ERP需求分析报告.doc

业务流程编写： 审核： 批准： 日期：2010年11月 29日目录前言9活塞销事业部整体情况介绍91、活塞销事业部产品、规模概述92、活塞销事业部组织机构图93、活塞销事业部岗位职责121.1计划分解流程131.1.1流程图131.1.2流程描述141.1.3行为规则141.1.4发生频率141.1.5业务需求141.1.5上下衔接141.2生产总流程151.2.1流程图151.2.2流程描述151.2.4发生频度和时间161.2.5业务需求161.2.6上下衔接161.2机加工生产流程171.2.1流程图171.2.2流程描述181.3.3行为规则181.3.4发生频率181.3.5业务需求181.能强制要求工人填写流转卡，保证产品的追溯性。体现在记录卡片上182.能准确查询在制品情况。181.3.6上下衔接181.4热处理生产流程191.4.1流程图191.4.2流程描述191.4.3行为规则201.4.4发生频率201.4.5业务要求201.4.6上下衔接201.5磨车生产流程201.5.1流程图201.5.2流程描述211.5.3行为规则211.5.4发生频率211.5.5业务要求221.5.6上下衔接221.6检验流程231.6.1流程图231.6.2流程描述241.6.3行为规则241.6.4发生频度241.6.5业务需求241.6.6上下衔接251.7包装流程251.7.1流程图251.7.2流程描述251.7.3行为规则251.7.4发生频度261.7.5业务需求261.7.6上下衔接261.8生产任务下达流程261.8.1流程图261.8.2流程描述271.8.3行为规则271.8.4发生频度和时间271.8.5业务需求271.8.6上下衔接271.9车间领原材料流程281.9.1流程图281.9.2流程描述281.9.3行为规则291.9.4发生频度291.9.5业务需求291.9.6上下衔接291.10辅料领取流程301.10.1流程图301.10.2流程描述301.10.3行为规则311.10.4发生频度311.10.5业务需求311.10.6上下衔接311.11退料流程321.11.1流程图321.11.2流程描述321.11.3业务规则321.11.4发生频率331.11.5业务需求331.11.6上下衔接331.12成品入（成品库）库流程341.12.1流程图341.12.2流程描述351.12.3行为规则351.12.5业务需求351.12.6上下衔接351.13成品入组合件流程361.13.1流程图361.13.2流程描述361.13.3行为规则361.13.4发生频度361.13.5业务需求361.13.6上下衔接361.14外协月计划流程371.14.1流程图371.14.2流程描述371.14.3行为规则381.14.4发生频率381.14.5业务需求381.14.6上下衔接381.15外协出库流程393.3.1流程图391.15.2流程描述401.15.3行为规则401.15.4发生频度401.15.5业务需求401.15.6上下衔接401.16外协入库流程411.16.1流程图411.16.2流程描述421.16.3行为规则421.16.4发生频率421.16.5业务需求421.16.6上下衔接421.17.1流程图431.17.2流程描述431.17.3行为规则441.17.4发生频率441.17.5业务需求441.17.6上下衔接441.18外协结算流程441.18.1流程图441.182流程描述451.18.3行为规则461.18.4发生频率461.18.5业务需求461.18.6上下衔接461.19外协对账流程471.19.1流程图471.19.2流程描述481.19.3行为规则481.19.4发生频率481.19.5业务需求481.19.6上下衔接481.20量检具领用流程481.20.1流程图481.20.2流程描述491.20.3行为规则501.20.4发生频率501.20.5业务需求501.20.6上下衔接501.21工装领用流程511.21.1流程图511.21.2流程描述511.21.3行为规则521.21.4发生频率521.21.5业务需求521.21.6上下衔接521.22包装物计划订购流程531.22.1流程图531.22.2流程描述531.22.3行为规则541.22.4发生频度541.22.5业务需求541.22.6上下衔接541.23包装物接收流程551.231流程图551.2.3.2流程描述551.23.3行为规则551