胡椒基丙酮加工建设项目资金申请报告.doc

永顺县源植天然香精香料有限责任公司
胡椒基丙酮加工建设项目

资金申请报告

湖南省轻工纺织设计院
二○一○年一月

地址：中国长沙向东南路168号 电话：[phone] 邮箱: xqfsjb@

目 录
第一章 总 论 6
1.1 项目概述 6
1.2 研究工作的依据与范围 8
1.3 研究工作概况 9
1.4 推荐方案及研究结论 9
第二章 项目背景及建设的必要性 17
2.1 项目背景 17
2.2 项目建设必要性 19
第三章 市场预测及建设规模 24
3.1 产品简介及用途 24
3.2 市场分析 24
3.3 销售策略、方案和营销模式 26
3.4 市场风险分析 26
3.5 建设规模与产品方案 27
第四章 建设条件与厂址 28
4.1 建设条件 28
4.2 厂址 30
第五章 工程技术方案 32
5.1 项目组成 32
5.2 生产技术方案 33
5.3 总平面布置与运输 37
5.4 土建工程 39
5.5 给排水工程 41
5.6 供电 43
5.7 供热 44
5.8 冷冻站 46
5.9 纯水站 47
5.10 空压站 47
5.11 辅助生产、生活设施 47
第六章 主要原材料、辅助材料与燃料供应 48
6.1 原料资源 48
6.2 主要原、辅材料的品种、规格及需用量 49
6.3 燃料 49
6.4 动力 49
第七章 节能与合理用能 51
7.1 概述 51
7.2 能耗指标及分析 51
7.3 节能与合理用能措施 52
7.4 能源管理及能源计量器具的设置 53
第八章 环境保护 54
8.1 采用的环保标准 54
8.2 建设地点环境现状 54
8.3 主要污染源与污染物 55
8.4 污染物治理措施 55
8.5 预期治理效果 57
8.6 绿化及环保投资 58
第九章 劳动安全、工业卫生与消防 59
9.1 劳动安全卫生 59
9.2 消防 60
第十章 机构组织与人力资源配置 64
10.1组织机构 64
10.2 人力资源配置 65
第十一章 项目实施进度建议及招标管理 67
11.1 项目实施进度建议 67
11.2 招标方案 68
第十二章 投资估算和资金筹措 70
12.1 估算依据及说明 70
12.2 投资估算 72
12.3 资金筹措及分年度使用计划 73
第十三章 财务评价和经济效益分析 75
13.1 财务评价的前提条件 75
13.2 销售收入估算 76
13.3 总成本费用 76
13.4 利润总额和所得税税后利润 77
13.5 利润指标 77
13.6 财务现金流量表 77
13.7 借款偿还期 78
13.8 不确定性分析 79
13.9 财务评价结论 79
13.10 有关说明 80
第十四章 社会评价 81
12.1　壮大主导产业，促进结构调整 81
12.2　与农户利益联结机制 81
12.3　带动农户及农民增收效果 81
12.4　带动就业 82
第十五章 风险分析 83
15.1 项目主要风险因素识别 83
15.2风险程度分析 83
15.3 风险对策 85
15.4 风险程度分析 86
第十六章　结论与建议 88
16.1结论 88
16.2建议 88

附表
1、附表12-1 建设投资估算表；
2、附表12-2 流动资金估算表；
3、附表12-3 项目总投资使用计划与资金筹措表；
4、附表13-1 销售收入、销售税税金及附加和增值税估算表；
5、附表13-2 总成本费用估算表；
6、附表13-2-1外购原料材料估算表；
7、附表13-2-2固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表；
8、附表13-3 利润及利润分配表
9、附表13-4项目投资现金流量表；
10、附表13-5项目资本金现金流量表；
11、附表13-6财务计划现金流量表；
12、附表13-7借款还本付息计划表；
13、附表13-8资产负债表；
14、附表13-9敏感性分析表
附图
1.总平面布置简图
附件
1、项目备案批准文件；
2、银行信用评级审批通知单
3、项目银行贷款承诺函；
4、项目自有资金和自筹资金证明材料；
5、项目环评批复文件；
6、项目规划许可证；
7、项目用地土地使用证；
8、项目前期科研成果证明材料；
9、营业执照、组织机构代码证、税务登记证 ；
10、其它荣誉证书
11、项目单位填报对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

