EPC工程设备方案.doc

word完整版)EPC工程设备方案
EPC工程设备方案
1。生产设备
生产设备满足设计施工需要及发包人要求。
1。1目的
(1）确保采购设备、材料100％符合有关国家规范及标准。
(2）确保采购设备、材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成.
(3)严格按采购合同要求支付设备、材料款，做到付款进度不超前于设备、材料进场进度。
1.2职责
（1）从建筑设计角度考虑，提出采购设备、材料美观及使用功能等方面的要求，并提供材设备、材料清单及验收规范.
（2)工程部负责设备、材料的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购设备、材料是否按合同要求进场。
（3）财务部负责控制采购设备、材料的付款方式以及付款进度。
（4）采购部职责
1)全面负责工程合同下的物资采购供应管理工作；
2)采购部根据项目部的总体部署和施工要求，对工程所需物资的采买、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理;
3)负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制，并监督实施；
4）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制;
5）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；
6）负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采购招标的日常工作；
7）负责组织采购物资的质量检验（含商检）与中间运输，以及办理物资供应的收发交接手续；
8）负责对施工分包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调及技术培训指导；
9）负责对本部门人员的业务领导和管理;
10)主动与其他部门进行（横向、纵向）沟通协调；
11）对供应商的进度款支付进行确认；
12）参与变更、索赔等管理工作；
13）负责物资采购的相关信息收集传递，与业主监理相关部门的沟通协调，处理相关业务；
14）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作；
15）负责物资核销和剩余物资的回收工作;
16）负责物资采购竣工验收资料的编制、管理、归档工作；
1.3程序
（1)采购部负责按《工程设备、材料采购管理工作细则》规定要求进行设备、材料的采购。
(2）采购部负责拟定《采购合同》，并报请部门经理审批.
（3）采购部按经审批的《采购合同》组织实施采购。
(4)施工图纸确认后7天内，采购部应要求工程部上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《按工程进度设备、材料采购到场工作计划》，作为设备、材料采购的依据之一。
（5)所有设备、材料须在工程使用前20天内签订采购合同。
（6)采购部会同财务部人员实施采购.
1。4设备、材料进场管理工作程序：
（1）设备、材料进场之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和工程有关技术规定的要求.
（2）监理公司、施工单位材料员检查进场设备、材料与“产品封样"是否相符，并将“产品封样"保留到工程竣工及至保修期结束。
（3）检查进场设备、材料的品牌是否符合合同和工程要求。
（4)检查进场设备、材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求.
（5）检查进场设备、材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
（6）检查进场设备、材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准.
（7）检查进场设备、材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
（8)检查进场设备、材料的产品保护措施是否到位。
（9）检查进场设备、材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理.
（10)对关键设备、材料的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督.
（11）检查进场设备、材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
（12）检查进场设备、材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
(13）进场设备、材料的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。
（14）如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
（15）公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失.
（16）项目结束后,项目主管汇总设备、材料的供货质量、交货期、配合情况，填写设备、材料供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。
1。5相关文件
（1)《招标文件》
（2）《设备、材料采购合同》
(3）有关设备、材料国家行业标准及国际标准
（4)其他法律法规
1。6相关表单
（1）《设备、材料采购工作计划》
（2）《设备、材料清单》
（3）《设备、材料产品封样表单》
（4）《设备、材料进货质量、进度统计表》
（5)《设备、材料供货单位考核情况评分表》
1。7设备、材料批量采购计划
根据招标文件有关要求和工程施工进度计划合理、有效、快捷、保质、保量的组织设备、材料的批量采购，保证工程及工程施工进度的要求。
1。8设备、材料采购
（1）选择合格的分供方
采购物资时,需在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，采购的各种材料、半成品按照合同及国家地方的有关规范要求,具有生产厂家提供的产品合格证、检测报告和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货.
（2)材料满足规范要求
工程所选用的材料、半成品,严格按照技术规范和《现行建筑材料规范大全》有关规定进行执行。选用的材料，必须经建设方书面认可后,方可进行采购。
（3）加强计量检测
采购物资根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检验和试验,并做好标记。当对其质量有怀疑时，则加倍抽样或全数检验。并把鉴定合格的书面资料上报业主、监理，并保证需复试的材料、材料半成品的各种技术指标符合要求。
1。9设备、材料包装
（1)包装的一般条件
1）设备、材料的包装应适应多次运输及装卸的要求.本规格书是最低要求.
