成品库管理新规制度.doc

出入库管理制度 第一节 仓储管理制度1.0 目标为规范仓储管理相关作业，达成优异先出、帐物相符目标，特制订本制度。2.0 适用范围适适用于企业全部仓储作业。3.0 职责3.1.物资采购部负责包材、原辅料仓库管理3.2.生产分厂负责成品库管理4.0 政策4.1卫生要求4.1.1.冷库卫生.冷库天天最少打扫两次，每七天根本清理一次。.冷库内不得结冰，地面不得有积水，随时保持清洁，无杂物。.冷库要定时根本化霜，每个月用过氧乙酸或5-10%浓度高锰酸钾蒸汽进行一次消毒，冷库内不得有异味。.冷库中商品和周转箱不能直接放在地上，要放在垫板上。.仓库内应配置捕鼠装置。4.1.2.物料库卫生.天天最少打扫两次卫生，每七天一次根本整理、打扫。.保持地面、墙壁和天花板洁净整齐，无杂物，无灰尘，无污垢，无异味。.仓库内应配置防蚊、防蝇、防鼠设施。.仓库要定时通风，预防潮湿，保持干燥。4.2.出入库管理4.2.1生产成品入库时，应存放于指定库位，仓库保管员填写入库产成品日报表。4.2.2在接收退货时必需认真对产品数量进行核查，并分类存放，在清点无误后由退货方、保管员在退货单上签字确定。4.2.3严禁代贮有毒有害物品及违禁物品，相关协作单位利用企业冷库代贮产品，代贮前必需经分管经理同意，并由财务部、业务部会同产成品仓库和相关协作单位签署代贮产品协议书，明确双方责权利关系，双方严格根据协议实施。4.3.库存管理4.3.1库存品盘点分定时盘点和不定时抽盘，当日发出后产品，仓管员当日必需对该产品进行复盘；仓管员每七天对库存产品需主动抽盘一次，财务部应派员参与监督盘点，每次抽盘项数为库存项数之5%。4.3.2每个月月底及年底应定时全方面盘点库存品一次，每个月月底之盘点由财务部和仓管部负责，每十二个月年底之盘点由财务部负责。4.3.3对盘点发觉盘盈、盘亏及霉变、损毁，相关单位应立即查明原因，划清责任，写出盘点异常汇报，提出处理意见，报分管经理审批后，按同意意见进行帐务和相关手续调整，任何单位和个人，一律不准私自处理成品库盘点发生问题。4.3.4每个月向主管上报异常库存产品报表（低温产品每七天需一次）和库龄分析汇报，对存放时间长或销售不畅产成品，仓管员要立即上报异常库存情况，对于不采取方法或不汇报而造成产成品损失，相关人员要负担对应经济责任。4.4.库存物品存放管理4.4.1.物品堆放要离地离墙各10，距离灯具大于50，距冷库顶部大于15。4.4.2.全部货物码放要留有大于50公分过道，过道开口朝向门口方向和仓库长边平行，便于检验和出入库。4.4.3.仓库中箱装商品要把生产日期、规格、品名一律朝外摆放，全部箱装商品从大到小沿一条直线依次码放整齐。库内物品就按类放置。4.4.4.相互串味产品不得放在同一冷库内,生熟产品严格分开；仓库内不得存放有毒有害物品及易挥发物品。4.4.5.商品摆放要遵照优异先出标准.4.4.6.仓管员要对入库物资进行明确标识，标识牌上注明物资名称、批次、规格、数量、进货日期等，并放置在特定区域。4.5.发货管理4.5.1.需要发出库存产成品，销售部应提前向仓库开具产品出库通知单，通知单应具体写明发出产成品品名、规格、单位重量、数量、包装等内容，不然不予发货。4.5.2.仓库接到发货通知单后，应立即通知品质管理部对待发产品进行检验，品质管理部按计划定单上要求质量标准对产品质量进行验收并填写冻品发货检验统计和预冷分割肉配送相关信息反馈表。4.5.3.