.23.4发生频度561.23.5业务需求561.23.6上下衔接561.24工装计划流程561.24.1流程图561.24.2流程描述561.24.3行为规则571.24.4发生频度571.24.5业务需求571.24.6上下衔接571.25不合格品控制流程571.25.1流程图571.25.2流程描述601.25.3行为规则601.25.4发生频率601.25.5业务需求601.25.6上下衔接601.26报工流程611.26.1流程图611.26.2流程描述611.26.3行为规则621.26.4发生频率621.26.5业务需求621.26.6上下衔接621.27数据统计流程631.27.1流程图631.27.2流程描述641.27.3行为规则641.27.4发生频度641.27.5业务需求641.27.6上下衔接641.28成本核算流程641.28.1流程图641.28.2流程描述651.28.3行为规则651.28.4发生频率651.28.5业务需求661.28.6上下衔接661.29在制品盘点流程661.29.1流程图661.29.2流程描述661.29.4发生频率671.29.5业务需求671.29.6上下衔接672.1.原材料入/出库总流程682.1.1 流程图682.1.2流程描述692.1.3业务规则692.1.4发生频度和时间702.1.5业务需求702.2.材料采购入库流程712.2.1流程图712.2.2流程描述712.2.3业务规则722.2.4发生频度和时间732.2.5业务需求：732.3.原辅材料退库流程732.3.1 流程图732.3.2流程描述752.3.3业务规则752.3.4发生频度和时间752.3.5业务需求762.4. 库内物资移动流程762.4.1 流程图764.2 流程描述772.4.3业务规则772.4.4发生频度和时间:772.4.5业务需求772.5 材料销售流程772.5.1 流程图772.5.2流程描述792.5.3业务规则792.5.4发生频度和时间792.5.5业务需求792.6. 库存物资盘点流程792.6.1 流程图792.6.2流程描述812.6.3业务规则812.6.4发生频度和时间:812.6.5业务需求812.7. 库存物资盘盈.盘亏处理流程812.7.1 流程图812.7.2流程描述822.7.3业务规则832.7.4发生频度和时间:832.7.5业务需求832.8. 采购退货流程832.8.1 流程图832.8.2流程描述852.8.3业务规则852.8.4发生频度和时间852.8.5业务需求852.9. 废旧物资退库/入库流程852.9.1 流程图852.9.2流程描述872.9.3业务规则872.9.4发生频度和时间872.9.5业务需求872.10. 废旧物资出库流程872.10.1 流程图872.12.2流程描述892.10.3业务规则892.10.4发生频度和时间892.10.5业务需求893.1外购原材料总流程893.2供应商档案管理流程893.3招标采购流程903.4物资需求计划流程903.4.1流程图903.5.3行为规则913.6.4发生频率913.6.5业务需求913.6.6上下链接913.7采购订单、合同流程913.8紧急采购流程913.9比质比价流程913.10价格变更流程913.11发票审核流程923.12付款流程923.13外协管理总流程923.14外协合同管理933.14.1流程图933.14.2流程描述943.14.3行为规则943.14.4发生频率和时间943.14.5业务需求943.14.6上下链接943.15外协排名管理953.15.1流程图953.15.3业务描述953.15.4行为规则963.15.5发生频率和时间96活塞销事业部整体情况介绍活塞销事业部产品、规模概述活塞销事业部为石家庄金刚集团下属子公司，主要生产活塞销系列产品，主要供给潍柴、上柴、东风等主机厂家。下设生产科、技术质量科、机加工车间、热处理车间、磨车车间，检查包装组。共有职工240人，月产能力达1000万元。活塞销事业部组织机构图98活塞销事业部组织框架图3、活塞销事业部岗位职责岗位岗位职责所属部门事业部总经理负责事业部的全面工作领导事业部副总经理负责事业部的全面工作领导生产副厂长负责生产、设备、安全领导冷工技术副厂长 负责冷工的技术、质量、工装领导热工技术副厂长负责热工的技术、质量、工装，兼管原材料技术、质量和培训领导外协副厂长负责原辅材料采购、外协、生产计划、5s领导会计负责工资计算、发放、资金催要及产品报价、成本的核算职能组质检科科长负责全厂质量的监控管理。