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广东某某商用空调设备文件工艺纪律管理及考评措施（修订版）第一章 总 则工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺严厉性，确保工艺落实实施，确保产品质量和安全文明生产而制订一些有约束性要求，工艺纪律是确保企业有秩序地进行生产活动关键法规之一。第二章 工艺纪律关键内容第一条 现场作业管理工艺纪律1.工艺文件管理1.1工艺文件是指作业指导书、装配步骤卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够立即而有效地指导职员进行正确而规范化操作正式文件；1.2 职能部门下发工艺文件应达成“正确、完整、统一、清楚”，并能有效地指导生产；1.3总装车间班组组员负责工艺文件、样板完好性，在产品上线生产前，班组组员要把工艺文件按要求立即、正确、完整地摆放到生产现场指定位置；1.4工艺人员在处理生产过程中发生技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发觉文件不正确时，要立即反馈修改文件，总装车间班组长和一线职员有责任对其发觉文件错误立即反馈以使文件能够连续有效指导生产；1.5一线职员要熟悉当班机型工艺文件，生产时要严格根据工艺文件及作业要求规范化动作要领正确地操作，要确保操作和工艺文件要求一致性。发生工艺文件要求模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。2.技术通知等临时性工艺文件管理2.1职能部门下发技术通知等临时性工艺文件必需是盖有受控章正式文件，对于非正常渠道下发非正式文件，总装车间有权不予实施；2.2技术通知等临时性工艺文件和其它工艺文件一样在指导一线职员生产操作时含有严格约束力，总装车间相关实施人员应严格根据技术通知要求内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必需解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件要求落实实施。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。3.过程检验管理3.1过程检验是指一线职员在生产过程中发生自检、互检、首检和终检等活动，目标是为了降低生产过程中人为错误和无须要损失，提升成品一次下线合格率；3.2一线职员在生产过程中应严格根据检验工艺文件要求进行自检和互检等活动，一线职员要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；3.3总装车间应在每条生产线成品下线工位或关键岗位设置不少于一人终检工序，进行终检操作人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；3.4总装车间应安排固定人员对天天开工时生产第一台产品或发生转机型时生产线进行首检工作，首检工作应严格按摄影应工艺文件要求进行并保留相关文字统计以备查询。4.缺点管理4.1缺点管理是指一线职员在生产过程中发觉异常现象时所应该采取应对方法，对于通常意义上或之前发生过异常现象由当班操作人员和当班班组长自行处理，对于难以判定异常原因或较重大质量问题应立即反馈给现场工艺，由现场工艺协调处理；4.2一线职员发觉同一物料连续三件存在一样缺点或缺点物料数量百分比较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调处理。5.标识管理5.1标识管理是指总装车间班组长或一线职员在生产工程中进行含有追溯性文字统计；5.2工序统计卡使用和管理5.2.1总装车间在线生产过程中每台机器全部要附带对应工序统计卡，工序统计卡内容统计了每台机器当班生产时原始状态。一线职员在完成当班工序操作后要根据实际情况认真填写对应工序统计状态；5.2.2总装车间要定时对终检完成后工序统计卡分类装订成册并妥善保管，以备查询；5.3一线职员进行在线性能检测或其它关键关键岗位时，要严格根据工艺文件要求或现场工艺指导进行相关检测统计，并对统计内容负责；5.4一线职员在生产过程中发觉不合格物料要按要求进行标识。第二条 现场定置管理工艺纪律 1.总装车间场地计划定置管理 1.1总装车间现场全部用途不一样区域全部应有明确界线和标识，并应有对应责任人负责管理； 1.2总装车间现场全部地面区域划线应清楚、美观，各类标识（地面标识、标识牌）全部应完好有效； 1.3总装车间现场全部物品摆放均应严格根据车间定置管理平面图进行。2.总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具管理2.1总装车间生产现场全部物料周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放；2.2总装车间生产现场存放周转器具最高高度不得超出1.5m；2.3总装车间全部周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具全部应有编号，必需情况下要有责任人标识；2.4室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时，应严格遵守工装板使用注意事项相关要求；2.5一线职员要遵守文明生产相关要求，对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉总装生产线上产品。3.