92
永顺县源植天然香精香料有限责任公司胡椒基丙酮加工建设项目

第一章 总 论

1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
胡椒基丙酮加工建设项目
1.1.2 项目承办单位概况
项目承办单位：永顺县源植天然香精香料有限责任公司
法人代表：向用让
注册地址：永顺县泽家镇
1.1.3 企业概况
永顺县源植天然香精香料有限责任公司前身是永顺县岚湖香料厂，于1995年成立，于2004年增资更名扩大，公司总部在永顺县泽家镇，属私营企业，注册资本500万元，法人代表向用让，总经理王腊英。2005年7月公司在永顺县猛洞河经济开发区投资设立永顺县猛洞河方解石粉塑化材料分公司，进行方解石开采、方解石粉、塑化材料的生产销售。公司在泽家镇占地面积49000平方米，在开发区加工分厂占地6900平方米，公司现有总建筑面积7850平方米，拥有科技型加工生产线3条（天然香精香料）、方解石粉生产线2条，塑化材料生产线2条的综合性公司，加工技术、设备在国内属领先水平。
永顺县源植天然香精香料有限责任公司在泽家镇总部生产香精香料系列产品，山苍子系列产品等各种天然香精香料的生产业务，在开发区分公司进行矿产品开采，方解石粉、塑化材料的生产业务。
永顺县源植天然香精香料有限责任公司主要生产香精香料系列产品，山苍子系列产品，矿产品开采，方解石粉，塑化材料。公司现有生产系列香精香料产品1400余吨，方解石粉4万吨，塑化材料1.2万吨的生产能力。
公司现有长期员工150人，其中管理人员20人，技术人员20人，营销人员10人。
建厂以来，公司累计上交国家税金800多万元，公司及企业领导人多次被省、州、县及职能部门授予“湖南省优秀女民营企业家”、“全州县乡村优秀实用人才三等功”、“省先进私营企业”、“州先进私营企业”、“县十佳私营企业”、“文明经营户”、“重合同守信用单位”、“先进纳税户”等荣誉称号。公司现为湖南省农业产业化龙头企业，湖南省林业产业化龙头企业，湖南省西部开发产业规划项目，湖南省民营科技企业，国家级少数民族贸易企业。
公司2007年拥有资产3993万元，固定资产净值1837万元，流动资产1462万元，所有者权益2907万元。实收资本500万元，实现总产值2204万元，增加值657万元，实现销售收入1884成万元，上交国家各项税金122万元，实现净利润202万元，净资产收益率6.9%，资产负债率27.2%。公司2008年拥有资产4628万元，固定资产净值2319万元，流动资产1645万元，所有者权益3253万元，实收资本500万元。实现总产值2313万元，增加值681万元，实现销售收入2877万元，上交国家各项税金198万元，实现净利润256万元，净资产收益率7.9%，资产负债29.7%,公司2009年底拥有资产5361万元，固定资产净值2905万元，流动资产1759万元，所有者权益3662万元，实收资本500万元，实现总产值4313万元，增加值1281万元，实现销售收入3977万元，上交国家各项税金287万元，实现净利润326万元，净资产收益率8.9%，资产负债率31.7%。
1.1.4资金申请报告编制单位
湖南省轻工纺织设计院
工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲12220070020号
法人代表：李国彪
1.2 研究工作的依据与范围
1.2.1 研究工作的依据
a. 国家发改委颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)和有关部门制定的项目前期工作有关规定。
b. 中华人民共和国国家发展和改革委员会令(第31号)《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》。
c. 国家现行的工程投资项目前期工作有关规定及现行的设计有关规范规程、法规等。
d.《中共湖南省委、省政府关于加快湘西地区发展的决定》
e. 湖南省大湘西开发若干政策的规定
f. 湘西州“十一五”发展规划
g. 永顺县“十一五”发展规划
h. 项目建设单位提供的有关基础资料。
i. 资金申请报告咨询合同书。
1.2.2 研究工作的范围
a) 建设规模与市场需求预测
b）工程技术方案
c) 厂址和总平面布置
