胖姜种植加工申报书代可行性研究报告.doc

星火计划项目申报书项 目 名 称：有机农产品胖姜种植加工产业化项 目 类 型:（农村科技服务专项、农民科技培训和农村科普专项、重大农业技术转化专项、乡镇企业技术创新专项、区域特色优势产业培育专项、农村信息化促进专项、科技扶贫专项、星火国际化专项、其它）项 目 类 别: B单位名称（盖章）：九江鸿立食品有限公司科技主管部门： 项目起始时间：项目结束时间：申 报 日 期 ：科学技术部星火计划办公室一、申报单位基本情况法人代表组织机构代码法人联系电话主管部门江西省德安县科技局技术开发能力11 有独立研发机构 2无独立研发机构通信地址江西省德安县宝塔工业园西区单位所在地代码联 系 人联系电话邮政编码传真号码电子信箱具体开户银行 德安县农业发展银行银行帐号开户银行类别 11农行 2工行 3建行 4中行 5其他单位性质 AA 事业型研究单位 AB大专院校 AC 政府机关 AD 群众团体 AE其它事业单位 BA科研型企业 BB国有企业 BC集体企业 BD个人独资企业 BE 合伙制企业 BF股份有限公司 BG有限责任公司 GH股份合作制企业 GI 中外合资企业 GJ 中外合作经营企业 GK外商独资企业 GL港澳台商投资企业 GM其它企业 BF 人员构成总 数其中:管理 研发/师资*营销*生产其中：硕士以上大专或本科高中或中 专初中或技校以下30012552781423272 *经济状况 固定资产原值 1936万固定资产净值1160万流动资金1600万资 产负债率40.1%上年产值上年销售1119万上年税收10万上年利润18万二、申报项目基本情况行业领域1相关领域391 农产品加工 2 资源开发 3 高效种植 4 高效养殖 5 环保技术6 农用机械设备 7 农用化工 8 建 材 9 农村特色产业 10 其它*技术来源1 1 自主研发 2 有偿转让 3 国内合作 4 国外引进与合作 5 其他自主知识产权2 1 有 2 无*项目活动类型5 1 基础研究 2 应用基础研究 3 应用开发 4 试验发展 5 产业化开发 6 其他（软科学、基地、政策研究等）*项目所属学科(学科、行业、成果形式编码见“填报信息”)*项目应用行业*预期成果类型经费来源单位:万元年 度总投资额科技部计划拨款地方政府拨款贷 款自有资金2007年8502401105002008年20010050502009年150604050资金使用单位:万元年 度固定资产流动资金技术转让试验培训其 他总 额2007年60020081210708002008年1001002002009年100100200*偿还计划单位:万元年 度银行贷款其他资金合 计20 年20 年20 年*项目完成后年预期效益单位:万元/万美元总产值新增产值总利税新增利税创汇总额新增创汇额300010002475200400（万美元）133（万美元）*在协助企业融资、提供中介服务方面，申报书的内容可否公开11可以 2 不可以项目主要内容和技术指标摘要（限125字）在德安县宝塔工业园西区扩建一座有机胖姜加工厂,在德安县河东乡扩建一个胖姜种植基地。项目建成后增加胖姜种植面积3000亩、年产量6000吨、有机姜制品3500吨、销售收入3000万元，剔除成本及费用2250万元，上缴利税247.5万元，税后利润502.5万元。内部效益率16.75%，财务净现值3300万元。注：带*号的栏目，培训项目不填写。三、项目简介（限1500字）1项目的意义和必要性（限300字）本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代农产品加工业，探索在生态建设的基础上调优产业结构，发展现代农业，实现生态经济和社会可持续发展具有示范带动作用；对于促进当地优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平将产生重要影响；对当地实施农业可持续发展战略，促进农民增收、农业增效和繁荣农村经济，实现农民生活“奔小康”，进一步推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义。