中国石化供应商准入与现场考察评价统一标准设备专业生产商.doc

中国石化供给商准入和现场考察评价标准（设备专业）（生产商）

基础信息

基础信息

供给商名称
汉字名称
　大连博格曼
英文名称
　Burgmann Dalian Ltd.
单位简称（汉字/英文）
　Burgmann Dalian
注册国别/省份
中国/辽宁省　
办公地址
大连市双D港辽河东路86号　
企业网址

工商注册地
大连经济技术开发区双D港辽河东路86号　
通讯地址
大连市双D港辽河东路86号
邮政编码
116620

法定代表人
郭锡明　
办公电话

传真

授权签约人
胡少云
移动电话

电子邮件

业务联络人
马松建
移动电话

传真

供给商介绍和自我评价
大连博格曼是由大连大耐泵业（原大连耐酸泵厂）和博格曼工业有限两合企业于1997年1月合资建立密封专业企业,注册资本：402万美元，企业在大连双D港辽河东路86号。
企业产品采取了博格曼工业有限两合企业技术特点和优势，关键为火电站、核电站、石油化工、油田开采、海上石油（天然气）开采、造船、造纸等行业提供机械密封设计制造和服务，并对旋转机械设备提供多种特殊设计密封，如：高温泵、高速泵、离心式压缩机、高压反应釜、离心机和搅拌器等。同时还生产用于密封辅助系统过滤器、分离器、冷却器、密封系统工作站和磁力驱动连轴器等。
企业现有职员170人，其中工程技术人员31人，企业技术实力雄厚，企业拥有各类优异生产设备,试验设备和检测设备170多台，如：德国进口数控加工单元和数控车床，德国进口蔡司三坐标仪，德国进口研磨机等，干气密封试验单元。
企业于1999年已取得国际技术监督协会-莱茵国际认证机构签发ISO9001:质量体系认证，密封采取德国DIN和IPA682标准。取得德国莱茵企业颁发ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证证书。多年来，企业以高新技术、高质量及优质服务博得了全国各个行业众多用户一致好评。
大连博格曼衷心感谢各界用户大力支持和帮助，我们将以更优质、更完善服务回报各界用户厚爱。
经营范围
生产密封装置及其配套装置
专业分类（选择）
化工/煤炭/材料/设备
目录分类（选择）
集中采购/企业自采
申请供给产品
物资类别/类别名称
产品名称
机械密封及辅助系统
供给产品描述
泵，反应器，搅拌器，压缩机，离心机配套机械密封，机械密封辅助系统　
供给商类型
生产商
企业性质
中外合资　
税务资质

生产场所面积
2468㎡
原材料库面积
200㎡
成品库面积
454.4㎡
单位所属集团企业名称

伊格尔﹒博格曼
单位下属分（子）企业名称

是否含有企业内部管理信息系统
√是 □否
开户银行名称
　建行双D港支行
开户银行帐号

银行开户许可证
上传
营业执照注册号
941
是否年审
√是 □否
证书使用期
1996年 11 月15日- 2046 年11月 14日
税务登记证号
2102
是否年审
√是 □否
证书使用期
年11 月 28日- 年 月 日
组织机构代码证号
60488715-9
是否年审
√是 □否
证书使用期
06 月 13日- 06月13 日
生产许可证号
XK06-043-00041
是否年审
√是 □否
证书使用期
年 01 月 08日- 01月 07日
质保体系证书号
01 100 81195
是否年审
√是 □否
证书使用期
年10月 20日- 09月 08日
法人资格证
05847
证书使用期
　11月 13日- 年 月 日
企业图片
上传3~5张反应企业生产、检测和环境等企业运作情况照片
法人委托证书
上传图片
证书使用期
　　年 月 日- 年 月 日
企业信用等级证号
填写证号并上传图片
证书使用期
　　年 月 日- 年 月 日
恪守商业道德协议书
上传图片
签署日期
年 月 日- 年 月 日
其它资质证书
其它
上传图片
证书使用期
年 月 日- 年 月 日