d) 供电、给排水、供热、自动化、采暖通风及土建工程
e) 节能、节水措施和消防
f) 环境保护
g) 投资估算及资金筹措
h) 技术经济分析和财务评价
1.3 研究工作概况
2010年1月我院受永顺县源植天然香精香料有限责任公司委托，承担编制本项目的资金申请报告任务，由各专业人员组成的资金申请报告编制小组对项目进行了认真的研究讨论，并与该公司领导及有关技术人员就项目建设规模、建设条件、技术方案、环境保护、投资估算及资金筹措、财务评价等主要问题进行了深入细致的研究讨论，确定了项目的工程技术和建设方案，在此基础上对项目的技术先进性、经济合理性进行论证，编制完成本资金申请报告。
1.4 推荐方案及研究结论
1.4.1 产品方案与生产规模
胡椒基丙酮 500t/a
1.4.2 生产方法
本项目采用国际领先水平的超高真空蒸汽共沸精馏工艺，应用自行研制的20立方米超大规模的反应釜和新型搅拌技术，通过自主开发的天然等同香料反应模型控制与优化管理系统大规模生产高纯度、香气纯胡椒基丙酮。
生产过程首先在原料基地对香桂枝叶进行处理，即将香桂枝叶放入蒸馏锅中，采用超高真空蒸汽共沸精馏工艺提取香桂油。粗提的香桂油送厂区做原料生产胡椒基丙酮。
香桂油经分子蒸馏,脱去过过敏源物质和萜烯类物质；加入异构化反应釜，在180度下异构化后蒸出，得到异黄樟油素；异黄樟油素连续进入臭氧化塔进行臭氧化，出料进入焦亚硫酸钠溶液；上层油进入碳酸钠溶液中和；中和后的粗品进入高真空高效精馏塔精馏，得到液体胡椒基丙酮；液体胡椒醛去结晶，离心，得到固体胡椒基丙酮。
1.4.3 厂址概况
本项目建设地点位于湘西自治州永顺县泽家镇。永顺县位于湖南湘西土家族苗族自治州北部，土地面积3810平方公里，占湘西州面积的24.6%，其中耕地面积43万亩。林地面积448.9万亩全县辖30个乡镇，327个行政村（居）委会，2008年总人口49.99万人，其中农业人口40.51万人。
厂址建设地基础设施齐全，地势平坦，环境优美。是从事植物活性物提取、生物医药、旅游产品、绿色食品、农副产品开发等产业的理想之地。
厂区位于永顺县泽家镇209国道旁边， 距正在修建中的张花高速入口仅1公里，距张家界飞机场90kg，距猛洞河火车站40公里，运输条件非常便利。
1.4.4 主要原辅材料、燃料及动力供应
1.4.4.1 主要原辅材料、燃料供应
本项目是以香桂枝、叶为原料，年需香桂枝、叶187500吨。香桂属于多年生长木本植物，一次性种植、三年内投产、多年收益，属于一劳永逸的产业。
香桂又称岩桂、少花桂，俗称三股筋。属樟科，樟属，树高20米，胸径50厘米，树皮平滑。小枝、芽、叶柄、叶下面、花总梗花梗均密被淡黄色平优绢柔毛。香桂的枝叶，尤其是叶片中的油细胞和腺，特别丰富发达，含有丰富芳香物质的挥性油，据测定，含量为3.8—5%，用水上蒸馏法提取，得油率3—3.5%，香桂油主要含黄樟素，其次是蒎烯、茨烯、芳樟醇、樟脑、丁香酚等多种成份，特别是黄樟素含量高达95%，比黄樟油高15—20%，香型也比黄樟油好，具有辛香微甜香气纯正，尾香更佳的特点，它是提制洋茉利醛、乙基香兰素、丁香酚、天然樟脑、天然芳樟醇最理想的原料。
公司采取“公司+基地+农户”的形式从2007年起建立15万亩香桂原料基地，已与育苗、栽种香桂树的技术来源于公司的技术协作单位湖南省农业大学、湖南省林科院、永顺县林业局、重庆德鑫香料植物开发有限公司建立了广泛的合作。公司在2009年底已完成9万多亩的原料基地建设任务，通过自办苗圃，走自育、自栽、自产、自加、自产、自销，“五自”建设路子保证原料来源。
本项目所需的辅助材料均为基本化工原料，属于普通品种的化工产品，湖南省内化工厂大部分都能生产，而且市场上货源充足，价格比较稳定，可就近购买。因此，辅助材料的供应也是有保障的。
另外，本工程锅炉耗煤量为4400吨/年，可就近购买。
1.4.4.2 动力供应
⑴.给水排水
本项目建设地点配套设施齐全，有DN100mm的供水干管接入厂内，本项目自来水用量为311m3/d，用水能得到保证。
为了节能降耗、降低生产成本，本项目拟建二套循环水装置，一套120m3/h循环水装置用以提供生产工艺换热设备的冷却用水；另一套100m3/h循环水装置则为冷冻站制冷机组提供循环冷却水。