供方在下列条件下应对经受运输和存放的良好包装质量负责。
在运输途中，包装箱（或其它包装形式)能经受各种方式的多次装卸。
在使用现场的气候条件下，有的货物可能在较长A区时间内露天存放。
有些包装箱必须码垛以尽可能缩小存放空间和面积。
设备、材料应按其需要及特点进行适当包装。
包装与开箱之间的时间最长12个月。
2）除了采购合同及附件另有规定外，包装还应按要求办理.
3）设备、材料及其附件的开口处,应用堵头或盲板或其它有效方式临时密封.
4）设备、材料的包装和装卸用的特殊工、夹具应包括在卖方的报价中。所有的包装材料及装卸用的特殊工、夹具等由卖方提供，并不归还(除事先申明必须退回者例外，如集装箱）。
5)买方保留向卖方建议的权利，以保证对某些特殊设备包装的可靠性。
6)卖方应对每一包装箱进行尺寸和重量的检验，并最迟在计划装运日期前两周向买方提供每一包装箱的尺寸和重量的检验证明书.
（2)包装责任
1)对设备、材料都应进行合适的坚固的包装，以便在多次装卸和各种运输方式中不发生超出设计极限的应力；卖方应详细说明必要的存放条件，以保证设备、材料的质量。
2）如果设备、材料的损坏或遗失是由于包装不适当和保护措施较差而在装卸或运输中发生，则卖方应自费对设备材料进行修理、更换或补供。
3）如果是由运输部门的责任造成设备、材料的损坏或遗失，应由卖方向其委托运输部门追究责任并处理.
1.10运输
（1）运输费用包括在合同总价中。运输方式根据询价文件规定的到货地点由卖方考虑,最终在签定合同时由双方商定。
（2）对于其他设备、材料的运输应按国家有关部门的要求和合同规定办理.
（3）货物计划发运前4周卖方应以传真通知买方如下内容：货物待运日期、运输方法、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积(M3)，以便买方安排接货和储存。
（4)对有特殊储存要求的货物，卖方应在货物发运前4周将储存要求说明寄给或传真至买方的合同规定收件人.
1。11设备、材料的检查验收
设备、材料进入施工现场后，严格按照合同上的规定及有关规范的要求由材料员、责任工程师、专职质量检查员共同进行检查验收，不合格的设备、材料绝不使用在工程上，即按照ISO9000标准的程序文件要求进行处理。设备、材料由项目部相关人员共同检查验收合格，并报监理检查验收合格后，方可使用在工程上。
1。12设备、材料的储存
运至施工现场的各种设备、材料的要根据其特点及合同规定的要求进行码放,并安排专人看管。施工过程中，贵重材料、半成品的搬运，下发书面的搬运作业指导书面进行交底，“一般"设备、材料的搬运在“分项工程的技术交底”中写明并进行交底。
1.13设备、材料的成品保护
由于各工种交叉频繁,对于成品和半成品，通常容易出现损坏和丢失，直接影响整体工程质量。因此必须加强成品保护,具体措施如下：
（1）做好工序标识工作：在施工过程中对易丢、易破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护"的标牌.
（2)工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序工作人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任.
（3）施工过程中使用的重要器材、设备材料、半成品按照工期要求，可采用后安装的方法，待试车前安装到位。工程完工后，项目部和有关部门共同对工程进行检查验收，做好书面验收记录。
(4）工程交付使用后，按照合同及标准规范要求及时对损坏的部位进行修复，保证工程质量。
1。14成品保护责任及管理措施
（1)成品保护责任及管理措施现场材料保护
由我公司统一供应的材料、半成品、设备进场后，由项目部材料员负责保管，由项目部发送到各班组的材料、半成品、设备，由各施工班组负责保管、使用.所有材料应码放于材料仓库内，并按照公司《标识制度》进行标识.