兼总检验员。质检科质量工程师负责质量体系的运行，负责车间质量信息的汇总，策划质量改进质检科总检验负责产品的放行质检科巡检员负责工资计算、发放、资金催要及产品报价质检科检验员负责最终产品的放行质检科生产科科长负责日常生产协调、现场5S，外协管理与调度兼管原材料采购生产科调度生产调度兼管工装的管理生产科采购员负责原材料、辅材料采购生产科统计员负责车间统计（含外协）及入库日核对生产科计划员负责生产计划、物料计划生产科库管员负责仓库的收发物料生产科电钳组长负责本工段的全面工作，是本工段的第一质量责任人。生产科外协管理员外协出入库的协调生产科设备、安全员负责设备的正常运转、人员设备安全、能源监控生产科技术科科长负责技术工艺的制定。兼新产品开发员技术科机加工技术员负责机加工的工艺技术科磨车、包装技术员负责磨车、包装的工艺技术科热工技术员负责热工的工艺、工装及设备技术科新产品开发、产品工程师负责新产品的工艺、进度技术科机加工车间主任负责机加工车间的全面工作机加工车间热处理车间主任负责机热处理车间的全面工作热处理车间磨车车间主任负责机磨车车间的全面工作磨车车间1.1计划分解流程1.1.1流程图1.1.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1下发市场部市场需求计划市场部计划员根据市场订单汇总事业部市场需求状况。将汇总情况下发到事业部。解决办法：系统内录入销售订单，可以在系统内查询汇总，下发给各事业部2根据市场需求订单分析生产能力计划员分析生产能力，决定接收计划。解决办法：可以配合系统内产能计划人析生产能力3做事业部生产计划计划员根据接收计划做事业部生产计划，各车间生产计划及外协生产计划。解决办法：根据各种情况分析系统内做生产预测订单4评审计划厂长、计划员、生产厂长、外协厂长、质量厂长厂长、车间主任、科长及职能人员厂长组织评审计划员做的生产计划，确定工作目标、工作重点。审批最后计划。解决办法：系统外执行，确定工作目标 5下达各种物料需求计划及生产计划计划员评审后的计划下达到包装厂、工具、采购员、调度、车间主任。解决办法：系统内做生产计划任务下达到车间在系统里根据确定好的工作计划修正原来的计划，减少人工录入的工作量1.1.3行为规则1.计划员接到市场部计划后进行计划分解，分解到各车间，3日前完成。计划的分解必须充分考虑各个车间的生产能力。2.计划评审需要厂长、生产厂长、外协厂长、质量厂长、车间主任、调度、科长及职能人员参加，提出意见做相应调整。厂长最后对计划进行审批。3. 评审后的计划下达到包装厂、工具、采购员、调度、车间主任、技术科厂、辅料室、工装室。4.调度根据评审后的计划根据生产进度要求、市场需求对各个车间各个工序计划进行分解。协调生产。1.1.4发生频率一月一次1.1.5业务需求减少计划员的工作量直接能生成事业部各车间的计划，最好能形成事业部日进度计划表并根据相关数据设定，形成主辅料，工装刀具等的需求计划。目前没有。解决方案：系统根据销售订单及生产预测及产成品物料清单和工艺流程经过MRP运算自动生成生产计划任务订单及采购需求计划订单与委外订单，经过调整后下发到各部门去执行，生产的整个工艺在车间流转可以看到各事业部的日进度计划表。及线上的生产情况1.1.5上下衔接上接生产总流程，下接物料需求计划1.2生产总流程1.2.1流程图1.2.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1分解月计划，生产计划排产计划员计划员每月3日前分解市场计划对分厂计划进行排产解决办法：系统内根据销训订单及生产预测做MRP运算生成生产计划任务订单2评审生产计划厂长、生产厂长、外协厂长、调度对计划员的生产计划进行评审解决办法：保持原流程不变，系统外执行。3下达生产指令调度根据生产安排填写生产指令单，包括内部及外协指令。解决办法:系统内生产任务订单确认并下达4仓库发料库管员根据下达的生产指令办理出库手续及物资台账解决办法：系统内生生产领料处理（建议辅料的领用按天打印减少打印量）5车间领料车间主任根据生产指令到仓库领料，进行生产。解决办法：保持原流程不变，办理实际领料6外协领料外协、发料员根据下达的生产指令到仓库领料或到车间领料，并办理相应出库手续。解决办法：系统内办理委外出库7车间转料车间工段长根据生产指令各工序间转料、下转生产。解决办法：系统内做工序流转派工报工处理（收料车间主任要签字确认才能生效）8检查包装质检科终检员、包装员终检员对最终产品进行检验。包装员对检验合格的产品清洗包装。包装完成的产品写入库单。