评价项目
评价内容/ 评价标准
结论
得分
存在
问题

（一）
基础
资质
（43分）

（一）基础资质（43分）

供给商基础情况
注册信息及上传基础资质证书是否属实
√是
□否 （否决）

生产许可证（强制认证）见附件1
√是
□否（否决）

财务情况（6分）
注册资金（元）（2分）
以营业执照登记为准
详见附件1

连续三年利润率（2分）
财务审计汇报
√□>6%（2分）
□2-6%（1分）
□0-2%（0分）
□<0(否决)

资产负债率（％）（1分）
上十二个月度数据
√□<50%（1分）
□50%～60%（0分）
□﹥60%（否决）

流动比率（％）（1分）
上十二个月度数据
√□>1.5（1分）
□1～1.5（0分）
□<1（否决）

管理体系（3分）
是否有权限指导，生产、人事、安全、财务等关键制度是否健全（1分）
权限指导、相关管理制度
√□良好（1分）
□通常（0分）
□较差（-1分）

各部门、岗位分工是否明确，工作步骤是否顺畅(1分)
岗位说明书、工作步骤指导
√□良好（1分）
□通常（0分）
□较差（-1分）

是否采取MRP或ERP进行内部管理（1分）

√□良好（1分）
□通常（0分）

生产能力（24分）

产能（2分）
（申请）供给产品 “ 机械密封及辅助系统”，最大生产量 “6000-7000万RMB” ，最大产品规格“Φ700”
是否满足需要
√是
□否 （否决）

和同行业相比
√良好（2分）
□通常（1分）
□较差（0分）

装备（生产、试验、检验设备）能力(18分)
按物资品种进行对应考察评价（详见附件2）

生产工艺（2分）
生产工艺描述 .
生产工艺
优异程度
□良好（2分）
□通常（1分）
□较差（0分）

设计资质（2分）
资质证书
□有行业部门同意设计许可证（2分）
□有具体产品设计许可证（1分）
√□无（0分）

研发能力（5分）

是否有自主产权专利技术、产品、专有技术；是否含有技术国产化结果（2分）
研发关键新技术是 ；新产品是 ；专有技术 ；
国产化结果：
□3项及以上（2分）
□1项及以上（1分）
√□否（0分）

是否有研发部门或试验室
（2分）
试验室等级：□国家级；□省部级；√□企业级
□省部级及以上（2分）
√□企业级（1分）
□其它（0分）

研发资金投入（1分）
年投入研发资金1032741.09元；研发资金投入和销售收入百分比是 10%。
□>3%（1分）
□1～3%（0.5分）
□<1%（0分）

销售业绩
（申请许可供给产品）（5分）

产品名称及实施标准
（可另附表）
　（了解内容）

产品成本组成
原材料成本、研发成本、加工成本、检验费用、服务费用、管理成本等占总成本　　％
（了解内容）

其它认证要求
（详见附件1）
√是 （+2分）
□否 （0分）

年市场销售额(12860万元) （2分）
（详见附件1）

申请品种销售额是否高于网内供给商前十名（近三年业绩）该品种平均交易额(%) （1分）
1.21亿
0.87亿
0.76亿
√是 （1分）
□否 （0分）

是否在石油石化行业同类装置上有应用
（2分）
关键用户：中石化，中石油，福佳大化，南京巴斯夫，上海高桥石化等。
数量：>10
√≥3个同类装置（2分）
□1-2个同类装置（1分
□无 （0分）

小计 分(第一大项 小计低于26分，判定否决)

（二）质量确保体系（50分）

（二）质量确保体系（50分）

（二）质量确保体系
（50分）

（二）质量确保体系
（50分）

质量体系
（3分）
质量目标近三年是否均达标（1分）
√是（1分）
□否（0分）

各部门质量职责是否明确（1分）
√是（1分）
□否（0分）

是否定时进行质量体系内部审核,测试结果是否属实（1分）
√是（1分）
□否（0分）

采购管理
（12分）
供给商
管理
(4分)
是否对供给商进行评审和认定（1分）
√是（1分）
□否（0分）

是否有合格供方名目，合格供方名单是否同意（1分）
√是（1分）
□否（0分）

是否建有供给商数据存放体系，数据是否可追溯（1分）
√是（1分）
□否（0分）

采购策略是否合理，是否是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确定（1分）
√是（1分）
□否（0分）