实施本项目是满足国际市场需求、出口创汇的需要；是促进农业增效、农民增收的需要；是调优农业产业结构、培育主导产业的需要；是提高企业自身效益、增强服务“三农”能力的需要。2主要开发内容和指标（限500字）项目开发内容：一是在现有有机胖姜深加工基础上扩建一座现代化有机胖姜加工厂，通过引进国际先进的有机姜深加工产品生产技术及设备，扩大生产规模，形成以国际流行的结晶姜、糖水姜、盐渍姜、寿司姜为主的有机姜产品系列，以高附加值有机姜产品生产促进企业生产上台阶。有机姜生产线依据国际有机食品加工质量安全标准建设；生产工艺按照ODEC有机食品标准及国际生态认证中心ECOCERT有机食品加工认证和美国KOSHER犹太食品认证的有关规定设计。二是扩建3000亩有机胖姜种植基地，按照“自愿互利，风险共担，利益共享”原则，确定种植基地及农户清单，并与基地（农户）签订合同（协议），建立一套科学合理的管理制度。胖姜种植基地依据国家有机农业生产体系标准建设。项目开发指标为：扩建的有机胖姜加工厂占地总面积13333平方米，新增生产设备33台套，厂房建筑面积7955平方米。其中，生产加工区4450平方米，职工生活区960平方米，检测、化验室260平方米，仓库985平方米，办公室、会议室900平方米，培训、娱乐室400平方米，路面硬化面积1200平方米，绿化面积2666平方米。扩建种植基地面积3000亩。年产量按每亩2吨计算，每年可产胖姜6000吨；胖姜单价按每公斤1.4元计算，年农业产值增加840万元。1. 技术成熟度简述（限200字）有机姜系列产品加工的关键技术是蜜制和转化糖的控制，技术水平为国际常规。技术来源为自有研发。鸿立公司是国内三个专业从事有机农产品（胖姜）规模化加工生产厂家之一，加工历史长久，专业经验丰富，技术工艺精湛。不仅如此，鸿立公司还拥有以农为优势、以生物技术为特色的江西农业大学作为技术依托单位，技术支撑力量强大。目前，“鸿立”食品的各项技术性能指标均达到了国际质量标准，并于2007年全面通过了美国的KOSHER犹太食品认证。4市场分析与预期效果（限300字）本项目产品百分之百出口，主要销往美国、英国、德国、荷兰、澳大利亚以及新西兰等数十个国家和地区。目前，有机姜制品的市场需求量入约为20万吨。由于姜喜温而不耐寒，耐阴而不耐强光，大部分欧洲国家处在高纬度地区，气候及土壤条件不适宜姜类生长，所以，这些国家的有机姜制品市场主要依赖中国及周边地区供应。而中国及周边地区的供应量不足15万吨，中国现有的3家企业整个生产规模也不过1万吨，因此，有机姜制品市场潜力和发展空间非常巨大。项目建成后增加胖姜种植面积3000亩、年产量6000吨、有机姜制品3500吨、销售收入3000万元，农业产值可增加840万元,基地(农户)年可增加纯收入540万元。可直接带动1500多户农民种姜致富，可安排就业岗位3000多个。5环保措施及效果（限200字）施工期：按照有关规范进行施工作业，减少噪声影响；工地车道经常洒水保持路面湿润。营运期：选择高效环保型除尘锅炉，防止废气排放超标；对清洗生姜后含有姜皮、泥沙的混浊水，经过滤后通过城市污水管网排放；对燃料残渣采取循环利用处理；对施工噪声和少量产噪设备进行隔音处理；对姜叶、根及杂草等废弃物，采取沤制农家肥的办法，进行循环利用。通过采取以上措施，县环保局出具了建设项目环境影响报告表，认为项目建设可行。