库管岗位基础职责.doc

星级酒店-仓库保管员岗位职责职务：仓库保管员工作内容：关键负责保管酒店营运所需要物资工作职责：依据采购部送来物资按发票数量，单价验收货物；必需把好质量关；负责保管食品、饮品、百货、工程用具、操作用具等营业所需物资；仓库保管员必需确保仓库整齐天天打扫仓库卫生；严禁仓库吸烟或吃东西、严禁闲杂人员进入仓库；妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资安全及物品质量；仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法思想和行为；每日下班前编著当日收货统计及收发汇总表；了解部门对物品要求和建设置立即信息反馈给成本部门和采购部门。工作制度和规则（一、）收货1、保持工作环境整齐，天天早上检验磅称是否正确；2、天天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；3、依据采购部送来资料和用货部门要求严格收货，如发觉货物和订购数量规格或单价不符合要求，即通知采购部或相关人员作出处理。4、质量不合要求不予收货并通知相关采购人员；（1）质量和数量不合要求物品，假如用货部门坚持要使用，必需收货统计单上具体说明并由责任人签字；（2）已由部门领走货物标准上不许可退货，特殊情况必需上报成本部处理并在统计上统计；（3）对无定单货物或无货物定单，收货人员不予收货；（4）对已给验收货物做出收货统计，并通知用货部门领货，收货、统计必需有供给商和部门收货人签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检验罐装食品、饮品保质期期限确定：收货时距保质期限：当地采购为三个月，非当地采购为六个月，罐装啤酒一律为六个月，瓶装啤酒一律为三个月；不能按（1）条要求要求接收时，需要有效人士签有意见证实；进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示日期为生产日期，但通常有保持期限，凡进口物品必需有汉字标签，无汉字标签不得入库。5、编制每日收货控制表，连同收货统计交成本控制审核。6、多了解使用部门对货物意见和提议，立即将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现问题做好统计并立即送交成本部。7、做好资料存档，仓库主管必需常常检验仓库实际库存数和帐面数是否一致。8、天天一上班和临下班全部必需检验各个仓库情况，合理放置物品避免因保管不妥造成损失。9、常常检验多种物品库存数量立即合理地作出补仓计划。10、仓库主管和采购部协调合作好，将应补仓物品立即入仓，以避名断货。11、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依据程序送交成本签批。12、补仓单仓联及相关采购定单送返仓库时必需检验以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应立即上报成本核实部。二、发货1、收到各部门送来领料单，仓库主管要检验领料单署名是否有效及完整，已经同意领料单，不许可再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士署名认可。2、仓库保管员接到领料单检验部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。3、在条件许可情况下，保管员应事先将领料单上物品备好，以缩知使用部门取货时间。4、立即将领料单资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费物品要以摊运费后单价为准， 将出帐后领料单要立即送交成本部审核。5、发货时必需以优异先出为标准。6、要常常检验库存物品质量，发觉立即过期或变质物质要立即向成本部门汇报。7、发觉已变质物品要立即填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。三、记帐（电脑帐）按物品类别设置物品明细帐，并进行物品编号。记帐要立即、正确、如有错帐应立即上报主管并更正。帐目资料必需每个月打印分类整理存档，必需确保由帐目标连续性和完整性。记帐过程中发觉电脑问题必需立即上报处理。四、对帐及实物盘点1、每个月15日、25日各仓库要自盘自查，立即上报检验中问题并纠正。2、月末要和成本部对帐，并进行实物盘点确保帐帐相符，帐物相符。3、对有差异项目，要到出明细注明差异原因，上报同意后做出调整。4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。5、盘点过程中发觉由个人疏忽造成损失，当事人负责赔偿经济损失。仓管员岗位素质要求及岗位职责直接上司：仓库主管直接下属：素质要求：1 有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；2 熟悉酒店物资情况，对酒店物资运作步骤、帐目、物资储藏、搬运工具保养等有了解；3 有一定电脑基础，含有现代化货仓管理才能；4 工作认真负责，严格按要求办事。岗位职责：1 做好仓库日常管理事务，常常检验仓库内温度湿度，确保酒店物资仓库储藏条件；2 做好多种安全防患工作，确保货仓安全不出事故；3 了解酒店当日情况，依据所需库存放备制订采购计划；4 熟悉所管物品性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序；5 入库前物品要清点数量、检验质量，对不符合标准物品不予验收，并立即向业务部门汇报，杜绝腐烂、变质食品入库；6 对进货情况和库存物品、原料消耗及库存必需做到心中有数；7 凡入库物品一律填写出、入库单，对指定用途物质，应通知使用部门派人验收质量；对餐饮原材料及鲜活品，仓库员验收数量，出品部派人验收质量，鲜活品立即交使用部门，填制商品直拨单；8 优异先出标准保质保量分发各类物品，物品出仓必需由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，立即报实施经理并提出处理意见；9 确保所开货料单据（包含只拨单、入库单、领料单、调拨单等）正确性和完整性，定时返到财务部以备会计立即核实，以上全部单据必需由相关人员署名；10. 