班组质量管理规范标准28.doc

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企 业 标 准
班组质量管理规范
版本号：1
修订号：
修订日期：2012/02/
1目的
加强班组质量管理基础工作建设，逐步实现班组质量管理的科学化、制度化
和标准化，提高班组质量管理水平。
2范围
公司各生产班组和与产品质量直接有关的辅助班组（简称一、二线班组）。
3引用文件
《班组建设管理制度》
4术语
“QC小组：是在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的的，组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。
5 职责：
5.1企业管理部：是公司班组建设的归口管理部门。全面负责班组建设工作的组织、协调、指导、检查、考核、总结、评比、奖励、经验交流等工作。
5.2质量保证部：是公司班组质量管理活动的归口管理部门，对公司班组质量管理活动进行组织、指导、检查和评价。
5.3相关分厂、部门：负责结合本部门实际情况，组织开展班组建设工作。不断完善班组建设基本制度，加强和改进班组建设。
5.4班组长：对班组的管理、任务、建设负全责。根据企业的规章制度制订班组工作的实施细则，拒绝违章指挥和制止违章作业。组织指挥和管理本班组的生产作业活动，完成班组作业计划。按照企业内部绩效管理的规定，对本班组成员进行合理分配、有效管理。做好班组长工作记录、班组看板管理。
6 工作要求
6.1公司质量保证部是班组质量管理的归口管理部门，负责：
6.1.1编制班组质量管理规范；
6.1.2提出班组质量管理活动要求；
6.1.3组织贯彻国内外质量管理活动新标准和新方法；
6.1.4指导、督促和检查公司班组质量管理活动开展情况；
6.1.5对公司班组质量管理活动开展情况进行评比和表彰，总结班组质量管理的成果，组织进行内外部交流，不断提高公司班组质量管理水平。
6.2各分厂、部门是班组质量管理的组织和实施部门，负责：
6.2.1提供班组质量管理所需各类资源（含班组学习资料、活动场地、班组管理所需技术支持等），指定班组长和班组质量员明确其职责；
6.2.2按质量目标逐层分解的原则，确定班组的质量控制指标，并对指标完成情况进行测量、分析和考核；
6.2.3积极组织上下工序间的交流；定期组织班组长和班组质量员进行质量学习和质量活动分析，不断加深班组长和班组质量员对质量工作的认识，提高其业务能力；
6.2.4支持和帮助所属班组开展QC小组活动，定期督促和检查所属班组质量管理活动开展情况，对班组质量管理活动进行总结和评比。
6.3班组质量管理活动内容：
6.3.1班组长是班组质量管理活动的直接组织者和第一质量负责人，应积极向本班组职工宣传公司的质量方针和政策，研究提高班组质量控制能力和职工的操作技能，适应产品质量要求将班组质量指标分解落实到班组成员，确保班组每个成员清楚班组和个人的质量控制要求。
6.3.2班组应建立班组质量工作记录本（或班组台账），定期对班组活动进行记录，记录的内容和时间要求如下：（1）班组长和质量员职责；（2）班组质量工作安排和总结（每月一次）；（3）班组成员质量情况一览表；（4）班组质量学习（培训）记录（每月一次）；（5）班组质量分析会记录（每月一次）；（6）班组人员质量奖惩记录。（7） “QC小组”活动记录（按相关制度要求）。班组质量工作记录本(或班组台账)应妥善保管，方便查阅。
6.3.3班组应认真组织开好班前会、贯彻落实交接班制度，严格执行工艺纪律，按图纸、按标准、按工艺要求进行生产，坚持“三不动刀”（毛坯因缺陷余量不够不动刀，工艺技术文件不清楚不动刀，交接班记录与实际有误不动刀）原则，使产品质量处于受控状态，严格做好原始记录。
6.3.4班组应落实工序质量要求，即复查上道工序的质量，保证本道工序的质量，坚持优质、准时地为下道工序服务。班组长和班组质量员应主动进行上下工序间走访，善于发现改进的机会，组织班组成员进行质量学习和质量活动分析，不断提高班组质量工作水平。
6.3.5班组应严格贯彻“三按”（按工艺、按图纸、按标准）、“三检制”（自检、互检、专检），做到“四不放过”（事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受教育不放过。）和对待不合格的“三不”原则（不按受不合格、不制造不合格、不传递不合格）。
6.3.6班组人员严格做好质量流转卡、原始质量记录，确保记录的完整、及时、正确。
6.3.7班组人员有较强的产品防护、标识意识和技能，责任区域内无磕碰划伤等问题。
6.3.8班组应积极组织开展“QC小组”活动。通过“QC小组”活动增强质量改进意识，推动“PDCA”管理方法和各类统计技术的学习和应用，提高班组成员管理水平，稳定和提高工序质量。
6.3.9班组应积极推进质量看板管理，内容包含：质量目标、质量指标、质量损失、NCR状况统计、质量奖惩、质量事故（包括三包质量）、质量改进、QC活动信息。
6.3.10班组人员应正确使用工装量具、仪器仪表，所用监视、测量设备应处于受控、合格状态。
6.4班组质量管理活动评比
6.4.1公司每年按《班组质量管理评价标准》对班组质量管理活动进行评价，选拔优秀质量管理活动班组进行表彰奖励；同时推荐厂部“星级班组”和“质量信得过班组”的评选。
6.4.2优秀质量管理活动班组否决条件：
6.4.2.1因班组责任导致出现重大质量事故、质量诚信问题；
6.4.2.2未按要求开展班组质量工作及填写活动记录；
6.4.2.3未达到“连续12个月以上完成质量指标要求”；
6.4.2.4班组未注册和开展“QC小组”活动；
6.4.2.5本年度出现因质量问题被公司通报情况。
7 附则
附件：上海电气集团上海电机厂有限公司班组质量管理评价标准