原材料
管理
（8分）

关键原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）
√稳定（1分）
□基础稳定（0分）
□不稳定（-1分）

原材料及半成品库房管理（是否有待检区、分类是否清楚、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚）（1分）
√是（1分）
□否（0分）

原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（1分）
√自检（1分）
□委托检验0分）

是否有检验程序、是否要求分类物资检验项目、标准及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，统计是否可快速查询（1分）
√是（1分）
□否（0分）

原材料发生问题是否可追溯（1分）
√是（1分）
□否（0分）

原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有没有采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等方法（1分）
√是（1分）
□否（0分）

不合格品怎样处理，是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理统计（2分）
√良好（2）
□通常（1）
□差（0）

生产管理（27分）

生产管理（27分）

生产管理（27分）

生产环境
(3分)
生产现场管理情况（有没有分区域，有没有安全通道、有没有标识、待加工件和半成品是否码放整齐）（1分）
√良好（1分）
□通常（0分）
□差（-1分）

各要素作业（如生产制造、产品仓储）和检验是否在适宜环境中进行（照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等），是否有工作保护设施（2分）
√良好（2分）
□通常（0分）
□差（-2分）

作业文件及图纸
控制
（3分）
各工序工艺文件及作业指导文件是否全部已配置，是否有工序流转卡（1分）
√是（1分）
□否（0分）

工艺文件及作业指导文件作业关键点、质量检验项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

是否有足够控制以确保操作人员使用正确文件，是否能预防误用过期规范或图纸（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

用户提供规范、图纸是否控制良好，并立即评审，保留评审统计（0.5分）

√是（0.5分）
□否（0分）

图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

设备管理（3分）
生产设备是否有验收、维护、保养等方面要求并认真实施；生产设备是否经过验证部门检验，在使用期内，是否有监控统计、检维修统计；配套计量仪表是否在检定时内，是否建立计量仪表专题台帐（1分）
√良好（1分）
□通常（0分）
□差（-1分）

是否编制有设备台帐、台帐是否有设备台帐、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定时检验及保养结果、故障及修理结果等统计（1分）
√良好（1分）
□通常（0分）
□差（-1分）

关键（含特种）设备调整及参数设定是否要求有设定人、确定人；设备参数测量值及设备上显示值是否在要求范围之内（1分）
√良好（1分）
□通常（0分）
□差（-1分）

生产步骤控制（12分）
关键工序、特殊工序是否含有工艺参数运行统计（2分）
√是（2分）
□否（0分）

各工序步骤统计是否保留完好，确保可追溯（2分）
√是（2分）
□否（0分）

重大更改，包含材料和工艺，在实施前是否通知用户，并取得同意（1分）
√是（1分）
□否（-1分）

生产步骤是否在存在异地组装，说明异地组装是否因运输条件等合理原因（1分）
√无或原因合理（1分）
□存在且原因不合理（0分）

成品是否有FIFO（优异先出）控制（1分）
√是（1分）
□否（0分）

是否按时交货情况,抽查协议实施（2分）
□良好（2分）
√通常（0分）
□不达标（-2分）

产品包装是否符合产品特征（抗震、耐压、耐高温），是否环境保护（1分）
√是（1分）
□否（0分）

设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项（1分）
√是（1分）
□否（0分）

生产状态是否基础恒定，加班赶工问题是否有效控制
（1分）
√是（1分）
□否（0分）

质检管理
（6分）
是否设置QA部门，其职责和权力有没有书面定义， 对不符合质量要求项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1分）
√是（1分）
□否（0分）

QA部门是否发出周期性质量汇报，包含合格率，质量问题，用户投诉，缺点分析等（1分）
√是（1分）
□否（0分）

检验标准（包含进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准）是否均已制作、分发给必需部门（1分）
√是（1分）
□否（0分）