厂区排水采用清污分流，清下水排至厂区雨水管网，汇集后排至工业园区排水系统。需经处理的生产、生活污水经专用管道收集送至本工程新建的污水处理站，污水量为191m3/d，污水经处理达标后排放。
⑵.供电
本工程外部电源由老厂区变电站供应，本工程外部供电电源有可靠保证。另外本项目新增一台50kW的柴油发电机，作为消防系统的备用电源。
本项目新增设备总装机容量550kW，在辅助生产车间配置低压配电室，提供全厂的动力及照明用电。
⑶.供热
本工程生产、生活平均用气量为3.5t/h,最大计算热负荷达4.0t/h，拟新建锅炉房，设置4t/h燃煤锅炉二台，以保证生产及生活用汽。
1.4.5 环境保护
本工程按照“三同时”的原则，对废水、废渣、废气均作出妥善处理，污染物达标排放。
1. 本工程设有污水处理站，集中处理未达标的生产、生活污水，污水处理站处理能力达到200m3/d,通过采取相应的措施加以治理，污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放。
2. 废气治理
锅炉除尘采用高效石质冲击式水浴脱硫除尘器，该型除尘器除尘效率可达96～98%，加脱硫剂后脱硫效率可达85%，尾气经处理后，SO2及烟尘排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）的二类地区标准。
3. 废渣治理
煤渣可用作筑路或其它建筑材料，亦可作水泥、制砖的掺和料。
香桂叶渣送往种植基地经生化堆肥处理后，作为有机肥使用。
1.4.6 项目投入总投资及资金筹措
1.4.6.1 项目投入总投资
1）项目总资金包括建设投资和流动资金，项目总资金额7810.18万元，其中建设投资5224.21万元，流动资金2585.97万元。
2）项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资额6000万元，其中建设投资5224.21万元，铺底流动资金775.79万元。
1.4.6.2资金筹措
1) 建设投资筹措
建设投资5224.21万元，其中申请银行贷款4500万元，其余724.21万元由企业自有资金解决。
建设期贷款利率暂按5.76%计算。
2) 流动资金筹措
流动资金2585.97万元，其中申请银行贷款1810.18万元，其余775.79万元由企业自有资金解决。
总投资6000万元中企业自有资金1500万元，申请银行贷款4500万元
1.4.7 经济效益和社会效益
项目投产后，正常年产品不含税销售收入21367.52万元, 含税销售收入25000万元；正常年总成本费用19327.98万元，正常年利润总额1895.18万元，利税总额3559.17万元；投资利润率24.27%，投资利税率45.57%，总投资收益率25.50%，全部投资税前财务内部收益率31.26%，税后财务内部收益率23.98%，税前静态投资回收期(含建设期)4.44年，贷款偿还期（含建设期）为4.29年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从敏感性分析项目具有较强的抗风险能力。
1.48研究结论
永顺县源植天然香精香料有限责任公司胡椒基丙酮产业化建设项目结合湘西州的实际情况，充分发挥本地资源优势，首先种植香桂、带动农民脱贫致富；并以香桂枝、叶为原料，采用先进工艺技术，生产国内外市场上紧俏、市场前景广阔的胡椒基丙酮。
项目总投资为6000万元，其中建设投资5224.21万元，铺底流动资金775.79万元。所需建设投资的资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹1500万元。项目建成投产后，年销售收入21367.52万元（不含税）；年利润总额1895.18万元，利税总额3559.17万元；经济效益较好，有较强的盈利能力。
本项目集“科、农、工、贸、商”为一体，建成后可增加当地就业岗位、带动运输、服务等行业的发展，带动了农村种植业的发展；促进了农村经济的发展和社会的稳定。该项目既是高新技术项目，又是扶贫富民项目；又符合国家产业政策，具有较好的社会效益和经济效益。
综上所述，本项目是可行的，恳请得到国家有关部门的大力支持及扶助。
1.4.9 主要技术经济指标
表1.1 主要技术经济指标表
序号
指 标 名 称
单 位
数 量
备 注
1
建设规模
t/a
500