（2）安装施工阶段的成品保护责任及管理措施
1)按照计划部署，进行视频监控系统工程的施工，因此,在系统测试验收合格后，与建设方办理相关交接手续，避免和减少设备安装后的损坏。
2）作业的人员，必须严格遵守现场各项管理制度：不准吸烟.如作业用火，必须取得用火证后方可进行施工.所有入户作业的人员必须接受成品保护人员监督。
3）工人员在进行本道工序施工时，如需要碰动其它专业的成品时，必须以书面形式上报项目部,项目部与其他专业分包协调后，其他专业派人协助施工，待施工完成后，其他人员恢复其成品。
（3）成品保护主要措施
1）按照材料保管要求进行入库、码放、保管。
2)贵重的设备放置在安全的地方（入箱或分类保管）以免硬物划伤。
1。15生产设备采购工作的总体安排
项目部响应招标文件中关于“物资采购管理”的相应要求，以保证工程工期为目标，合理部署采购资源，保质、保量、高效完成采购工作.
（1）按照设计部、工程部提出的技术要求进行物资采购,确保物资采购质量满足国家规范的技术要求；并保证采购全过程的安全.
(2）依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商,以经济合理的价格签订物资供货及服务合同。
（3)结合业主综合计划，与设计、施工进行有效衔接，编排合理的采购计划,并严格依据来办计划组织物资采购工作.
（4)有效推行集中采购管理;结合采购计划对整个物资采购活动实行动态管理,根据计划实际执行情况及时采取纠偏措施，确保物资到场满足工期要求。
（5）确保按照业主招标文件规定的采购程序,对大宗物资如钢材、水泥等通过招标、谈判等方式，边择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，达到保障工程质量和进度，最大限度的维护和保证各参建方的利益目的.
1。16生产采购进度计划控制措施
工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所以设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、安全管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。
采购进度与采购物资的质量，费用和安全密切相关，要加快采购进度就必须缩短采购周期，其内容除了简化采购流程，改变采购方式（如应该招标的改为谈判采购）等方式之外，就是压缩生产周期。简化采购流程,改变采购方式，往往会带来管理上的漏洞或造成违规操作，这些都会给企业带来风险。而生产周期压缩到一定的极限时产品的质量就难以保证，费用也会上升.质量降低会给工程带来较大的安全隐患．因此，采购进度控制必须“有限"实施.
1、编制采购计划和采购进度计划
采购计划和采购进度计划应根据施工总进度计划进行编制。采购计划应包括以下几方面内容.
（1）项目概况,包括施工进度讨划和形象进度。
（2）采购原则，包括分包策略及分包管理原则，安全,质量，进度，费用，控制原则，设备材料分批交货原则。
(3）采购成本的分析，市场物料成本调查,设立重点管控与非重点管控。
(4）采购费用，制定成本管控方案.
（5）采购协调程序。
(6）特殊采购事项的处理原则。
(7)现场采购管理要求.
采购的进度计划是对工程施工所需物资预测和安排，是指导和组织工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。应按需采购的物资分类列出请购单的提交时间，签订合同和交货运抵现场的起止时间等内容，大型复杂设备和特殊设备的采购应按设备类别列出主要采购清单，包括请购单提交，签订合同，先期图确认，最终图确认,承运,运抵现场的时间以及提供供货厂商名单的时间等.
2、采取措施严格执行采购计划和采购进度计划
（1）严肃合同赏罚机制，强化供应商的时间意识.如果是按照采购计划和采购进度计划签订的采购合同，其交货期一般都能满足施工进度的需求.但由于供应商时间意识不强和对合同重视不够,而导致产品不能如期交货的情况发生，采购单位就要严格执行合同的赏罚条款，把“罚"落到实处，切实提高合同的执行力。
(2）随时掌握合同的执行动态。合同签订后，采购人员应随时跟踪供货商合同的履行情况，掌握生产及运输进度，发现问题立即行动，尽早采取有效措施。
（3）对设备状态记录和物资材料状态记录中相关项目的进度描述计算项目的采购进度完成百分比；并将设备和物资材料状态记录将被包括在月报告的附件中。
（4）对"重点物资”实施催交催运.每个工程项目都会有很多影响到总体建设进度的”重点物资”,对这些”重点物资”在合同登订后应安排专人跟踪，必要时进行催交催运，并检查，督促供应商根据合同规定的进度控制要求开展工作,对可能造成延期的控制点要积极采取措施，及时督促解决.
（5)按照采购原则、采购计划进行采购。及时准确的做好物资货源的落实工作.