四、项目人员组成信息项目参加人数高级职称人数中级职称人数初级职称人数无职称人数投 入人年数415博 士硕 士学 士其 他1832主要参加人员姓 名性别年龄专 业职务职称所在单位联系电话任珍秀女46经济董事长会计师九江鸿立食品公司07924666931杨立新男47经济董事经济师九江鸿立食品公司07924666931陈挺男26国际贸易董事经济师九江鸿立食品公司07924666931汪定生男45企业管理政工师九江鸿立食品公司07924666931李冬英女35经济会计经济师九江鸿立食品公司07924666931五、审核意见开户银行意 见 （公章） 年 月 日县级科技主管部门 意 见 （公章） 年 月 日地市科技主管部门意 见 （公章） 年 月 日省、部委科技主管部门意 见 （公章） 年 月 日星 火 计 划 重 点 项 目可行性研究报告项 目 名 称：有机农产品胖姜种植加工产业化申报单位（盖章）：九江鸿立食品有限公司联 系 人： 卢 邹 信电 话：13979285038传 真：07924666932科技主管部门：德安县科技局科学技术部星火计划办公室目 录一、项目概述10二、申报单位基本情况11三、意义和必要性12四、项目可行性分析13五、主要开发内容和指标14六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道15七、效益与预期效果分析16八、进度安排18九、项目的组织管理及相关保障措施19十、省级科技主管部门意见22一、 项目概述九江鸿立食品有限公司是一家以加工出口农产品(胖姜)为主的股份制企业，胖姜加工是公司的主要重点业务。产品百分之百出口，主要销往美国、英国、德国、荷兰、澳大利亚以及新西兰等数十个国家和地区。目前，有机姜制品的市场需求量入约为20万吨。由于姜喜温而不耐寒，耐阴而不耐强光，大部分欧洲国家处在高纬度地区，气候及土壤条件不适宜姜类生长，所以，这些国家的有机姜制品市场主要依赖中国及周边地区供应。而中国及周边地区的供应量不足15万吨，中国现有的3家企业整个生产规模也不过1万吨，由此可见，有机姜制品市场潜力和发展空间非常巨大。根据目前的情况，公司认为投建于2004年的胖姜加工生产线设计规模小，生产能力有限，难以满足当前国内外有机食品市场的需求。因此，公司迫切提出有机胖姜深加工扩建项目。项目内容主要包括两个方面：一是在德安县宝塔工业园西区扩建一座有机胖姜加工厂；二是在德安县河东乡扩建一个胖姜种植基地。项目单位采用“公司+基地+农户”的经营模式，引导农民发展农产品种植业，培育壮大新的主导产业，以促进农产业结构调整，提高农业的综合效益和抗风险能力。公司按照“自愿互利，风险共担，利益共享”原则，与基地签订种收合同，建立产、加、销一体化，农、工、商紧相连的利益联结机制，从而形成有机农业的产业化经营格局，这对于推行订单农业，促进产业化发展，推进现代农业建设有着积极意义。二、申报单位基本情况项目单位名称：九江鸿立食品有限公司所有制形式：股份制企业法人代表：任珍秀项目名称：有机农产品胖姜种植加工产业化建设地点：江西省德安县宝塔工业园西区建设规模：总投资1200万元。其中，土建面积7955平方米，加工设备33台（套）；胖姜扩种基地面积3000亩。建设内容：在德安县宝塔工业园西区上好佳路东端扩建一座有机胖姜加工厂；在河东乡建一个有机胖姜种植基地。研发能力：公司现有专职技术人员18人，大部分为大专以上学历。其中，副高1人，专职技师4人，技术工人13人，具有一定的技术开发能力。此外，公司还聘请了2位江西农业大学曾承担过国家“863”和“973”计划项目的科研人员做技术顾问，进一步增强了公司的研发能力。财务状况：至2007年7月末，项目单位总资产1936万元， 固定资产1057万元， 净资产1160万元，销售收入1119万元，净利润89万元，净资产利润率15.08%，资产负债率40.1%，银行信用等级AA级。三、意义和必要性本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代农产品加工业，探索在生态建设的基础上调优产业结构，发展现代农业，实现生态经济和社会可持续发展具有示范带动作用；对于促进当地优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平将产生重要影响；对当地实施农业可持续发展战略，促进农民增收、农业增效和繁荣农村经济，实现农民生活“奔小康”，进一步推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义。