每日下班前需依据所开货料单据进行电脑计帐；11. 不定时盘点全部货物，做到帐物相符，要定时翻堆，预防腐蚀、积压和浪费。对残损霉变物质、过期物质应单独填列汇报表，报送财务部及相关部门，方便相关部门立即研究处了处理；12. 月终会同出纳进行存货盘点，并按时间（每个月3日前）将正确月终盘点报送到财务部门；13. 对出纳前日发放赠券进行稽核，发觉问题立即和出纳进行查对并上报财务部；14. 完成上司临时交办工作。仓管员岗位名称：仓管员直接上级：储运科科长；负责对象：对全部进库物资保管；工作目标：负责保管企业物资进库保管；权力和责任：1负责进库物资数量质量验收，签发验收交接单；2负责出库物资查对，若且丝疑点有权拒绝发货；3确保出库物资手续齐全，可署名册发出库交接单，同时，需用收货方署名盖章后作为记帐凭证。4接收并保留好物资入库原始凭证等资料；5建立物资出入库和库存台账；6对到库物资接收和物资发出工作负责；7对物资验收和出入工作正确性和立即性负责；8对物资进仓原始资料整理保管工作负责；9有权检验到库物资数量及质量；10有权督促指导验收人员和装卸工作；11有权拒绝闲杂人员翻阅相关物资库存资料；岗位要求：1含有高中以上文化程度；2有较强工作责任心，工作细致；3有较强工作责任感和事业心；参与会议：1参与每七天一次仓库会议；2参与每个月季一次管理工作评选会；3参与企业召开年度职员大会；仓库保管员岗位职责1. 在部长领导下，负责仓库物料保管、验收、入库、出库等工作。 2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在同意后落实实施。 3. 严格实施企业仓库保管制度及其细则要求，预防收发货物差错出现。入库要立即登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经相关领导签批。 4. 负责仓库区域内治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患立即上报，对意外事件立即处理。 5. 合理安排物料在仓库内存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区整齐。 6. 负责将物料存贮环境调整到最适条件，常常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等原因，并采取对应方法。 7. 负责定时对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，帮助物料主管做好盘点、盘亏处理及调帐工作。 8. 负责仓库管理中入出库单、验收单等原始资料、帐册搜集、整理和建档工作，立即编制相关统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 9. 做到以企业利益为重，珍惜企业财产，不得监守自盗。 10. 完成采购部部长临时交办其它任务。 采购员岗位名称：采购员；直接上级：供给科科长；负责对象：物资采购、供给；工作目标：要求将企业所需保质、保量安全立即运回企业；权力和责任：1服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求；2负责企业物资、设备采购工作；3负责对所采购材料质量、数量查对工作；4负责对采购材料质量、数量查对工作；5有权拒绝末经领导同意同意采购定单；6负责办理交验、报账手续；7负责保留采购工作必需原始统计，做好统计，定时上报；8对所负担工作全方面负责；9对所采购物资、设备要有申购单并上报采购主管；10帮助做好相关物资采购工作事项；岗位要求：1含有中专以上文化程度；2含有较强工作责任感和事业心；3标准性强，工作细心，能吃苦耐劳；参与会议：1参与本科每个月一次会议；2参与每个月季工作评选会；3参与企业召开年度职员大会；采购员岗位职责1. 认真落实实施企业采购管理要求和实施细则，努力提升本身采购业务水平。 2. 按时按量按质完成采购供给计划指标，主动开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平物资材料，完成下达降低采购购成本责任指标。 3. 负责和用户签署采购购协议，督促协议正常准期推行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。帮助相关部门妥善处理使用过程中出现问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6. 搜集一线商品供货信息，对企业采购策略、产品原料结构调整改善，对新产品开发提出参考意见。 7. 填写相关采购表格，提交采购分析和总结汇报。 8. 做到以企业利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴企业，遵守国家法律，不组成经济犯罪。 9. 完成采购部部长临时交办其它任务。 物料主管岗位职责1. 在部长领导下，依据和产或工程进展，具体编多种年度、季度、月度采购供给计划和用款计划，在同意后帮助落实实施。 2. 依据审核同意每个月原辅材料供给清单和用款计划，和财务部立即协调，确保采购购用款。 3. 