性文件
5.1CM/Q-B-03《管理评审控制程序》
6、相关记录
6.1 5.6-01《管理评审计划》
6.2 5.6-02《管理评审报告》
6、资源管理
6.1资源提供
按照质量管理体系运行的要求，和实现公司规定的质量目标，并满足顾客的要求，本公司对现有的资源进行了分析、调整、充实。对人员素质进行了培训现有资源完全能满足质量管理体系运行的要求。公司并随时根据顾客新的需求，及时提供体系运行所需的资源。

6.2人力资源
6.2.1人员安排
本公司对与从事影响产品与要求的符合性工作的人员素质、能力进行了分析，对各岗位员工的能力进行了规定，这些规定充分考虑了教育、培训、技能和经验，确保人员素质符合质量管理体系运行的要求，按岗位职责及适岗条件的要求进行考核，对达不到要求的人员进行了培训，经过培训符合要求才能上岗，对于多次参加培训仍达不到要求的人员采取换岗或辞退处理。

6.2.2能力、培训和意识
1、目的
对与从事影响产品与要求的符合性工作的人员的质量意识和能力进行培训，确保公司质量管理体系得到正常运行。
2、适用范围
适用于本公司与从事影响产品与要求的符合性工作的人员的培训（包括国家规定的特殊工种、特殊岗位人员）。
3、职责
由办公室负责组织人员的安排和培训，公司内各部门配合实施。
4、管理内容与要求
4.1对与从事影响产品与要求的符合性工作的人员由办公室组织，根据《各岗位职责和任职条件》进行测评，合格者录用。
4.2培训需求收集的要求；培训计划制订的要求；组织培训或送外培训的要求；对培训结果进行考核的要求；采取有关措施提高全公司员工的质量意识的要求；保留培训及评价的相关记录的要求；建立员工培训档案的要求，具体按《人员培训控制程序》的要求执行。
5、支持性文件
5.1 CM/Q-B-04《人员培训控制程序》
5.2 CM/Q-C-02《员工管理制度》
5.3 CM/Q-C-03《奖惩条例》
6、相关记录
6.1 6.2-01《培训计划表》
6.2 6.2-02《员工培训及评价记录表》
6.3 6.2-03《公司员工一览表》

6.3基础设施
1、目的
对公司基础设施、生产设备进行控制，确保公司基础设施、生产设备符合规定的要求。
2、适用范围
适用于对本公司基础设施、生产设备的配备、维修及其维护保养的控制。
3、职责
3.1生产部负责组织公司基础设施的维护和管理；
3.2相关部门配合。
4、管理内容与要求
4.1生产部负责本公司除生产、检测设备以外的基础设施的维护和管理，这些基础设施主要包括本公司的汽车、办公大楼、生产产房、生产设备、库房、消防设施和其它部门的日常贵重的办公用品等，生产部负责对这些基础设施登记上册，检查各部门使用维护情况，联系维修，确保这些基础设施的能力完全符合本公司质量管理体系运行的要求。防止损坏和丢失。
4.2本公司对现使用的生产设备、辅助设备等进行了认真的分析认为：这些设备的能力完全符合本公司质量管理体系运行的要求。
4.3为确保这些生产设备、辅助设备等处于良好的运行状态，以符合公司生产的产品质量要求，对生产设备和辅助设备的购进、验收、安装、调试、确认、使用、维护保养、维修的要求，具体按《生产设备管理程序》的要求执行。
4.4应保持生产设备保养、维修等方面的记录。
4.5生产部应建立公司重要的生产设备档案。
1、 支持性文件
5.1 CM/Q-B-05《生产设备管理程序》
6、相关记录
6.1 6.3-01《基础设施（除生产、检测设备）清单》
6.2 6.3-02《生产设备清单》
6.3 6.3-03《生产设备维护保养验收记录》

6.4工作环境
1、目的
对产品实现的符合性所需的工作环境应识别和管理，确保产品质量符合规定的要求。
2、适用范围
适用于本公司产品质量有关的工作环境的管理。
3、职责
3.1生产部负责公司安全环境的管理；
3.2相关部门配合。
4、管理内容与要求
4.1经过分析，本公司与产品质量有关的生产环境的场所有：
a）产品生产现场；
b）产品储存现场；
4.2对以上与产品质量有关的工作环境应作出相应的规定要求，具体按《工作环境管理制度》的要求执行。
5、支持性文件
5.1 CM/Q-C-05《工作环境管理制度》