检验标准中检验项目是否包含了产品关键技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目及相关项目进行检验）是否适宜（1分）
√是（1分）
□否（0分）

采取抽检验方法时、在后续工序发觉不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

出货前是否确保每批产品全部经过检验，是否有过程中检验（1分）
√是（1分）
□否（0分）

检验数据在保留期限内是否按要求保管、保留，抽查2-3份产品档案（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

人力资源（5分）
在册职员总数：130 ，其中：管理人员：9 人, 财务人员：7 人, 技术人员：13 人, 质检人员：10 人, 售后服务人员：10 人
（了解内容）

专业人员、检验人员等是否有必需上岗证书，有证书百分比 %;其中:管理人员 ：9人,取证8人;财务人员：7人,取证 7人; 技术人员：13人,取证10人;质检人员10人,取证8 人（1分）
□全部（1分）
√70%以上（含）（0.5分）
□小于70%（0分）

研发人员总数 13人，占职员总数百分比10%，其中：教授级 人，高级 人（1分）
√>10%（1分）
□3%～10%（0.5分）
□<3%（0分）

关键岗位职员是否进行上岗前（含安全）培训和考评（1分）
√是（1分）
□否（-1分）

是否有全员培训计划，培训是否达成预期效果（1分）
√是（1分）
□否（0分）

是否有内部绩效考评评价体系，职员是否认可（1分）
√是（1分）
□否（0分）

环境保护体系（3分）
是否建立健康、安全、环境确保体系（1分）
√是（1分）
□否（0分）

厂区环境、绿化、卫生情况（1分）
√良好（1分）
□通常（0分）

制造车间对周围空气、污水、噪声影响情况（1分）
√良好（1分）
□通常（0分）
□不达标（-1分）

小计 分 （第二大项 小计低于 30分，判定否决）

（三）用户
服务
（7分）

相关制度（1分）
是否设置用户服务部门（0.5分）
√是0.5分）
□否（0分）

是否制订用户服务管理措施（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

服务质量（6分）
是否建立用户投诉统计及处理档案（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

是否进行用户满意度调查和统计（0.5分）
√是（0.5分）
□否（0分）

用户服务满意度是否高于90%（1分）
√是（1分）
□否（0分）
□低于85%（否定）

是否有用户现场服务统计（1分）
√是（1分）
□否（0分）

接到用户质量和服务要求后响应时间（2分）
√立即（12小时以内）（2分）
□通常 （12-48小时 ）（1分）
□不立即（48小时以上）（0分）
物流运输组织能力及服务是否到位（1分）
√是（1分）
□否（0分

小计 分(第三大项 小计低于4分，判定否决）

(四)违约情况（-25分）
（适适用于年度评审）

违约表现 (-25分)

上年度是否被通报存在产品质量问题（-5分）
□严重问题（-5分）
□通常问题（-2分）
√否（0分）

上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5分）
□严重问题（-5分）
□通常问题（-2分）
√否（0分）

上年度是否被通报存在售后服务不立即问题（-5分）
□严重问题（-5分）
□通常问题（-2分）
√否（0分）

是否存有违反恪守商业道德协议行为（-10分）
□是（-10分）
√否（0分）

小计-25分(第四大项 小计低于-15分，判定否决）

累计
累计 分（累计总分低于70分，判定否决）

说明：对于经过入网审核主机厂家，其本身生产对应主机配件增项时无需另行考察，使用企业可直接办理自采品种增项。
关键产品现场抽样（非必填项）
产品名称
规格型号
抽样数量/抽样基数
检验机构
抽样时间
检测结果
机械密封
CARTEX-DN/48
3/10
大连市产品质量监督检验所
.9.14
合格
反应釜密封
25-M451KLT1-D20/100-00
3/20
大连市产品质量监督检验所
.9.14
合格
评价小组意见：
许可供给产品目录
许可供给产品物资类别/物料编码
物资名称

结论
（概括说明供给商资质情况，质量确保体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）
评价小组组员确定
姓名
职务
联络电话
署名
签字日期

单位公章： 物资供给部门责任人： 填表人：