实施本项目，一是满足国际市场需求、出口创汇的需要。目前项目产品在国外市场供不应求。为了抓住机遇扩张市场，出口创汇，追求利益最大化，项目实施势在必行。二是促进农业增效、农民增收的需要。当前，我县农业经济发展滞后，农民收入缓慢，其原因之一就是农业现代化水平低，农产品加工业不发达，从改变我县农业现状的角度来看，实施本项目是农业增效、农民增收的有效途径。三是调优农业产业结构、培育主导产业的需要。实施本项目既可发展农产品种植业，调优产业结构，又能实现专业化和规模化生产，形成优势主导产业，项目实施刻不容缓。四是提高企业自身效益、增强服务“三农”能力的需要。本项目在实施过程中,采用“公司+基地+农户”经营模式, 与基地(农户)建立利益共享、风险共担的经营机制,其最终目的就是提高企业自身效益、增强服务“三农”能力。四、项目可行性分析首先，项目的原料品胖姜作为食药两用型农作物，适合本地生长，规模化种植后，既可促使农民增收、农业增效，又可带动大量农民就业，具有较好的经济效益和社会效益。其次，有机姜制品以其特殊的营养、保健功能，走俏国外市场，且项目产品绿色环保，质量安全可靠，切合“环保、健康”主题，因此，商业前景和产品市场广阔。第三，从项目实施条件来看，项目区自然资源丰富，社会环境优良，基础设施完备，科技支撑力强；从企业经营方式来看，采用“公司+基地+农户” 经营模式,利益共享、风险共担，抵抗风险能力强；从企业资金、财务来看，企业财力雄厚，资金管理规范，财务状况良好；从项目环评、管理来看，“三废”排放达标，组织管理严密，劳动保护有制度，安全卫生有保障。综上所述，该项目的提出符合国家的产业政策，符合当地的客观条件。该项目以发展订单农业为目标，不仅符合综合开发产业化经营项目的总体要求，而且有利于带动农民建设专业化、规模化、标准化种植基地；有利于巩固和完善利益联结机制，让农民更多地分享到农产品加工、营销环节的利润；有利于提高土地利用率和劳动生产率。且该项目辐射能力强，带动农户数量多，投资风险小，利润空间大，出口创汇，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，经分析论证认为，该项目实施条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。五、主要开发内容和指标项目主要开发内容：一是在现有有机胖姜深加工基础上扩建一座现代化有机胖姜加工厂，通过引进国际先进的有机姜深加工产品生产技术及设备，扩大生产规模，形成以国际流行的结晶姜、糖水姜、盐渍姜、寿司姜为主的有机姜产品系列，以高附加值有机姜产品生产促进企业生产上台阶。有机姜生产线依据国际有机食品加工质量安全标准建设；生产工艺按照ODEC有机食品标准及国际生态认证中心ECOCERT有机食品加工认证和美国KOSHER犹太食品认证的有关规定设计。二是扩建3000亩有机胖姜种植基地，按照“自愿互利，风险共担，利益共享”原则，确定种植基地及农户清单，并与基地（农户）签订合同（协议），建立一套科学合理的管理制度。胖姜种植基地依据国家有机农业生产体系标准建设。项目开发主要指标为：1、扩建的有机胖姜加工厂占地总面积13333平方米，新增生产设备33台套，厂房建筑面积7955平方米。其中，生产加工区4450平方米，职工生活区960平方米，路面硬化面积1200平方米，绿化面积2666产品平方米。项目建成后，二厂区年胖姜加工生产能力将达4000吨，能容纳500多人从事胖姜加工生产和生活。2、扩建胖姜种植基地面积3000亩。年产量按每亩2吨计算，每年可增产胖姜6000吨；胖姜单价按每公斤1.4元计算，年农业产值增加840万元。可直接带动1500多户农民种姜致富。六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道（一）、项目投资预算项目总投资1200万元。 