成品仓库管理新规制度.doc

仓储管理制度（暂行）
第一章 总 则
第一条 仓库是企业物品供给体系一个关键组成部分，是企业多种物品周转贮备步骤，同时担负着物品管理多项业务职能。它关键任务是：保管好库存物品，做到出入库物品手续齐全、数量正确、质量完好、确保安全、收发快速、面向销售、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条 仓库设置要依据厂房设备条件统筹计划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行部门学分工，形成物品分口管理确保体系；业务上要实施工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不停提升仓库管理水平。
第二章 物品验收入库
第三条 物品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，查对清点物品名称、数量是否一致，按物品交接单据要求签字，应该认识签收是经济责任转移。
第四条 物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入正常货位，更不准使用。
第五条 入库物品应有相关检验汇报。
第六条 不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如工作马虎，混入销售，保管员应负渎职责任。
第七条 验收中发觉问题，要立即通知质检、车间、采购部处理。票到而货未到，或货已到而无票，均应向配套采购部反应查询，直至消除悬事挂账。
第三章 物品储存保管
第八条 物品储存保管，标准上应以物品属性、特点和用途计划设置仓库，并依据仓库条件考虑划区分工。凡整件物品落地堆放，零星物品用货架存放。堆放以优异先出标准堆放。
第九条 物品堆放标准是：在堆垛合理安全可靠前提下，推行四四堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第十条 仓库保管员对库存、代保管、待验物品和设备、容器和工具等负有经济责任。所以果断做到人各有责，物各有主，事事有些人管。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应立即汇报经理，分析原因，查明责任，按要求办理报批手续。未经同意一律不准私自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”违纪做法。
第十一条 保管物品要依据其自然属性，考虑储存场所和保管常识处理，加强保管方法，务使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑优异选出，发货方便留有回旋余地。
第十二条 保管物品，未经审批同意，一律不准私自借出。
第十三条 仓库要严格保卫制度，严禁非本企业人员私自入库。仓库严禁烟火。保管员要知道使用消防器材和必需防火知识。
第十四条 仓库管理应注意事项
1、仓库内应常常维持清洁，并随时注意通风情况。
2、易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库应随时注意。
3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有些人专责许可后才可。
4、仓库对所经管成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，假如破损应立即反应主管并立即委托修护。
6、仓库人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库安全。
第四章 物品发放
第十五条 按“推陈储新，优异先出，按要求供给”标准发货。发货坚持一盘底，二查对，三发货，四减数标准。对贪图方便，违反发货标准造成物品失效、霉变和差错等损失，保管员应负经济责任。
第十六条 物品销售出库必需见盖章打印单据，并查对品种、规格及数量；未盖章销售单据严禁发货。
第十七条 物品领料单应依据相关审批人签字领用申请单，并查对品种、规格及数量发货，发货后必需由领用人签字确定。
第十八条 直营调拨单需依据直营部专员确定物品发货，并查对品种、规格及数量，发货时需由物流司机或对应提货人签字确定。
第十九条 发货必需和领料人办理交接，当面点交清楚，预防差错出门。全部发货凭证，保管员应妥善保管，定时上交，不可丢失。
第五章 采购物品收货
第二十条 收货
一、内购收货
1、物品进厂后，收货人员必需依“采购单”内容，并查对供给商送来物品名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，会同检验单将到货日期及实收数量录入“采购单”，办理收货。
2、如发觉所送来物品和“采购单”上所核准内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，标准上非“采购单”上所核准物品不予接收，如采购部门要求收下该等物品时，收货人员应通知主管，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。
二、外购收货