附加说明：
本标准由企业管理部提出。
本标准由质量保证部起草。
本标准由质量保证部解释。

编 制

会签

审 核

标准化检查

审 定

批 准

部 门
姓 名
日期

部 门
姓 名
日 期

附件：
上海电气集团上海电机厂有限公司班组质量管理评价标准
部门： 班组名称：
序号
评审项目
评 价 内 容
标准分
得分
备注
1
班组制度
１、建立了班组质量工作记录本（或班组台账），按要求记录无缺项。
２、班组设质量员，班组人员分工明确，职责清晰。
３、班组成员明确自己的工作要求、任务等。
5分
5分
5分

2
班组目标
１、有班组质量目标，各项考核指标落实到人。
２、各项指标（含质量指标）完成情况有统计。
３、未达标项目有分析，有措施。
４、措施实施效果有验证。
5分
5分
5分
5分

3
班组教育
１、定期开展质量学习和质量管理知识培训（每月一次）。
２、班组成员掌握一种以上统计技术，能利用统计技术分析、计算和控制。
３、能基本掌握质量管理方法，懂得并能够运用PDCA方法。
5分

5分
5分

4
过程控制
１、严格贯彻“三按”、“三检制”，做到“三不放过”和对待不合格品的“三不”原则（不接受不合格、不制造不合格、不传递不合格），班组原始质量记录完整、及时、正确。
２、班组人员有较强的产品防护、标识意识和技能，责任区域内无磕碰划伤等问题。
3、班组人员严格执行计量法规，能正确选择、使用和保管计量器具。
10分

5分

5分

5
质量改进
１、认真开展“工序质量控制”活动，主动进行上下工序互访。
２、有质量改进（ＱＣ小组）活动并取得成果。
３、能定期进行班组质量分析（每月一次），有改进活动措施并取得成效。
5分
5分
10分

6
班组业绩
１、无重大质量事故和质量诚信问题。
２、至少连续12个月以上完成班组质量指标。
３、无公司质量通报及质量投诉。
4分
3分
3分

7
加分项
1、班组或班组人员获得公司级以上质量荣誉（含公司级）
2、班组质量指标在同类班组中处领先地位。
5分
5分

8
否决项
1、因班组责任导致出现重大质量事故、质量诚信问题；
2、未按要求开展班组质量工作及填写活动记录；
3、未达到“连续12个月以上完成质量指标要求”；
4、班组未注册和开展“QC小组”活动；
5、本年度出现因质量问题被公司通报情况。

总　评

评定总分（标准分110分）：________________

检查人员：______________________________ 负责人：_______________

年 月 日