（6)对紧急采购物资应把满足施工需求放在首位，对紧急采购物资,采购人员应予以高度重视，应以满足现场为首要任务.
1.17物资采购招标、谈判管理
物资采购招标管理办法
1、招标采购的原则
物资招标采购必须遵循公开、公平、公正的原则，在保证质量的前提下,充分发挥集中采购的优势，降低采购成本。
2、招标采购小组
项目的物资采购管理工作由项目物资采购领导小组全面负责，并审批本方案。
3、招标采购的投标方法
（1）公开投标:确定统一的招标时间、地点，邀请投标单位到场公开竞标.
(2）邀请招标：以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织进行投标。
4、招标采购范围
大宗材料及设备.
5、招标采购的价格调查
（1）采购领导小组应建立供应商的有效沟通方式，通过电话等方式建立物资采购价格的信息.充分发挥网络的作用，使其成为资源共享、理念沟通、文化融合、管理提升的有效途径。
(2)价格调查可通过对供应商走访、市场调研、网络查询、供应商报价、同行业咨询，产品展销会等方式进行。
6、招标采购价格确定
（1）确定采购价格的原则：质量第一，服务第二，价格合理。
(2）招标采购物资价格应以到项目现场的完税价为基础.
（3）招标采购一般采取无标底的邀请招标方式。
7、授予合同
(1）合同授予的原则
买卖合同订立必须遵守国家法律、法规和规章制度，按照双赢、平等、协商的原则，合同条款明确、完备、合同形式符合法定要求.
（2）合同授予的标准
1）招标人将把合同授予实质上响应招标文件的要求并有履行合同的能力的最高得分者。
2）招标人可以对招标物资的数量和服务予以增加或减少,但不得对单价、质量要求等其他条款作出改变。
3）招标人在必要时保留对中标人进一步审核和最初相应决定的权利,集中采购领导小组和项目部可组织有关人员对中标人的资质、生产能力、服务质量等实际情况进行考察。如审查未通过，可更改中标人。
4)中标人在接到中标通知书后，必须在规定的时间内，准时派授权代表到指定地点按投标文件规定的合同条款和格式与招标人签订合同。必要时,可将投标人在招标文件范围之外的承诺内容作为合同的附件。
5）项目经理与中标人拟签买卖合同。
6）项目部把拟签好的合同及时送达经营部。同时在公司的OA网上填报审批程序（尽可能附上合同的电子版本）。
7）合同按程序审批合格后，采购领导小组及时把合同移交项目部,同时做好留底归档工作。
(3）合同的主要条款
1）合同当事人的名称，姓名、住所。
2)标的，数量，质量，价款或者报酬，履行期限，地点和方式，违约责任,解决争议的方法。
(4）签订合同应由被授权人签字,按公司规定的程序审批.
（5）合同在双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。
（6）凡超越授权范围签订的合同，法律后果由责任人负责。
8、监督管理
集中采购领导小组定期对合同进行监督检查。并把检查结果反馈有关领导及部门。
竞争性谈判采购管理
1、竞争性谈判采购范围
有三家以上的供应商，在询价的基础上遵循实用，低成本的原则,保证企业获取更大利益，进行竞争性谈判的一种采购方式。
2、成立竞争性谈判小组
由集中采购领导小组及相关人员。
3、谈判的主要内容
（1）技术要求、制造标准、技术特性、主要技术参数、使用条件。
(2）质量、售后服务、处理质量问题反应时间.
(3)供货能力。
（4)价格及构成：主要原材料的供应商。
（5）交货时间、地点、期限。
（6）付款方式。
(7）售后服务、质量保证金及期限.
（8）运输方式等。
4、竞争性谈判程序
（1)项目部申请需要竞争性谈判的材料，报经营管理部集中采购领导小组。
(2)经营部接到项目部的申请后，按程序进行审批。
（3）审批合格后，集中采购领导小组从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，通知各个供应商按时进行谈判.
（4）对未被邀请的主动参与的潜在报价人,应提供营业执照、税务登记证、产品合格证书等证明其相关资质的复印件并加盖公章。
（5)经营部详细登记谈判问价的情况,并最好保密工作.