解决办法：系统外质检，产品合格做生产入库单入成品库。（包装工填写纸质报工单，交统计录入系统打印出入库单交成品库）9产成品入库统计员、质检科统计员根据入库单将产品入库，质检科对入库成品放行检验，附检验报告。解决办法：保持原流程不变，系统外执行。（统计做生产入库）1.2.3行为规则1、计划员接市场部计划，分解计划，进行生产排产，每月3日前完成。2、调度根据生产计划下达生产指令即投料单，生产厂长、厂长对指令进行审核签字，投料单交统计下原材料限额领料单，钢材库库管员根据限额领料单发料，登记原材料台账。3、机加工车间领料根据限额领料单领原材料生产，热处理到机加工领取完工转料产品，磨车到热处理领取完工转料产品生产。车间转料以完工转料票为依据。4、终检员对磨车的产成品进行检验，放行合格产品，并对最终放行的主机产品附检验报告。5、入库员即事业部叉车司机，负责产品的入库，每日及时将产品运到成品库。并监督成品库入库。1.2.4发生频度和时间日常业务。1.2.5业务需求生产产品的状态、数量、机型能及时查询到，必要时可否考虑车间之间网上签收？解决方案：在系统内生产产品的状态、数量、机型能及时查询到。1.2.6上下衔接下接生产计划分解流程。1.3机加工生产流程1.3.1流程图1.3.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1接到仓库领料，下料车间主任、操作者、库管员接到生产指令后到仓库领取对应的原材料生产，下料、切断。操作者填写工序流转卡A，填写数量、机型、操作者解决办法：系统内根据生产计划订单做生产领料单。2皂化操作者皂化挤压产品及镗孔后需要挤孔的产品。填写工序流转卡A生产产品的状态、数量、机型能及时查询到。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录3挤压、粗磨、钻连皮操作者挤压产品进行挤压、挤压后粗磨、钻连皮等工序解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录4车、切、钻、平扩，镗孔操作者镗孔产皮进行车、切、钻、平扩，镗孔等工序解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录5挤孔操作者对镗孔产品内孔要求高的产品进行挤孔。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录6粗磨操作者对挤压后的产品进行粗磨。对镗孔产品挤孔后的产品进行粗磨。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录7倒角操作者对所有类型的产品进行倒角。倒角后产品机加工转入热处理车间。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录8倒R角操作者对产品进行倒R角。（除数控倒好角的外）解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录9数控操作者对部分镗孔产品进行全面加工，成品直接转热处理，转出后可不倒R角解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录1.3.3行为规则1、操作必须遵守操作作业指导书。2、作者必须认真填写工序流转卡。皂化之前用A卡，之后用B卡。B卡绿色为协作，蓝色为维修，黄色为待检产品。工艺要求热处理入渗碳炉的盖渗碳炉章，按渗碳炉工艺生产，盖连续炉章的按连续炉工艺生产。1.3.4发生频率日常业务1.3.5业务需求1.能强制要求工人填写流转卡，保证产品的追溯性。体现在记录卡片上，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。2.能准确查询在制品情况。解决方案：系统内工序流转是严格按工艺进行的，不填写流转卡无法将工序转移到一下工序，这样有一个控制只要各工序完整的填写流转卡，在制品的情况就能较为准确的在系统内查出来1.3.6上下衔接上接工序流转流程，下接热处理流程1.4热处理生产流程1.4.1流程图1.4.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1渗碳炉、盐炉、回火生产操作者将流转卡上盖渗碳炉的产品用渗碳、盐炉、回火工艺生产，监控流量、温度等情况。填写流转卡，表明渗碳炉。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序2连续炉生产操作者将流转卡上盖连续炉的产品用连续炉工艺生产监控温度等情况。