定时了解原辅材料库存情况，和和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或进料短缺现象。 4. 负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证实及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发觉问题立即上报。 5. 立即和采购员、保管员查对抵达、在途物料价格、数量、总价，不停清理应付、应退和预付款项目，每个月结清进、出、存明细帐，做好统计报表。 6. 具体了解、搜集和产资料市场供求情况、价格走向及消耗定额等信息，考察企业物料损耗水平，提出改善采购提议。 7. 督促和配合保管员定时对物料仓库盘点清查，发觉帐、物、卡不符时，找出原因给予调帐或上报处理。 8. 具体进行采购、物资资料、帐册、报表搜集、整理和归档工作，及进编制相关统计报表，和利用计算机管理采购和物资工作。 9. 完成采购部部长临时交办其它任务。 库管员岗位职责1、 天天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容2、 严格检验入库货物，依据有效到货清单，核准物品数量、质量等，方可办理入库手续3、 依据使用部门需要量及物料性质，选择合适摆放方法，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。4、 物品入库后要立即入账，正确登记5、 物品出库时要根据相关要求办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需相关领导签字同意。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡6、 做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符7、 主动和使用部门联络，了解物品消耗情况，预防因缺乏沟通造成物品短缺库房管理制度和要求1、 入库验收：接到购进物料，要求依据申购单和原始发票进行检验点数，检验规格和质量，验收合格后按要求入账。清单一式三联，分别留存根，交用户和采购2、 库存管理办理正常入库手续后，根据物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，预防积压损坏，预防造成无须要损失3、 出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监同意，方可到库房领取，超出计划领用必需报总经理审批4、 库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。假如缺货不得用替换品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要对应减掉账目数字，以确保账物相符5、 库房盘点：每个月按要求时间进行盘点，严格根据账目核实出入库单及现货库存，并列出具体物料库存明细表，经审核后上报。如盘点和实际库存相符，应署名备查，如出现误差，要经调查落实后书面汇报总经理6、 仓库保管人员必需定员和指定专员专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任7、 仓库管理人员应对所管物品种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记8、 仓库帐簿记账标准是：简单、清楚、立即、正确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账记账次序，分别对不一样种类、品名、规格、单价所存物品按不一样日期依次进行入库登记9、 仓库应将所存物品、食品按不一样种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点10、 仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出累计项，使仓库同品名、规格、单价物品经过标签清楚地反应出库存情况11、 仓库保管员应对所管物品完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成损失，由保管员负责库房物资管理工作规范一，工作目标:加强库房物资规范管理，确保内部物流通畅、为企业经营计划顺利实施，满足用户需求，提供基础保障。二，工作范围:本规范适适用于企业原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）管理。三，工作职责:1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资质量检验、验收和质量监督检验。2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库管理、进、出厂物资稽查。四，工作基础要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，全部物资出、入库必需凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量和入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收； 4，认真把好出库关，切实做到三不发： 无发货通知单或出库单不发； 成品（零部件）外观质量不符合要求不发； 外包装不牢靠不发； 5， 车间、库房要保持整齐，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度： A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工应含：在外数）。 