（6)经营部将询价全过程的有关文件、记录归档管理。
5、确定中选供应商
(1)采购领导小组可根据谈判情况，可要求供应商多轮报价,但必须保证每个供应商得到均等的机会;
（2）谈判小组根据供应商承诺的内容,确定中选供应商。
（3）谈判完成后，询价小组把中选供应商及询价表反馈项目部。
6、授予合同
（1）项目部根据中选供应商的记录表,再次与供应商进行谈判，谈判条件不得高于采购领导小组的条件。谈判结束后，项目部拟签合同。
（2)项目部把拟签好的合同及时送达经营部。同时在公司的OA网上填报审批程序（尽可能附上合同的电子版本）。
（3）合同按程序审批合格后,采购领导小组及时把合同移交项目部，同时做好留底归档工作。
(4)询价人在授予合同之前保留任何时候接受或拒绝任何报价,以及宣布询价程序无效或拒绝所有报价.对受影响的报价人不承担任何责任。
7、监督管理
集中采购领导小组定期对合同进行监督检查。并把检查结果反馈有关领导及部门。
1.18物资采购过程的质量监督与控制
采购质量是指与采购活动相关的质量问题，是一个组织通过建立采购质量管理保证体系,对供应商提供的产品进行选择，评价，验证,从而确保采购的产品符合规定的质量要求。工程物资采购大多存在着品种多，数量大，标准高，工期短及到货集中等特点,加上常发生工程业主压缩工期的情况,采购单位既要按时完成工程建设物资的供应任务，又要保证采购的每件物资都是合格品，如果物资供应不及时,工期就无从谈起。不合格的物资使用到工程上,将给工程埋下重大的安全隐患，一旦发生因产品质量问题而引发的事故,将带来重大的人员和财产损失.因此，对于工程物资采购来说，百年大计,质量第一.为确保工程项目的长治久安，必须做好采购质量的控制工作。
1、对采购信息收集整理以及与业主沟通的控制
采购信息必须明确，清晰,具备可操作性．当采购信息达不到要求时，采购部门应及时与业主进行沟通和确认，并记录沟通开始与结束时间，地点，内容,结果,人员等.采购信息由各采购部门保存与管理，并接受主管部门的审查。
2、选择采购方式
采购部门应尽量选择招标采购方式,不过多用其他方式采购。采购单位不能为避免招标，采购物资“化整为零”。
3、选择合格供方
对于采取竞争性谈判采购的物资，采购物资之前，要根据采购物资技术标准和生产需方发送采购调查表或其他合法渠道了解其产品质量，管理水平,生产能力及资信等信息，制定准则，并根据准则对供方进行评价，以确定招标方式。
4、物资招标和评标
为了规范物资采购招标行为，保护国家利益和招标投标活动当事人的合法权益，招标和评标过程必须按照《招投标法》等法律法规，按招标程序，编制招投标文件，并要求工作人员招总结标投标活动中的绞验与教训。
5、询价谈判和签约
采购部门在与供方谈判时应本着公正，互惠的原则,在签订采购合同时应明确品名,单价，金额,技术标准,质量要求，交货时间，运输方法,付款方式，违约责任等内容,相关部门的价格书等技术资料可作为合同附件。
6、采购合同的管理
采购合同的管理，应严格按照《合同法》执行。
7、采购物资的催交、催运
催交、催运是确保采购进度的保防手段。合同签订后，采购人员要随时与供方进行沟通,了解供方生产(备货)情况,定期向供方索取生产（备货）进展.当发现供方的生产（备货）情况不能满足合同要求时，督促供方按合同规定的生产（备货）及时间进行,并及时索取货物运输及保险计划,以确保将采购物资按照合同规定时间运至指定地点.