填写流转卡，表明连续炉。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序3喷砂操作者将连续炉、渗碳完工产品进行表面喷砂处理防锈。喷砂完工产品转出热处理。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序1.4.3行为规则1、 仔细区分开渗碳工艺和连续炉工艺，将两种工艺的产品在流转卡上填写清楚。2、 喷砂不能混两种工艺产品。1.4.4发生频率日常业务1.4.5业务要求工序流转能准确反映数量机型等，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。解决方案：要求在系统内准确填写流转卡1.4.6上下衔接上接机加工流程，下接磨车流程1.5磨车生产流程1.5.1流程图1.5.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1热处理后粗磨操作者接收热处理的完工料，进行热处理后粗磨。填写流转卡解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序2磨平头、打字头操作者将粗磨后的产品按照工艺磨平头、打字头标识。填写流转卡。完工后转机加工倒R角。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序3精磨操作者倒R角后的产品中工艺要求高的产品进行精磨。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序4终检检验员对精一、二、三的最终成品进行最终的检验解决办法：系统外质检，保持原流程不变1.5.3行为规则1每道工序必须完整填写产品流转卡，卡最后精磨后由检查收存备查。2、产品经三条精磨的哪条出成品必须有车间主任与生产厂长、调度、质量厂长确定。操作者认真执行。1.5.4发生频率日常业务1.5.5业务要求精磨线的选择能提前确定，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。解决方案：需要实时查询各工序完成情况，及时做出反应1.5.6上下衔接上接热处理流程，下接检验包装流程1.6检验流程1.6.1流程图1.6.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1机加工转料叉车司机将机加工各工序完工产品转入下一工序、车间解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序2检验产品尺寸冷工检验员，质检科科长检查机加工各工序产成品及外协转入加工产品尺寸。放行合格产品。质检科科长对不合格产品出处理意见返修或报废。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外处理，巡检在流转卡上签字确认质量合格，不合格办理评审压卡待处理）3热处理接收热处理车间主任接收机加工加工合格产品，继续生产。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（热处理车间主任要签字确认机型、数量）4热处理转料叉车司机将热处理加工完成的产品转入下一车间解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（磨车车间主任要签字确认机型、数量）5检验产品热处理项目热工检验员、质检科科长、物理室检验员检查热处理转出产品及外协转入热处理产品进行热处理项检验。检验员对产品切样送物理室，物理室对样件产品作出判断。检验员根据物理室出的检验单放行合格产品，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外处理，巡检在流转卡上签字确认质量合格，不合格办理评审压卡待处理）6磨车车间接收磨车车间主任对检验合格的产品接收。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序7磨车完工转料精磨代班长将磨车完工产品转出。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序8完工检验检验员、质检科科长检查磨车最终产品进行最终外观、尺寸检验。