7、产品实现
7.1产品实现过程策划
1、目的
对产品实现过程进行策划，以采取必要的措施达到产品的目标和要求。
2、适用范围
针对本公司特定产品、项目、合同实现的策划。
3、职责
3.1生产部负责产品实现过程的策划；
3.2相关部门配合。
4、管理内容与要求
4.1策划的要求
4.1.1根据本手册5.4.2条质量管理体系策划的要求，对产品实现过程实施策划并形成相应的作业技术文件。
4.1.2对产品实现过程首先确定产品的质量目标，质量目标应包括产品质量有关的内容，并且可测量。以作为整个产品实现过程策划的依据之一。
4.2产品实现过程策划内容如下：
4.2.1通过分析整个产品实现过程，确定产品实现的过程及控制的要求；策划、制订各种产品实现过程所需的作业技术文件；
4.2.2作业技术文件的内容包括相应的操作、验证、确认、监视、测量、检验和试验活动的要求和操作方法及必须的资源条件等；
4.2.3对产品的检验、测量的要求制订相应的购进物资、生产过程、最终成品的检验方法、抽样方法、技术质量要求等文件；
4.2.4为采购物资制定物资的技术质量要求等文件；
4.2.5除以上技术文件外，还为产品防护、工作环境、统计技术的应用等制定产品防护技术要求，工作环境的技术要求及统计技术的应用方法等技术文件；
4.3生产部负责确定产品实现所需的记录。
4.4对质量管理体系运行过程中及产品、项目、合同的需要，应适时的编制相应的质量计划，以确保质量管理体系完整有效的实施。
4.4.1由各部门根据实际情况提出质量计划编制要求，管理者代表主持组织质量计划编制，总经理批准后实施。
4.4.2按照总经理的质量方针和目标的要求编制质量计划，计划内容应包括
a） 产品、项目或合同的质量目标和要求；
b）确定产品生产、采购、工艺等各过程；
c）产品的验证、确认和产品的检验和试验活动以及产品验收准则；
d）确定和编制质量记录。
4.4.3由管理者代表组织各相关部门对质量计划进行评审。
4.4.4评审通过的质量计划分发各部门实施。并应及时针对实际情况对计划进行修订，对质量计划的控制按《文件控制程序》执行。
4.5产品生产工艺流程图
4.5.1螺旋式输送机、埋刮板输送机生产工艺流程图
备料（铸造件外协）→下料→加工→加工件热处理（外协）→部件组装、焊接→总装调试→喷漆→检验→入库

7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
1、目的
了解并确定顾客需求，确保公司持续适时供应顾客需求的产品以满足顾客的要求。
2、适用范围
适用于对顾客需求产品的调查和确定。
3、职责
由市场营销部负责组织，相关部门配合。
4、管理内容与要求
4.1顾客对产品要求内容确定包括：
4.1.1产品的技术特性、价格及付款方式的要求；
4.1.2产品的交付及运输和服务的要求；
4.1.3顾客对产品未作规定，但已知预期用途所必需的产品要求；
4.1.4本公司认为需要规定的其他要求；
4.1.5与产品相关的法律、法规要求；
4.2顾客产品要求确定的方法：
通过市场调查、听取顾客需求，了解、取得顾客对产品要求的信息。
4.3顾客要求的处理
4.3.1对顾客的需求，应经过合同评审，并经生产部组织生产出顾客满意的产品，市场营销部向顾客提供满意的服务。
4.4产品要求确定过程应保持有关的记录。

7.2.2与产品有关的要求的评审
1、目的
了解顾客对产品的需求，并对顾客的需求进行评审，使双方不一致的方面得到解决，确保顾客的需求得到满足。
2、适用范围
适用于公司对顾客与产品有关要求的了解、确定和评审。
3、职责
由市场营销部负责组织评审，相关部门配合。
4、管理内容与要求
4.1 合同的分类要求；合同评审的内容、评审方法、评审要求；根据评审结果采取的相应措施的要求；口头或电话订单认可的要求；合同需求发生变更的要求，具体按《合同评审控制程序》的要求执行。
4.2保持有关合同评审记录。
5、支持性文件
5.1 CM/Q-B-06《合同评审控制程序》
5.2 CM/Q-C-06《营销员服务规范》
6、 相关记录
6.1 7.2-01《合同评审记录》
6.2 7.2-02《销售合同台账》

7.2.3顾客沟通
1、目的
实施并保持与顾客的联系和沟通，了解顾客的需求，及时反馈顾客信息并处理顾客投诉，以满足顾客的要求，增强顾客满意。
2、 适用范围
适用于本公司与顾客的沟通及产品的交付。
3、 职责
由市场