8、到货物资验收，保管，售后服务
合同签订后，采购人员应及时通知物资到达地的接收人。所采购的物资，必须按照合同规定的验证方式进行验证，由负责验证的单位填写《检验报告》.由于特殊原因造成货物不能及时验证的,采购部门应要求顾客出具书面文件说明,按照合同规定需要现场单台调试、联合调试的物资，由负责调试和试运行的单位负责出具《调试报告》,在合同规定时间内再出具《最终验收报告》.物资入库后的保管、保养，要严格按照物资的属性及规定的方式进行以最大限度保障物资的使用价值不降低。合同规定需要厂商售后服务时,要求厂商在规定时间内到指定地点进行售后服务。
1.19物资采购过程的成本控制措施
EPC项目采购形式的多样、采购责任的众多以及采购范围的扩大等使采购风险大大增加，特别是设备的选型比价、设备配备直接决定着项目的进展和效益。采购中需要确立全流程成本控制概念，来达到对整个项目采购总成本的控制，这样既可长期获得可靠的货源供应和质量保证，又可适时采购和批量购买获得采购价格的优势。
1、合理选择供应商
供应商的选择是采购管理的核心所在，采购中只向一家厂家询价会增加物资设备供应的风险，也不利于对供应商进行压价，使采购成本难以控制.因此在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供货量，以获取供应商的优惠政策，降低物资采购价格。
一旦确定了可靠的供应商，总承包商要与之建立长期的战略伙伴关系，在稳定的合作中获得货源上的保证和价格上的优势。同时也可使供应商因为拥有长期稳定的大客户，可以保证其产品规模和生产的稳定性，在合作中实现双赢.
2、加强对供应商的绩效考核
对供应商要建立绩效管理制度，通过考核确定与供应商的后续合作，对不合格的供应商要取消资格，促使供应商持续改善供货行为，保证优质及时的供货.
3、建立合理可靠的供应渠道
建立合理可靠的供应渠道,提高工作质量和效率。转变“请购单-询价-合同”一事一办的作坊式采买，实现向框架协议采购的转变及向招投标方面的发展。对大宗采购要实施公开招标的方式，利用供应商之间的竞争来压低采购价格.另一方面，要建立合理可靠的供应渠道，通过增加采购渠道和缩短管理链条来降低采购成本。以合理有序的采供渠道，做到采供“及时、优质、优价”,提高采购质量，效率和控制采购成本.
4、抓好采购和储运过程的风险控制
EPC合同中设备和材料费用占工程总投资的比例很大，一些设备甚至是进口设备，一旦因供货商供货延误、采购的设备和材料存在缺陷、货物在运输途中发生损坏和丢失会造成严重损失。在采购招标中，承包商要从技术上和交货期上分析供货商的履约能力，将设备材料运输的全程列为强制性的保险，并要求供货商承担违约赔偿责任，以规避储运风险。同时要根据市场价格波动的规律，通过把握采购的时机来降低采购成本，以适时采购控制或减少因市场材料价格变化对资金使用效果的影响。
5、加快成本管理手段的现代化
利用计算机技术为中心的星系管理手段是降低成本的主要手段.项目应统筹信息管理体系的发展规划，减少项目各自为战，盲目投入，重复浪费的现象.
满足设计施工需要及发包人要求。
2.必备的备品备件
备件的计划管理是备品配件的一项全面、综合性的管理工作，它是根据企业检修计划以及技术措施，设备改造等项目计划编制的.按计划期的长短,可分为年计划、季计划和月计划。按内容，可分为综合计划、需用计划、订货计划、大修专用备件计划以及备件资金计划等。完整准确的备品配件计划，不仅是企业生产、技术、财务计划的一个组成部分，也是设备检修，保证企业正常生产的一个重要条件.
2。1年度综合计划
1、备件需用计划
备件需用计划是最基本的计划,反映着各种设备一年之内需用的全部备件，是编制其他有关备件计划的依据。主要内容有：生产在用设备维修、预修需用备件；安装等措项目需用备件；设备改造需用备件.
2、备件订货计划
备件订货计划是以备件需用计划为依据编制的。
2.2备件计划的编制
编制备件计划是将备件工作从提出需用到备件落实消耗的全部业务活动，有目的地统筹安排、把备件管理各方面的工作有机地组织起来，确保维修和生产。
1、备件需用计划的编制
目前编制备件需用计划的方法有三种.