解决办法：保持原流程不变，系统外检查9包装包装员将终检检查合格的产品进行包装，准备入库解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（包装员填写包装入库票，交统计录入系统打印出入库单入成品库）10放行检验总检验检验最终入库产品质量，包括包装质量，放行合格产品附检验报告，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外，总检验在打印出的入库单上签字确认产品合格）1.6.3行为规则1、 机加工车间各工序转料必须有巡检检验尺寸，检验员参照工艺对产品进行检验。检验合格后方可办理转料手续。检验不合格产品出具不合格项由质检科长出处理意见。返工产品由责任工序返工，废品由检验员点数划红漆报废，填写产品工废单。交质量工程师汇总出月废品台账。2、 热处理转机加工产品需检验产品金相，检验员随机抽取产品切样附送检单送物理室检验。物理室出金相检验结果，检验员根据结果对照工艺参数判断产品是否合格。合格下转，不合格将不合格项报评审给质检科长，由科长出处理意见，主管质量厂长核准。3、 检查磨车最终产品进行最终外观、尺寸检验，放行合格产品，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。检验员根据工料废及返修数据情况填写完工检验统计台账。4、 质量工程师汇总每日工废、料废、返修情况出质量检验台账，并对本月废品情况进行分析、各工序排名。5、 机加工、磨车各工序均有巡检检验，每200只检验3只产品。6、 检验报告需检验科长、质量厂长、检验员签字。1.6.4发生频度日常业务。1.6.5业务需求1、 ERP后能及时登记各项工序的废品情况，解决收集数据的效率慢滞后性的问题。2、 减少输入量，最好能输入一次数据，根据需要调出数据进行各项分析。解决方案：需要在系统内完整填写工序流转卡，包括废品情况，就能随时查询出生产日报及其它数据；流程设计会尽可能少的减少录入，但是考虑的需要查询的数据可能较多，录入的可能还是比较多的1.6.6上下衔接上连接产品工序车间转料，向下连接包装流程。1.7包装流程1.7.1流程图1.7.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1清洗产品包装代班长超声波设备清洗产品，保证清洁度，同时防锈。根据生产指令用相应的包装物包装。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序2包装合格产品包装员根据包装工艺对检查合格产品进行包装。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序3填写成品完工票包装代班长对包装完毕的产品数量、机型填写入库单，准备入库。解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外执行，包装工填写装箱入库票）1.7.3行为规则1、 包装员按照生产指令正确的领取包装物的类型，严格按照包装工艺对产品进行包装。2、 在包装过程中发现有漏检的产品及时提出，在包装过程中再次检验字头、混机型等问题。要求主机装箱产品必须字头朝上。1.7.4发生频度日常业务。1.7.5业务需求包装物的商品能提前确定出来。最好考虑批次标识，以实现有效追溯。解决方案：可以查询前面工序完工的产品及完工的时是，提前预计需包装物品。1.7.6上下衔接上接检验流程，下接产品入库流程。1.8生产任务下达流程1.8.1流程图1.8.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述1接受生产计划调度接受评审后的生产计划解决办法：系统内查看下达的生产计划2下达生产指令调度对评审通过的生产计划进行分解到各车间，对各车间进行下达，包括领料指令解决办法：下达生产计划任务订单3审核生产指令生产厂长审核调度下达的生产指令解决办法：保持原流程不变，系统外审核4车间分解任务指令到各工序调度调度下达的本月车间任务计划指令分解到各工序。解决办法：下达生产任务订单到各车间各工序5各工序接收指令生产各工序代班长接收指令，根据下达到本序生产指令进行安排生产。解决办法：依据生产指令安排生产1.8.3行为规则1、车间根据日生产排程，下达生产指令。2、事业部按照月生产计划排程，将生产任务下达各车间，由专人如车间主任、副主任等根据生产安排填写生产指令，月度生产指令实行评审制度，由厂长、主任、调度、技术员等评审，各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令，各代班长根据生产指令进行领料及生产。