1、固定资产投资800万元，占总投资的66.7%。其中：A、建筑工程510.5万元B、设备及安装费189.5万元C、基地建设及培训100万元2、流动资金（含铺底流动资金）400万元，占总投资的33.3%。 （二）、项目资金筹措及来源渠道 项目实施分三年进行，即2007年1月1日至2009年12月31日止。三年内争取国家星火计划重点项目资金400万元，争取地方财政配套资金200万元，项目单位通过融资方式自筹资金600万元（详见下表）。项目资金筹措计划表经费来源（万元）年度总投资额星火计划拨款地方财政配套自有资金2007年8502401105002008年20010050502009年150604050七、效益与预期效果分析（一）、经济效益分析1、销售收入：项目建成后增加种植面积3000亩、年产量6000吨、有机姜制品3500吨，实现销售收入400万美金，折合人民币3000万元。2、总成本费用：正常年平均总成本费用为2250万元。3、盈利状况：计算各项财务指标如下：税前利润750万元；税后利润502.5万元；投资利润率：41.785%；投资利税率：20.625%；税后财务内部收益率：16.75%；税前财务内部收益率：25%；税后财务净现值（ic=10%）：3030；税前财务净现值（ic=10%）：3300；税后投资回收期：5年（包括建设期）；税前投资回收期：4年（包括建设期）。 从以上数据可以看出，财务内部收益率远大于12%的行业基准收益率，净现值大于零，具有良好的盈利性。另外，根据国家规定食品加工行业基准投资回收期为8.3年，有机食品加工生产5年即可收回全部投资。（二）、社会效益分析1 、有利于壮大主导产业，促进结构调整。项目区原有的主导产业是水稻、棉花、油菜等，产业结构单调。通过该项目实施，引导农民发展农产品种植业，使项目区由原来的单一结构向多种经营的方向发展，并从传统数量型向质量型转变，不仅可以促进主导产业的发展壮大，还能促进项目区产业结构的调整，提高农业的综合效益和抗风险能力。2 、有利于完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。项目单位采用“公司+基地+农户”的经营模式进行运作，与基地（农户）建立利益联结机制，既可调动农民从事胖姜种植的积极性，又可节约公司的经营成本。整个项目产、加、销一体化，农、工、商紧相连。这种经营体制对于完善产业链条、促进产业化发展，推进现代农业建设有着积极意义。3、有利于增强辐射带动基地（农户）的能力项目单位按照“自愿互利，风险共担，利益共享”的原则，与基地（农户）签订种收合同，并承诺为基地（农户）提供六统一服务（统一供应品种、统一供应生产资料、统一技术规程，统一培训指导、统一定价收购、统一加工销售）。既消除了基地（农户）的后顾之忧，又夯实了有机农业的产业化经营基础。项目实施后，通过产业带动方式，可直接带动基地种植胖姜3000亩；辐射带动全县15个乡（镇、场）种植胖姜5000亩。通过签订合同方式，可直接带动基地姜农1500户，示范带动姜农3000户。（三）、预期效果分析1、农民增收：项目实施后，基地（农户）种植胖姜3000亩，按每户种2亩胖姜计算，可直接带动1500户农户种植胖姜；按产量2吨/亩、保护价1.4元/公斤、生产成本1000元/亩计算，每户农民可增加纯收入3600元，农民增收明显。2、农业增效：项目实施后，种植胖姜3000亩，按亩产量2吨计算，胖姜年产量6000吨，农业产值增加840万元，剔除生产成本300万元，农业增效540万元。同时，还可带动相关行业发展，增加项目区的间接收入，农业增效显著。3、综合效益：通过项目的实施，项目区农民不仅可以得到经济实惠，提高农业生产的积极性，而且还增强了科技致富意识，组织化程度也高。项目区农民经过技术培训，依靠科技发家致富的意识有所增强，他们迫切希望通过农业产业化生产，增加农业经济收入。同时，项目区农民种植胖姜实行有机农业的生产制度，各个生产环节都强调专业化、规模化及标准化的重要性，因而，他们农业产业化，规模化和标准化水平也将得到提升。