方法一：以备件储备定额和消耗定额为依据。凡储备定额规定应有的储备而实际没有的，或者库存数不足储备定额的,加上按消耗定额计算出在订货周期内的备件消耗数编入备件需用计划；再加上没有定额或不包括在定额内的那部分,如：技措专用件、设备改造专用件、安措、环保等所需备件计划。
方法二:以设备大、中、小修计划为依据，适当参考备件储备定额，库存账面消耗量等，加上年内设备改造,技措等备件需用计划,由备件主管部门加以综合、平衡、核对，由此产生一个较全面的年度备件需用计划。
方法三：无完整的储备定额和消耗定额，备件工作又多头分散，以致部分备件编制计划，另一部分则不编入计划,客观上形成了“需要就是计划”的局面
2、备件订货计划的编制
根据备件需用计划中的单项数量，减去到库部分，减去合同期货（包括在途的）数量，再减去修旧利废部分，得出备件订货总计划数；然后根据不同的渠道制订出分类订货计划，所以备件订货计划是分类计划的汇总。它虽然来源于备件需用计划，但不同于备件需用计划。
3、年度大修备件计划的编制
编制好年度大修备件专用计划，对于确保检修顺利进行，减少流动资金的占用等都是十分重要的。年度大修专用备件是专为大修准备的,属于一次性消耗备件，因此不属正常储备范围.原则上应按计划100％的消耗掉，如果消耗不掉，应从大修专用资金冲销或专储。
4、备件资金计划的编制
编制备件资金计划依据是：备件合同，检修项目和技措、安措、设备改造等计划。备件资金计划可促使定额内流动资金用好、管好,并为财务部门编制计划提供备件资金依据。
2。3备件计划的审核、执行和检查
备件计划的审核凡编制出的各种备件计划,都需进行审核，这是备件计划批准生效的必备手续.其审核主要是指领导审核.
1、备件计划的执行备件计划一旦经过审核、批准，就必须严格执行。要使所有备件计划都得到落实。
2、备件计划的修订与调整由于对实际情况掌握不全或设备检修计划的变动等,都会造成备件计划的变更、修订和调整，亦属正常的工作范围.
3、备件计划的检查对备件计划还要经常检查其执行情况,对计划本身或在执行过程中出现的问题，要及时处理。
2.4备件的统计与分析
备件的统计是备件计划管理中的一个重要组成部分，是我们认识研究备件管理客观规律的有力手段。通过对统计数字的积累与综合分析，对于修订储备与消耗定额，改进备件的计划管理都能起指导作用。
1、怎样搞好备件统计工作
首先根据上级部门对备件的统计要求和本企业的管理要求建立起一套统计制度，对备件的各种统计范围和备件仓库的统计工作，做出具体的规定。要指定专职或兼职统计人员，人员要稳定.兼职人员要给一定的时间搞统计工作。要注意原始资料和原始数据的积累,为统计工作提供可靠资料.
2、备件统计工作的主要任务
为全面、准确、及时地反映各种备件的收入、发出、结存、数量、质量、资金等方面，作好月、季、年统计。
按上级部门要求，及时、准确地填报各类备件统计报表。
为企业统计部门提供统计数据。如按件、吨、元统计备件的月进出、结存；备件计划完成情况（包括资金计划，自制计划）等。为领导和备件管理人员提供第一手资料,作为企业经济活动分析和改进备件管理工作的依据。
3、统计资料的分析
对于统计资料的积累与科学分析，不仅可以找出备件工作的一些客观规律，也可以看出它和其他工作的内在联系,从而积累经验以指导今后工作实践,提高管理水平。备件统计资料的分析，要注意以下几点。
通过备件收入、发出情况的分析比较，排除非正常性消耗，看储备与消耗定额是否实际；
通过对库存资金的分析，查找上升和下降的原因，分析比较；看资金使用是否合理;
利用历年消耗量、储备量和占用资金的数字分析比较，找出磨损规律和计划管理的客观规律；
对备件各个时期到货情况的分析，看备件工作对设备检修的配合，以协调两者的关系；通过各种数据的分析,改进配件管理工作。
2。5备品备件管理维修
1、备品备件的管理
确定合理备品备件数量及品种后,有效的备品备件管理是保证备品备件及时供应的关键，根据系统运行后获得数据，备品备件使用报警数量，当备品备件消耗达到报警数量后，根据需求按照最优价格及时补充消耗的备件,确保用户库存中的备品备件能够满足系统维修的需要.
2、备品备件的维修
备品备件使用后更换下来的故障设备返厂维修。对于维修期较长（超过3个月）或用户备件数量低于报警数量时,将提供临时替代产品供用户使用。
3.备选的备品备件
备选的备品设备满足设计施工需要及发包人要求。