2
产品方案

胡椒基丙酮
t/a
500

3
项目总投资
万元
6000

3.1
建设投资
万元
5224.21

3.2
铺底流动资金
万元
775.79

4
投资指标

4.1
每百元销售收入占用总投资
元/万元
36.55

4.2
每百元销售收入占用建设投资
元/万元
24.45

4.3
每百元销售收入占用流动资金
元/万元
12.10

5
工作制度

5.1
年工作日
d
300

5.2
日工作时
h
24

6
项目定员总计
人
160

7
规划用地面积
m2
14000
利用老厂区
8
总建筑面积
m2
8802

9
建筑指标

9.1
建筑系数
%
36.50

9.2
容积率

0.32

9.3
绿地率
%
30.00

10
主要原辅材料、包装材料和燃料需用量

香桂枝、叶
t/a
187500

氢氧化钾
t/a
100

亚硫酸钠
t/a
505

专用化工原料
t/a
75

绿色内镀塑铁桶
个/a
25000
20kg装

煤
t/a
4400
燃烧值：5000kcal/t
11
公用动力消耗量

自来水
m3/d
311

电总装机容量
kW
350

蒸汽
t/h
3.5

纯水
t/h
3

循环水总冷却能力
m3/h
220

12
年运输量
t/a
11500

其中：运入量
t/a
9400

运出量
t/a
2100

13
年总成本
万元
19327.98
正常年平均
14
年销售收入
万元
25000
含税

万元
21367.52
不含税
15
年利税
万元
3559.17
正常年平均
16
年利润
万元
1895.18
正常年平均
17
投资利润率
%
24.27

18
投资利税率
%
45.57

19
投资回收期(静态)