总装车间物料、半成品、成品和返修机管理3.1物料管理3.1.1总装车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整齐、整齐；3.1.2总装车间生产现场标准上只许可摆放正在生产机型物料，如遇特殊原因停线转机型时，对应退返物料和半成品机需退回临时物料存放区（非拉式物料不许可滞留生产线），并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超出三天以上退返物料应由车间开单退回仓库；3.1.3总装车间生产现场存放物料最多数量应不超出当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其它物料必需用要求周转器具按要求位置有序摆放；3.1.4生产过程中发觉不合格物料，应立即将不合格标签贴在缺点位置旁边，写明故障原因和发觉故障时间，放到指定不合格物料临时存放区；3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清楚，拉式物料架上物料标识应和盛放物料一致。生产过程中需要拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉式物料数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放到线上；3.1.6生产过程中产生物料包装袋、包装布，不能反复使用或外协厂家不要求回收要立即置于垃圾箱中，能反复使用要立即拆叠、摆放整齐并定时清理出现场；3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。3.2半成品、成品及返修机管理3.2.1生产过程中发觉故障机（成品机或半成品机）需要返修时，由发觉故障者在工序统计卡指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定待返修区；3.2.2总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按要求标识清楚。第三条 工装夹具及设备管理工艺纪律1. 工装夹具管理1.1工装夹具定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包含测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包含计量器具）和辅具。1.2总装车间生产现场投入使用工装夹具必需有明确标识，标明工装名称、使用期、保管人等内容。投入使用全部工装必需是有效；1.3工装夹具使用必需严格根据作业指导书相关要求进行；1.4全部工装夹具必需由要求保管人负责维护保管，不使用工装须放置在要求区域，天天生产结束时工装保管人必需立即清理所负责工装夹具；1.5工艺装备应常常保持良好技术状态，计量器具应按要求周期定检，以确保量值正确、统一；1.6工装夹具其它管理要求应严格根据商技字005号工艺装备管理措施进行。2.设备及动力能源方面管理2.1总装车间全部设备必需有专员进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；2.2总装车间一线设备操作人员必需熟悉设备操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生常见故障，对于设备运行过程中异常现象应立即通知企业设备主管进行协调处理；2.3总装车间要有专员按要求定时检验水源、电源、气源（包含压缩空气、氧气、液化石油气、氮气）是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源正常供给；第四条 生产现场不合格品管理工艺纪律1.不合格品定义：在生产过程中发觉不合格物料、半成品和成品均称为不合格品；2.总装车间一线职员在生产过程中发觉不合格物料时，必需立即在物料缺点位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺点原因和发觉日期等内容；3.作好标识不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以确保物料完好性；4.领料员应对不合格物料临时存放区定时清理，当日生产过程中发觉不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。第五条 一线职员培训上岗管理 1总装车间在新职员（包含临时工、轮换工）上岗前必需组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必需持有对应岗位上岗证书(或持颁发具相同效力许可证)；2新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面培训（能够在试产时同时进行），对受训人员态度和掌握程度要进行检验和考评； 3.总装车间对于需要轮岗职员要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；对于关键关键工序操作人员轮岗，还必需经现场工艺口头或书面认可； 4.工艺人员应定时对各个部门进行工艺纪律宣贯，确保工艺纪律宣贯率；5.总装车间还应对车间安全、文明生产按相关要求要求（6SK检验规范）进行负责。第三章 工艺纪律管理第六条 工艺纪律落实实施和检验考评由总经理助理和技术工程部部长全方面负责。第七条 总装车间主任（财务部）负责本车间（仓库）工艺纪律管理日常工作。 第八条 现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。第四章 工艺纪律检验制度第九条 工艺纪律实施日常检验、周检和不定时检验相结合检验制度。第十条 日常检验：车间主任和车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理（并制订车间一级工艺纪律管理制度及考评措施），发觉违反工艺纪律现象立即纠正，同时统计在工艺纪律检验表上。 