八、进度安排本项目拟在三年内实施完毕，项目进度安排如下：2007年1-8月，制定方案；9-12月筹措资金，储备原材料。2008年1-10月工程施工，设备购置安装，员工招聘培训。2008年11-12月试投产，年底完成200吨生产任务。2009年1-12月正式投产，全年完成3500吨生产任务。九、项目的组织管理及相关保障措施（一）、项目的组织管理项目单位已专门成立了项目建设领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目实施实行全面领导。领导小组下设五个职能部门，对口负责各自的工作。具体职能划分如下:行政人事部：负责人事调配与管理、文秘、综合事务及接待等。财务部：负责资金的筹措、调配资金及日常财务管理和采购工作。基地管理部（生产部）：负责基地的建设和管理，负责种植生产中的种苗调配和成姜收购。销售部：负责产品的市场开发、销售，合同的签订等工作。技术开发部（品质部）：负责项目的新产品开发和姜种的改良，负责种植生产中的技术培训和技术服务。劳动定员：根据项目的发展需要，二厂区编制定员400人。管理和技术人员27人，直接生产与辅助生产工人373人。（二）、项目的相关保障措施1、经营管理措施工程管理：为了确保项目的顺利实施并达到预期目标，由项目负责人牵头，成立项目筹建小组，负责工程项目的调研、设计、施工、招聘人员和前期培训等筹备工作。生产管理：在生产上实行计时与计件相结合的管理办法，按劳取酬，多劳多得。各岗位制定明确的目标责任、工作标准和技术指标，完善各项规章制度，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性。财务管理：建立健全财务管理制度，引进先进的财务软件，实行周报月表制。对项目资金采取专人、专户管理，并由项目总部统一调拨支配，切实做到专款专用，严禁项目资金挪作他用，保证资金安全运转。销售管理：首先，公司立足项目区，面向国外市场，采取“企业十经销商十广告公司”的营销模式，取长补短，整合资源，结成“优势互补，风险共担，利益共享”的战略联盟，合作营销，共同开发市场，为项目产品开辟更加广阔的市场天地。其次，项目公司信守“质量第一、用户至上”的理念，根据用户的要求和建议及时开发更新产品，做到人无我有，人有我优，人优我新，从而保持产品在国际市场的竞争优势。2、技术培训措施本公司采用聘请专家和组织轮训的方法，对基地农户进行集中授课，理论培训，并组织有实践经验的技术人员到田间地头作现场指导。公司每年安排专家授课4场次，组织培训指导10场次，并定期请专家和技术员到项目区为姜农提供咨询服务。新招的企业员工由公司技术开发部（品质部）负责岗前培训和技术考核，对考核合格的员工还要进行定期集训，要求生产工人技术达三级以上。公司每年至少安排培训时间20天以上。 3、劳动保护与安全卫生措施劳动保护：（1）成立工会组织，制订工作责任制，加强劳动安全保护工作。（2）遵循劳动法，实行全员合同制，规范用工行为。公司员 工的劳动工资、保险、生活福利和奖励等事项，依据国家劳动法有关规定和公司制订的劳动管理办法执行。（3）严格执行国家有关劳动保护的法律法规，维护劳动者合法权益。禁止使用童工。安全卫生：（1）建立建全安全制度和卫生制度，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。（2）严格按照国家劳动卫生监察规定实施项目，严格按照有机食品生产要求制定操作规程，严禁违规施工和违规操作。（3）禁止带受禁物进入生产加工车间。灭虫防害采用物理措施或生物措施，严禁使用化学农药等受禁物品。十、省级科技主管部门意见目 录1项目总论11.1项目背景11.2项目概况31.3资金来源52厂址选择及周边情况62.1厂址选择62.2周边环境62.3原材料供应情况73市场分析及预测93.1项目背景93.2市场分析103.3市场预测113.4市场竞争力分析12 22