所得税前
a
4.44
含建设期一年

所得税后
a
5.25
含建设期一年
20
财务内部收益率

所得税前
%
31.26

所得税后
%
23.98

21
总投资收益率
%
25.50

第二章 项目背景及建设的必要性

2.1 项目背景
2.1.1 项目发起单位
永顺县源植天然香精香料有限责任公司拥有科技型加工生产线3条（天然香精香料）、方解石粉生产线2条，塑化材料生产线2条的综合性公司，加工技术、设备在国内属领先水平。
公司主要生产香精香料系列产品，山苍子系列产品，矿产品开采，方解石粉，塑化材料。公司现有生产系列香精香料产品1400余吨，方解石粉4万吨，塑化材料1.2万吨的生产能力。公司及企业领导人多次被省、州、县及职能部门授予“湖南省优秀女民营企业家”、“全州县乡村优秀实用人才三等功”、“省先进私营企业”、“州先进私营企业”、“县十佳私营企业”、“文明经营户”、“重合同守信用单位”、“先进纳税户”等荣誉称号。公司现为湖南省农业产业化龙头企业，湖南省林业产业化龙头企业，湖南省西部开发产业规划项目，湖南省民营科技企业，国家级少数民族贸易企业。
公司与湖南省农业大学、湖南省林科院、湖南吉首大学等建立了共同开发合作关系；具有较强的科技自主创新能力和生产实践能力。
2.1.2 项目发起缘由
永顺县位于湘西，经济较为落后，工业基础薄弱，旅游资源及第三产业一直是该市的支柱产业。为了发展地方经济，提高当地人民的生活水平，永顺县委、政府及湘西州委、州政府在制定地区开发战略规划时，提出了多产业并举，以产业发展和基础设施建设为重点的发展方针，在产业发展方向上要因地制宜，从本地资源优势和基础条件出发，实事求是地确定产业发展思路,上一批有独特优势或比较优势、市场前景好、技术进步、经济和社会效益好、对当地财政收入和农民增收带动作用大的项目，壮大产业规模。重点指导、帮助实施一批矿产、林木、水能、药材等资源加工业、食品加工业、农业龙头企业和旅游业项目。
永顺县地处武陵山区腹地，除了拥有闻名于世的旅游资源外，森林资源也相当丰富，更是生物资源的宝库。据不完全统计，全市共有木本植物106科320属850种，纯天然无污染的药用植物资源十分丰富，其中虎杖、杜仲、黄柏、鱼腥草、葛根等储量非常大。非常适合植物提取及绿色食品加工等产业的发展。
永顺县源植天然香精香料有限责任公司从事的行业为天然香精香料加工行业，原料为废弃的柏木树蔸、杉木树蔸、黄樟树蔸，经过多年的发展，全国现黄樟树资源慢慢减少、枯竭，而香桂油富含黄樟素，是黄樟油的理想替代品。全球香料贸易总额由1970年13亿美元增加至1999年的150亿美元，需求理平均每年以7%—8%的速度增长，预计2010年将达到400亿美元，而我国的香料香精出口额1999年为5.3亿美元，仅占世界贸易总量的3.5%。国内每年需添加香料香精的产品年销售额约为9000亿元，所需配套的香料香精产值约为120亿元，所以市场潜力非常广阔。由目前发达国家几乎都不种植香料而重点在加工香料，天然香料源地的转移和重新布局给了我们发展天然香料的良好机遇，对世界最大的香料原料国特别是适合香桂种植的西南地区而言，香桂产业的发展将得到长期的促进，其发展空间和潜力非常巨大。使得我国在香料原料行业在世界上极具竞争优势，香桂树的种植目前只在我国的重庆及四川的宜宾有一定的种植面积，而香桂树的枝、叶所加工出的香桂油是黄樟油的理想替代品，是新洋茉莉醛和胡椒基丙酮的原材料，而全球新洋茉莉醛和极椒基丙酮在世界上广泛应用了化工、医药、日化产品，香水等行业，在世界上供需缺口较大，极具发展潜力。
2.2 项目建设必要性
2.2.1国家产业政策调整及行业、区域发展规划的必要性
根据湘西自治州的自然资源条件和社会经济发展状况，本项目建设符合国家西部大开发各项产业政策，符合湘西地区开发湘西自治州实施规划，有利于促进永顺县工业及农业产业化结构调整和加快城镇化建设步伐，培育新的支柱产业和新的经济增长点。拟建项目充分利用了湘西州山区的农业资源，发展地方特色农村经济。由于种植技术的提高和种植方式的改进，大大改善了生产条件，可有效地调整农村产业结构，减少水土流失，加强了生态环境保护，对项目所在地社会经济可持续发展、农业资源合理利用、加强对周边地区农村的辐射能力有着十分重要的作用，是实现西部地区可持续发展战略的重要举措。
进入20世纪90年代以来，随着整个国民经济的持续发展，我国农业和农村经济也进入了一个新的发展阶段，其主要表现在：一是农产品供应关系也发生了很大变化，农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡，丰年有余，出现了结构性过剩；二是农村劳动力就业困难，农民收入增长趋缓，农村消费不旺。特别是加入WTO后，近期带给农业的冲击比机遇更为强烈，农业的弱势地位更为凸显。由于种种社会和历史的原因这一现象在我县这一类传统农业大县表现得更为突出，因而加快农村发展经济已成为我国农村实现经济和社会“跨越式”发展的焦点，已成为我国全面建设小康社会的主要议题。为适应新时期、新阶段农业和农村经济发展的要求，党的十六大和中央1号文件已明确将“继续推进农村产业结构调整，加快发展农业产业化经营”和“加大对以加工为主的农业产业化龙头企业的扶持和支持力度”作为当前解决“三农”问题和增加农民收入、发展农村经济的重要途径。国务院决定完善退耕还林政策，继续对退耕农户给予适当的补助，以巩固退耕还林成果、解决退耕农户生活困难和长远生计问题。建立了巩固退耕还林专项资金，调整了退耕还林规划，将农户后续产业发展规划纳入巩固退耕还林专项资金的范畴，香桂产业的发展政策环境十分优越。