B：车间在制品（压制刮灰打磨喷漆装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。 C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。 D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。 E：复核当日操作者工票数量，天天登帐、月末汇总报表。五，操作细则： 1，原材料、辅料、工具、备件入库：A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点查对物资名称、规格、型号、数量等是否一致，查对无误后方可在送货单上签字。B： 库房收货后应未来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验汇报。C： 库管员依据送货单及合格检验汇报单，填写入库单，办理入库手续和单据传输，并即时汇报相关人员。D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出显著标识，并通知采购人员联络退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2， 原材料出库：A： 每个月末当日车间依据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3， 半成品、成品入库：A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必需经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4，成品出库：A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面和送货人员交点清楚（查对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长同意（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5，工具、辅料、备件入库：A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高或价值大物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，私自采购物品不予入库和报销。B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大物资、立即上报使用情况，方便即时采购，确保生产。6， 工具、辅料、备件出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B： 工具、电器、备件类物品实施交旧领新标准。生产中损坏工具设备等，经生产管理签字同意，交回库房，重新领取新设备。C： 对不适合生产要求或有质量问题工具、配件、辅料，领用人员能够退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7， 盘存：A： 每个月末，物资库管员对管理范围内物品自行盘存一次，发觉库存产品盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正方法，并立即汇报。B： 每十二个月12月底，由企业办拟订盘存计划，报总经理审批后，对企业内全部材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参与：董事会委派人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。C：总经理可依据需要，直接按排财会人员，不定时到库房进行财务稽查。D：全部盘存结果，全部要在盘存表上据实反应出来，对帐物不符，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。六，企业依据需要，临时下达其它工作要求。一、 熟悉多种材料及机具、用具、工具用途及使用方法。二、 对入库材料做到三不入：1、 劣质材料不入库；2、 数量不清，质量不足不入库；3、 不能使用机具、用具不入库。三、 对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。四、 每个月月底对库房进行盘查，对上月全部机械、机具、工具用具、办公用具及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科优点。五、 多种消耗材料发放，必需要有项目经理批签后领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。六、 各班组及个人领用一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册给予扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。七、 树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”标准，杜绝火种，火源进入库房。严禁闲杂人员进入库房，确保企业财产安全完整。八、 常见消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、立即购进不能影响正常生产。九、 认真帮助收料员搞好多种材料收量工作。十、 常常保持库内、库外环境卫生。十一、对未经料库项目互调材料、机具用具等，必需使用调拔单进行调运，并将当月调拔单随当月报表上报。