第十一条 周检：由技术工程部每七天五以前进行一次工艺纪律检验，并填写“工艺纪律周检统计卡”。第十二条 由技术工程部部长组织企业相关部门每个月最少进行一次全方面工艺纪律检验，并填写“工艺纪律月检统计卡”。第十三条 技术工程部把每次检验结果进行统计，并把上月/上次检验结果不符合项作为下次检验关键。第五章 工艺纪律考评 第十四条 技术工程部把每次工艺纪律检验结果进行汇总通报，各部门依据检验结果对相关责任人进行考评（评）。第十五条 工艺纪律考评方法分为通报（批评或表彰）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行罚款将进行专款专用。第十六条 工艺纪律检验考评细则见附表一。第十七条 对各部门在周（月）检验中，每扣罚超出1分，进行50元累积处罚（如：扣罚3.2分，则罚款150），一样每奖励超出1分，进行50元累积资金奖励。第十八条 多部门责任项目，按考评时部门责任分别计分。第六章 附 则第十九条 本措施由技术工程部负责修订、解释。第二十条 本措施自下发之日起实施，原美冷商字027号文件作废。附：1工艺纪律检验考评细则2工艺纪律月（周）检验统计卡3车间现场定置管理平面图工艺纪律检验考评细则（现场作业管理部分）项目分考 核 内 容责任部门考评（评）要求备注 10作业工位必需摆放和装机一致作业指导书、工艺对照表、样板等工艺文件 车 间每违反一次扣0.5分* 10操作工人必需做好生产前准备工作 车 间 考评计分 10工艺文件、样板管理，车间班组长要求对其完好性负责 车 间 考评计分 10装配过程中，发觉不合格零件必需做好标识，置于不合格区，并在一个工作日内清理完成 车 间 仓 库 考评计分 10装机前必需调试好相关设备及环境空调，并按设备操作规程做好相关设备点检统计 车 间 考评计分 5车间设备员要定时检验电源、气源是否在使用要求范围内，并按要求做好统计 车 间 考评计分 10车间现场物流、搬运、场地等应按要求进行定置管理 车 间 考评计分 10生产现场（总装、部装）物料、器具等要按要求进行定置摆放，物料数量不能超出要求数量 车 间 考评计分 5车间和仓库要对存放物料进行防水、防尘、防盗等安全管理车 间仓 库 考评计分 10班组长在接收物料时，对标识不清楚或和装机不符物料要坚持拒收，并反应到工艺员查明原因，对BOM编码错误，要立即反馈到工艺员，进行修改 车 间每发觉1次BOM单错误奖励0.5分续附表一： 工艺纪律检验考评细则（管理部分）项目分考 核 内 容责任部门考评（评）要求备 注20工艺文件（工装、样板）在首批生产时要完整地发放车间，第二批生产后工艺文件（工装）应得到完善技术工程部按项目推迟1天扣0.5分，按月度缺一项扣0.5分出口机除外10总装（部装）生产顺畅，效率高；无因工序分解和工位安排造成塞线、停线现象技术工程部车 间考评计分10生产计划不影响车间均衡生产（生产前要检验落实物料准备情况）生产部（计划）每超出1次扣0.5分（基数30次）由车间统计10正在使用工装夹具，性能良好车 间技术工程部每违反一件扣0.5分10设备、计量器具等使用性能良好，标识正确车 间技术工程部每违反一项扣0.5分10未检或已检不合格物料不流入生产现场仓 库每违反一项扣1分10新产品培训关键工序培训合格率要求达成100%，其它工序要求达成95%技术工程部车 间每违反一人次该工序扣1分，其它工序扣0.5分附表二：工艺纪律月（周）检验统计卡（生产现场部分）项目分考 核 内 容责任部门考评（评）要 求项目得分不符合情况描述 10作业工位必需摆放和装机一致作业指导书、工艺对照表、样板等工艺文件 车 间每违反一次扣0.5分* 10操作工人必需做好生产前准备工作 车 间 考评计分 10工艺文件、样板管理，车间班组长要求对其完好性负责 车 间 考评计分 10装配过程中，发觉不合格零件必需做好标识，置于不合格区，并在半天内退给仓库 车 间 考评计分 10装机前必需调试好相关设备及环境空调，并按设备操作规程做好相关设备点检统计 车 间 考评计分 5车间设备员要定时检验电源、气源是否在使用要求范围内，并按要求做好统计 车 间 考评计分 10车间现场物流、搬运、场地等应按要求进行定置管理 车 间 考评计分 10生产现场（总装、部装）物料、器具等要按要求进行定置摆放，物料数量不能超出要求数量 车 间 考评计分 5车间和仓库要对存放物料进行防水、防尘、防盗等安全管理车间、仓库 考评计分 10现场工艺天天要对生产情况进行总结，并填写工艺日志技术工程部每缺1次扣0.2分 10班组长在接收物料时，对标识不清楚或和装机不符物料要坚持拒收，并反应到工艺员查明原因，对BOM编码错误，要立即反馈到工艺员，进行修改 车 间每发觉1次BOM单错误奖励0.5分续附表二：工艺纪律月（周）检验统计卡（管理部分）项目分考 核 内 容责任部门考评（评）要求项目得分不符合情况描述 20工艺文件（工装、样板）在首批生产时要完整地发放车间，第二批生产后工艺文件（工装）应得到完善技术工程部出口机除外按项目推迟1天扣0.5分，按月度缺一项扣0.5分 10生产计划不影响车间均衡生产（生产前要检验落实物料准备情况）生产部每超出一次扣0.5分（基数30次） 10总装（部装）生产顺畅，效率高；无因工序分解和工位安排造成塞线、停线现象技术工程部 车 间考评计分 10正在使用工装夹具，性能良好 车 间技术工程部每违反一件扣0.5分 10设备、计量器具等使用性能良好，标识正确 车 间技术工程部每违反一项扣1分 10不符合要求物料不流入生产现场车 间仓 库每违反一项扣0.5分 10新产品培训关键工序培训合格率要求达成100%，其它工序要求达成95%技术工程部 车 间每违反一人次该工序扣1分，其它工序扣0.5分总评部门得分车间总分：考评得分：考评评价：财务部总分：考评得分：考评评价：技术工程部总分：考评得分：考评评价：考评统计整理： 审核：