1.8.4发生频度和时间日常业务，按照生产计划排程后下达生产指令。1.8.5业务需求事业部生产计划确定后能自动分解出个车间、工序的生产计划，并确定日进度。解决方案：生产计划任务直接下达到个车间，然后依据工序进行排产，按工序实时报工就能反应出日进度。1.8.6上下衔接上接生产总流程，下接车间领料流程。1.9车间领原材料流程1.9.1流程图1.9.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1开具投料单调度调度根据生产指令开具投料单。解决方案：根据生产计划订单（现场在制品盘存，原材料情况）生成生产领料单2领导审核生产厂长生产厂长对调度开具的投料单依据生产进度、需求进行审核。解决方案：保持原流程不变，系统外执行。3开具领料限额单统计根据领导审核通过的投料单计算领料限额，开具领料限额单。解决办法：根据生产计划订单生成生产领料单（系统进行定额计算，系统内可否修改领料数量，计划数量与实际数量）4材料办理出库库管员库管员根据统计下达的限额领料单办理相应材料的出库，并登记材料台账。解决办法：保持原流程不变，办理实际出库在系统内记帐。5车间领料车间主任领取库管员发出的材料进行生产。解决办法：保持原流程不变，车间实际办理领料6上报实际投料情况库管员根据投料实际情况上报实际投料数量及原材料数量。将上报数据传递给库管员，库管员传递给统计。解决办法：可在系统内做生产领料汇总。7修改投料数据库管员库管员根据车间上报的投料实际情况修改出限额领料单及台账。解决办法：保持原流程不变，修改限额最好审批一下，不能随意修改帐本。8核实投料数据统计对一致的数据直接计入生产投料，不一致的交库管员修改出库台账解决办法：保持系统内单据一致，尽可能的保持一致，如不一至需看那出现问题，不能随意修改出库台帐。1.9.3行为规则1、车间根据日生产排程，下达生产指令。2、事业部按照月生产计划排程，将生产任务下达各车间，由专人如车间主任、副主任等根据生产安排填写生产指令，月度生产指令实行评审制度，由厂长、主任、调度、技术员等评审，各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令，各代班长根据生产指令进行领料及生产。1.9.4发生频度日常业务，按照生产计划排程后下达生产指令。1.9.5业务需求准确使用定额发料，减少修改投料数据的情况。解决方案：投料多少完全是按物料清单形成的，比较准确，最好不要修改投料数据，尽可能的减少管理的漏洞。1.9.6上下衔接上接生产任务下达，下接机工车间生产流程。1.10辅料领取流程1.10.1流程图1.10.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1车间接收指令生产车间主任、调度调度发出生产任务指令，车间主任接收调度发出的生产指令，进行安排生产解决办法：系统内下达生产订单计划，车间接受按排生产2生产需要，辅料室领料操作者、车间主任、工段长操作者生产需要到辅料室领取，填写内部领料单。劳保类等定额发放的需工段长、车间主任领取。解决办法：保持原流程不变，办理实际出库在系统内记帐。3辅料发料库管员根据操作者需求发放辅料，办理辅料出库手续。登记领料人、领料工序，发料人、发料名称、型号、数量等。同时登记辅料台账。根据生产计划订单生成辅料领料单解决办法：系统内做生产领料单，根据领料单办理出库4领料、生产操作者操作者领取生产所需辅料后生产。解决办法：操作者领料生产1.10.3行为规则1、车间根据调度的指令生产，生产所需要的辅料按要求到辅料室领取。2、辅料室库管员按车间操作者需要为其办理相应辅料的出库手续，填写内部领料单，领取人签字，填写领用工序。领料单一式三份，辅料室留一份，交工段一份，交成本会计一份。3、一般辅料操作者可直接领取，劳保、电器等只允许工段长、车间主任领取。1.10.4发生频度日常业务。1.10.5业务需求辅料能实现系统查询，辅料的收发可以实现计算机打印清单。解决方案：辅料的出库入库及库存情况全部可以在系统中查出来1.10.6上下衔接上接生产任务下达，下接各车间生产流程。1.11退料流程1.11.1流程图1.11.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注（关键信息）1工段长填写红色领料单工段长根据实际填写解决办法：做红色出库单红冲原单据2审批车间主任根据生产实际对之进行审批签字解决办法：保持原流程不变，可打印出来后审批3料随票交库管工段长解决办法：保持原流程不变4验收签字接收记账材料员库管解决办法：在系统内库管员验收记帐1.11