产品出库要有完整出库手续,全部出库手续均必需有相关接货人员签收方有效，仓管员有权拒绝白条或口头发货命令,因违反此操作要求造成损失由仓管员负责.4.5.4.仓库保管员在发货时,必需根据优异先出标准进行发货,对违反该项管理制度造成损失,由仓管员负责.4.5.5.未经办理入库手续产成品不得发货，若确需销售或发货时，在办剪发货手续时，相关人员需同时办理产成品入库手续。4.5.6.产品装车前品质管理部对运输车辆进行卫生检验，并做好统计，对不符合卫生消毒管理要求车辆严禁装车。4.5.6.对于鲜品发货装车后应由物流车辆司机对产品质量、数量进行签字确定，冻品发货由物流车辆司机对感观质量和总件数（如因计量问题属未拆封由生产部门负担责任）确定，如有异议应立即申请进行复核。一经发出鲜货产品仓库不再负担除工艺标准外卫生和变质方面责任。4.5.7.运输车辆在运输途中应严格按要求进行温度控制，不然由此造成一切损失由车辆司机负担。4.5.8.产品抵达办事处或用户处后，司机应主动要求货物接收方在温控统计单上签字。若出现因产品异味、变质等质量问题而被用户拒收情况，司机应出具由办事处或用户签字温控统计单，并立即和办事处联络，办理相关退货手续，取得同意后方可把产品退回。4.5.9. 市场退货应由退货部门提出书面申请经销售部部长(商业企业经理)或经授权人员签字同意后方可退货，如没有经相关人员签字而退回产品，仓库保管员依据产品质量情况暂存于预冷库或急冻库，并立即通知品管部验质，不办理退库手续，财务部门不得冲减办事处库存。4.5.10. 品质管理部对退货产品质量进行品质判定，出具品质判定书，注明产品质量情况、产品名称、数量，分析退货原因和责任，提出处理提议，质量判定人员签字，品质管理部主管审签后交由企业绩效部门实施。4.5.11.产品退货界定责任出现分歧时，由企业绩效办裁定，依据责任大小追究相关管理人员管理责任。4.5.12.仓管员对仓库物品进、出、存数量正确性负责，对库存产品质量、安全及包装完好性负责。4.6.产品发货优异先出要求4.6.1.成品库全部入库产品，必需按月份、品种码垛。并做出明确标识，方便于库管员、发货员、品管员、装车工及其它巡检人员明确库存情况，遵照优异先出标准。4.6.2、库管员需建立库存产品档案卡，能够用表格管理，注名产品名称、规格、生产日期，随出入库改变，每七天调整统计。4.6.3进入成品库内每垛产品必需按品种、月份码垛。4.6.4每个月产品入库完成，由库管员对该月每垛产品做上标识，需标明：产品名称、规格、数量、生产日期，便于立即明确库存情况。4.6.5对于库内不一样月份一个产品，按优异先出次序，由库管员依据成品库档案卡标明日期，对最早月份垛位上挂上“待发货”标识，便于明确发货次序。4.6.6成品库主任负责每七天五上报库存三个月以上产品数量。4.6.7出入库品管员监控成品库入库组操作人员，每日出库产品按月份、品种码垛，严格根据要求实施，落实到位。4.6.8出入库品管员每日巡检监控库内产品垛位及标识情况，严格实施标识管理，对违反操作要求人员，做出严厉处理。4.6.9发货物管员天天巡检成品库，了解库存产品垛位安排及库存量，便于发货监控，并检验标识牌更换得立即性、正确性。4.6.10发货监控品管员对每日成品库库存要了解，发货时要坚持优异先出标准，若确因特殊原因该批货不能做到优异先出，必需经分企业总经理签字并汇报至品管中心,发下批货必需将该批产品发出。4.6.11品管科长每七天五负责对成品库内超出3个月产品进行综合质量判定并反馈至品管中心。