1、物品进库后，收货人员即会同检验单，按 “采购单”查对物品名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
2、如发觉所装载物品和 “采购单”所记载内容不一样时，通知采购部门处理。
3、其发觉所装载物品有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，依实际数量办理收货，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
第六章 物品检验
第二十一条 物品待验
进库待验物品，必需和已检验物品分开储存，并计划“待验区”以区分，凭检验员检验合格入库单办理入库手续。
第二十二条 物品检验结果处理
一、检验合格物品，仓库管理员凭检验人员检验汇报将合格品入库定位。
二、不合验收标准物品，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并于“物品检验汇报表”上注明不良原因，经主管核查处理并转采购部门处理及通知请购单位，凭此办理退货。
第七章 退货
第二十三条 外购物品退货处理
对于不合格物品退货时，应依据相关“物品检验汇报表”呈主管签认后，凭采购主管确定方能出库。
第二十四条 销售退货处理
对于销售退回物品，必需先放入“待验区”，待质检办理完检验手续后，依据审批后“退换货申请表”才能入库定位，同时将相关信息通知CRM对应专员。
第八章 储存管理措施
第二十五条 仓库应防卫严密慎防偷窃。
第二十六条 非企业人员不得任意进入仓库，仓库保管人员应负阻止之责，不然照章惩处。
第二十七条 仓库内及其周围应置消防设备，并于合适位置设置消防器材配置图以策安全。
第二十八条 各项衡量器具应随时校正妥善保管，以免发生收发货差异。
第二十九条 各项物品应按类别排列整齐，以卡片形式标明物品名称及编号并绘制各类物品存放位置图。
第三十条 易爆易燃危险性物品应和其它物品隔离保管，并于显著处标示“严禁烟火”并办妥保险。
第三十一条 未经验办及验办中物品应和收货后物品分别存放。
第三十二条 珍贵物品应尤其储存，并予加锁。
第三十三条 未按要求办妥领料手续不得发货，物品应以“优异先出”方法发货。
第九章 其它相关事项
第三十六条 天天对要求物品盘存，每个月最终一天对仓库全部物品进行盘存，做到日清月结，对安全库存外、临期、滞销物品做到立即预警。
第三十七条 许可范围内磅差、合理自然损耗所引发盘盈盘亏，每个月全部能够上报，方便做到账、卡、物、资金四一致。
第三十八条 每个月对仓库进行一次规范检验，以促进仓库管理健康发展。
第三十九条 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及相关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对渎职造成亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
第四十条 库存盈亏反应出保管员工作质量，努力争取做到不出现差错。
第四十一条 上班时间需要严格遵守企业劳动纪律，遵守作息时间，不得玩闹、睡觉、长时间聊天、不应私自离开岗位，不得以私人理由会客等
第十章 奖惩要求
　　第三十四条 工作评定
一、部门将定时依据“绩效考评表”对职员表现和业绩进行评定，方便于：肯定职员工作结果，激励职员继续为企业作出更大贡献；检验工作表现是否符合岗位要求；衡量是否能按所制订工作要求完成工作；
二、工作评定是发明职员和领导相互了解纽带，以激励职员团结一心地工作，以实现企业经营宗旨及经营目标。
三、对未达成工作表现要求职员，企业将视该职员不能正常工作，并对其提供深入培训或调整岗位。
　　第三十五条 奖惩等级
一、奖励
　　（1）、通报表彰： 对于日常工作表现优良根据仓库管理要求实施给记“书面表彰”，并给予通告。
　　（2）、嘉奖：对于日常工作表现突出根据仓库管理要求实施给记“表彰”，并给予通告，奖励50元。
　　（3）、小功：对于在工作上有特殊贡献给记“小功”，并给予通告，奖励100元。
　　（4）、大功：对于在工作上有特大贡献根据仓库管理要求实施给“小功”，并给予通告，奖励150元。。
二、 处罚
　　（1）、通报批评：对于日常工作表不好不根据仓库管理要求实施给记“书面警告”处分，并给予通告，不给予罚款。
　　（2）、警告：对于日常工作表现差不根据仓库管理要求实施给记“警告”处分。并给予通告，罚款50元。
　　（3）、小过：对于违反仓库管理要求且损害到企业利益给记“小过”处分，并给予通告，罚款100元。
　　（4）大过：对于严重违反仓库管理要求且损害到企业很大利益给记“大过”处分，并给予通告，罚款150元，数额巨大依据企业财产损失20%给予罚款，并提交公安机关追究法律责任。
三、奖惩标准
　　仓库奖惩要求本着公平、合理、公正、有效标准进行处理，起到激励、处罚、指导、纠正作用。
四、奖惩要求
　　（1）、奖惩评定小组：由仓库主管、仓库组长组成奖惩评定小组，对责任事件进行评定。当评定小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员替换评定。
　　（2）、奖惩结果最终由评定小组确定，并通知行政部沟通并给予实施。