2.2.2完善农业产业链条的必要性
本县现有农业产业主要是稻田种植水稻，山地主要种植玉米、椪柑、烤烟，玉米主要用于农户喂猪等，椪柑外销、烤烟国家收购，由于我县农业加工行业落后，玉米形成不了规模，椪柑种植面积大，由于本地市场不大，加上本地没有加工企业，加上全国种植面积也很广，一遇丰收年价格反而下降，形成增产不增收的局面，不丰收时产量低，收入也不高，而投入的成本受人工、肥料的上涨而逐年加大，有时反而还亏本，遇到大的自然灾害运输不畅，外销受阻，桔农更是血本无归，而烤烟虽然是国家收购，价格有保障，但由于受国家计划的限制，以及国际、国内禁烟的大气候、大趋势而言，烤烟行业也有诸多的限制，而香桂树却不受上述条件的限制，由于公司和农户签有收购合同，销路不成问题，收入是传统产业的2—7倍，而公司就近加工香桂油，不存在运输不畅的问题，使农民可大胆发展，由于市场上新洋茉莉醛和胡椒基丙酮的销售形势处于供不应求状态，作为上述产品原料油的香桂油也销路不成问题，且香桂的适应性较强，具有耐寒、耐旱、耐涝的特点，香桂树在2007年末至2008年初江南的特大冰冻灾害面前受损都不大，对完善本地农业产业链条具有一定的示范带动作用。
2.2.3 结构调整及农民增收的必要性
湘西自治州位于湖南省西北部，云贵高原东侧，属武陵山区的一部分，山地气候明显，炎热条件优越，对香桂树的生长有着极为有利的条件，当地有丰富的土地资源、优越的生态环境。
增加农业效益，增加农民收入，农村奔向小康、和谐新农村建设是党的十七大赋予当前农业和新农村建设的中心任务。健全内部要素，完善经营机制，发展壮大新型农业产业、特色经济组织，走企业带基地，基地连农户的产业化经营的路子；积极引导生产，全国深化加工，提高产品附加值，延长产业链条；狠抓产品流通，大胃拓展市场，提供优质服务，促进专业化生产，企业化管理，一体化经营，实行贸工农，产加销三位一体。香桂产业化示范工程的实施无疑是我县巩固退耕还林成果的新思想、新观念的催化剂，是实现农业增效，农民增收的重要途径。按照农业产业化的思路，通过新型生产模式的动作将振兴香桂产业，激活地方经济，致富广大农民，为地方财政和企业带来新的经济增长点。
香桂属于多年生长木本植物，一次性种植、三年内投产、多年收益，属于一劳永逸的产业，实施香桂产业化经营可以从三个方面来持续稳定地增加农民收入：一是以降低农户的种植成本来实现农民收入的增加（香桂只需一次性栽植，就可以逐年管理并采收枝叶，与种植其它大宗农作物相比，农户种植成本大大降低）；二是逐年采摘香桂枝叶实施农户收入的增加，公司每年都需要农民帮助采摘枝叶并支付费用；三是香桂油初加式和深加工，需要约3000个劳动力进行运输及加工生产，当地农民可实现短期劳务收入，以上三方面与大宗农作物和其它林业经济植物相比，香桂种植具有显著的经济效益，香桂产业化发展能够真正实现持续稳定增加农民收入的目标。
项目通过实行“公司+基地+农户的经营模式”，切实解决了“三农”民生发展问题走新型特色产业兴农之路，提升了传统农业生产水平，拓宽农业增效增收的渠道，帮助农民增产增收，推动新农村建设又快又好的发展。
2.2.4节能减排，可持续发展的必要性
香桂产业化发展将直接产生良好的生态效益，对保护我县的森林生态系统具有十分重要的意义。一是绿化荒山、涵养水源：大面积的香桂林不但可以对降水进行三次分配，还可以改善土壤结构，提高土壤的蓄水量，一般林地可拦蓄水，还可以改善土壤结构，提高土壤的蓄水量，一般林地可拦蓄水10%，亩香桂林年涵养水源约65立方米，对防止洪涝灾害及保证资源的有效供给起着无可替代的作用；二是固土保肥、改善生态；大面积的香桂林植被，不仅降低了地表径流，减少了水土流失，也大大增加了土壤肥力，起到了巨大的固土保肥作用，一般亩香桂林年保持水土7.5吨；三是防治污染、净化空气；香桂林大量的吸收二氧化碳，释放出氧气，亩香桂林年供养27立方米，有利于空气的净化。
对香桂枝叶废渣的转化，可以进行以下加工利用：一是对枝叶废渣进行粉碎、筛选、烘干、制棒、炭化加工后生产成机掉木炭，该木炭无烟、无毒、无异味、灰分低、发热量大、燃烧时间长，主要用于燃料；因其独特的吸附能力，也可以广泛地应用于食品、制药、化工、国防、农业及环境保护等诸多方面。二是对枝叶废渣进行干燥、炭化、煅烧后生产木质活性炭，在食品和医药、化工上用于葡萄糖、味精、抗菌素、解热药、酯、酚类等的脱色精制和用作催化剂载体；在环境保护上可以净化用水、处理废水等；在冶金工业中用于回收金、银、钯等贵重金属；农业上施用于土壤中能促进氮的生物固定。三是加工生产成各种木材，因其质地好、强度高的特点，被广泛应于铁路、交通、建筑、化工、纺织、军事、宇航等行业以及制作各种家具等；除了以上加工利用外，还可以堆沤用作肥料，也可以直接用作农家燃料或作为初加工蒸馏加热的燃料。
2.2.5解决企业自身存在的问题，增强带动能力的必要性
公司现有加工天然香精香料生产线3条加工能力1400吨，由于公司现有产品的原料来源于柏木油、杉树、黄樟树的树蔸，由于树蔸是树木砍伐后剩下的根，柏木树、杉树、黄樟树生长期比较长，由于多年的开采及退耕还林政策的实施。因此资源是越来越少，影响到企业的经营进一步发展壮大，且带动农民增收的能力越来越低，由于每次只采用香桂树三分之一的枝和叶，使得基地年年都可以采摘枝和叶，企业的原料有保障，也使农民年年都有稳定的收入，可以增强带动农民增收的能力，也可以增加带动农民种植香桂树的积极性的能力。