库房保管员记帐规则措施1、认真审核原始入库凭证、出库凭证。（包含领料单、料具物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。）2、审核无误入库凭证、出库凭证，（包含领料单，料具物品损坏丢失赔偿单和报废单）根据各分类帐明细帐户编号，并按品名、产地、单位、规格型号、数量、单价分别记入各明细帐户，并填写清年、月、日，凭证编号，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方看成增加，贷方看成降低，余额为结存。3、若一个凭证上同时开具多个工具材料名称，必需每记一笔帐，在料单上用笔勾一下标识，（表示已记帐）然后再记下一个名称。4、当记帐出现串户，必需在该帐户内记增加方在增加方用原数字并在前面加上“一”号，给予冲帐，记降低方在降低方用原数字并在前面加上“一”号，给予冲帐，并写清摘要。（纠正年月日帐串户，转记帐户）。5、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入，却记在降低方，或应该在降低方记入却记在增加方，纠正时，必需在错误一方用原数字并在前面加上“一”号，给予冲销，然后在另一行用正确方向记帐。（并在摘要栏内说明）6、当记帐出现漏记，补记时，必需按原始凭证编号时间正确记入该帐户内。库管岗位职责 一、熟悉业务，实施科学管理，确保原材料质量。对库存物品要分门别类存放整齐，常常检验库存物品，通风到架，保持库房洁净，预防物品变质霉烂。二、掌握物品存量，制订最高最低存量，达成最高存量时，停止进货；最低存量时立即进货。要常常向中心主任汇报库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长久积压造成浪费。三、做好中心多种主、副食品原材料验收、保管、发放、点数工作，并达成质量管理标准。四、库房收料须开收料单入帐，要做到记帐立即，手续清楚。发料时须以领料人签认发料单作为依据入帐。并分部门建台帐定时于财务查对库实物。五、严格把好验收关，对质次价高或份量不足，不卫生，不合格物品要果断拒收。入库开入库单，记帐立即，手续清楚。六、按要求日期作好库存盘点,做到资料真实,帐表相符。多种报表按期报送财务。七、做好安全工作，库房重地，严禁外人进入，不准存放有毒易燃、易爆及不卫生物品，不准存放私人和外单位物品。八、搞好库房卫生，库房做到五防（防鼠、防火、防霉、防毒、防破坏）等安全防范工作。九、做好入库物品多种资料整理及保留工作。十、按时完成领导临时交办其它工作。总结仓库管理员岗位职责一、按要求做好物资设备进出库验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。二、随时掌握库存状态，确保物资设备立即供给，充足发挥周转效率。三、定时对库房进行清理，保持库房整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量正确。四、熟悉对应物资设备品种、规格、型号及性能，填写分明。五、搞好库房安全管理工作，检验库房防火、防盗设施，立即堵塞漏洞。六、完成处、科长交办其它工作。制表登记; 分类建帐; 型号不一样; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货立即申报; 每个月进行盘库; 设计多个表格; 建立对应制度.假如仓库条件许可, 能够把仓库分成多个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,方便续页,但每页帐页全部要有页码).每种配件必有单独帐页.有本事不爱干, 没本事干不了, 其实仓库管理关键是管物, 比管人强多了.入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（无须再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单最少需经手人采购员和仓库保管员签字。出库：一样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关责任人签字认可，一样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这么，财会和仓库记账依据是相同，月末对账才能发觉问题并处理问题。仓库管理程序时间管理 1 进出仓库时间为早6：00AM-晚24；00PM2 早6：00AM收货区职员，防损部职员同时进入仓库，并进行收货3 防损员对收货区收货进行监督4晚24：00PM防损部对仓库进行清场，部门在没有防损部同意下，不得随意进出仓库5部门如有特殊原因需进仓库，必需到防损部在特殊情况进出仓库表上凳记，并有店值班署名认可方能进入仓库。（附特殊情况进出仓库表）仓库消防管理1 仓库各主通道应全部划上2米或2米以上宽黄色警戒线2全部货物堆码不能超出黄色警戒线，以保持各主通道通畅无阻3仓库内全部配电室、消防设施、配电柜消防通道下方地面全部划上黄色斑马线4 全部划有黄色斑马线地方，不许可堆码货物5 消防喷淋系统正下方60CM内不准堆放货物6 仓库内珍贵物品应设置专门带锁小仓库，以预防珍贵物品智丢失7 仓库内易燃物品要单独堆码，不能混码在一起8 仓库内全部货物，必需按小分类进行堆码，不能直接堆码在地上9仓库退货区要每日清空，抽报损商品必需按报损程序进行处理10全部纸箱必需拆卸成纸板，并经防损员认真检验后，方可拉入纸板房11全部拉出垃圾必需接收防损员检验，要检验无异常后，方可出渣12防损部要派专员并收货区平台卷帘门，不许可任何职员、清洁工随意开启此门13防损部每日要派人在仓库内进行巡查、检验14仓库内应贴上仓库巡查表，每小时防损员巡查仓库时全部应在表上做好统计