第三章 市场预测及建设规模

3.1 产品简介及用途
胡椒基丙酮的中文名称为：胡椒基丙酮-3，4-亚甲二氧基苯基-2-丙酮4-(1,3-苯二酚-5-基)-2-丁酮，同义词:洋茉莉基丙酮，英文名称： 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanone ，CAS 号:55418-52-5 分子式:C11H12O3。外观为白色结晶固体，具有甜的覆盆子、糖香，并带有金合欢花和葵花的香气。
主要用途:用于花香型香料的增香剂，香气传递温和。在香水、化妆品（香粉、膏、蜜类等）、洗涤剂和喷雾剂中均可使用。最大用量为15%。
3.2 市场分析
3.2.1 目前产品市场前景呈现买方市场
据有关资料报道，从1984年开始，世界香精香料市场年均增长8%，而甸香料出口从1991所开始年均增长7%，近年，出口增长更快世界香料市场一直保持着旺盛的增长势头。全球每年使用的天然芳香油大约在4万吨以上，70%以上用于食品，其余用于化工、医药、日化产品，主要消费地区有北美、西欧、日本等经济发达国家和地区，其中美国是全球最大的香料需求车，每年进口甜橙油、薄荷油、柏木油、黄樟油及柠檬油等逾万吨。西欧进口3万吨以上，日本0.5万吨，其中约有1.5万吨用作原料加工后再出口。我国每年所需配套香料价值为120亿元，但其中60%以上依赖进口。黄樟油深加工产品全年需求量在1500至2000吨左右。我国对其的需求量也由上个世纪八十年代的需求发展到九十年代的每年40至50吨，近年来更攀升至每年100吨左右，由于生产厂家少，生产供应能力不足，导致严重供不应求，供需矛盾日趋紧张，价格也只涨不跌，居高不下。
3.2.2 市场前景分析
根据中香网及《国内外香料市场信息》等专业网站，行业期刊提供的信息显示，黄樟油深加工产品新洋茉莉醛全球范围内仅IFF公司（美国）和奎斯特公司（荷兰）二家企业生产，而胡椒基丙酮则仅有IFF公司一家生产，我国境内为IFF公司杭州分公司生产。美国IFF公司和荷兰奎斯特公司新洋茉莉醛和胡椒基丙酮生产能力仅为350T/年，与每年全球需求量1500至2000吨相比存在着巨大的供需缺口。该产品传统的原材料是黄樟树的根、干提取的黄樟油，全世界主要原料生产地是中国和越南，由于受生态保护浪潮和我国森林保护政策的影响传统的黄樟油资源日益匮乏，目前尚无其它生产厂家涉足本产品的报道。因生产厂家少，市场价格极具垄断性，新洋茉莉醛和胡椒基丙酮的价格分别已由二十世纪九十年代的16万元每吨和25万元每吨一路攀升至目前35万元每吨和140万元每吨。
全球香料贸易总额由1970年13亿美元增加至1999年的150亿美元，需求理平均每年以7%—8%的速度增长，预计2010年将达到400亿美元，而我国的香料香精出口额1999年为5.3亿美元，仅占世界贸易总量的3.5%。国内每年需添加香料香精的产品年销售额约为9000亿元，所需配套的香料香精产值约为120亿元，所以市场潜力非常广阔。由目前发达国家几乎都不种植香料而重点在加工香料，天然香料源地的转移和重新布局给了我们发展天然香料的良好机遇，对世界最大的香料原料国特别是适合香桂种植的西南地区而言，香桂产业的发展将得到长期的促进，其发展空间和潜力非常巨大。使得我国在香料原料行业在世界上极县竞争优势，香桂树的种植目前只在我国的重庆及四川的宜宾有一定的种植面积，而香桂树的枝、叶所加工出的香桂油是黄樟油的理想替代品，是新洋茉莉醛和胡椒基丙酮的原材料，而全球新洋茉莉醛和胡椒基丙酮在世界上广泛应用了化工、医药、日化产品，香水等行业，在世界上供需缺口较大，极具发展潜力。
3.2.3 项目产品市场竞争优势分析
3.2.3.1 该项目产品原料来源优势，成本较低。
3.2.3.2 劳动力成本优势，项目区富余劳动力较多，单位劳动力成本较低，对于劳动密集性加工企业处于绝对优势。
3.2.3.3 环境优势，项目区属武陵山区，气候条件优越，特别适宜香桂苗木的生长，树叶质地较好。
3.3 销售策略、方案和营销模式
该项目主要实行分片加工和公司总部加工生产模式，公司统一收购加工销售。同时建立终端销售网络，推行品牌战略，搞好电视、报纸、网络、路牌等立体化广告宣传。同时加强科技投入，提高企业自主创新能力，走精加工发展之路，增强产品的核心竞争力，实现产品的科技附加值。
3.4 市场风险分析
3.4.1 项目产品市场风险因素分析
由于该项目原料属于高