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1、 平川区黄峤中学廉政风险点排查防控 工 作 手 册 权力清单：10项 廉政风险点：37个 I级风险：12个 II级风险：7个 III级风险：10个 防控方法：37条 7月 报送材料目录 1、 廉政风险点及防控方法汇总表………………………………………………………………………………………………1 2、 单位权力清单目录………………………………………………………………………………………………………………2 3、 廉政风险点及防控方法一览表（单位）…………………………………………………………………………………3 4、 廉政风险点及防控方法一览表（岗
2、位）…………………………………………………………………………………4 5、 权力运行步骤图…………………………………………………………………………………………………………………11 6、 廉政风险防控方法步骤图……………………………………………………………………………………………………23 平川区黄峤中学廉政风险点及防控方法汇总表 风险点 风险等级 主管领导 分管领导 防控方法 1、学校发展决议，没有充足调研，决议不科学、不实际，给工作带来被动。 Ⅰ级 李寿国 李寿国 完善决议机制，建立重大事项调研制度，使决议符合实际，有利于事业发展。建立重大
3、事件集体决议制度，经过校务办公会议审议决定，接收群众监督。加大政策法规学习和实施力度，严格根据政策法规要求处理重大事项，规范办事程序，确保重大事项集体议事制度。 2、学校干部培养、推荐和任用 Ⅱ级 李寿国 李寿国 严格实施《中层干部选拔任用工作措施》，干部任用前，相关事项上报上级人事部门审核，按要求条件、程序要求等实施。 3、推荐、评选各级各类优异老师、优异个人 Ⅱ级 李寿国 李寿国 建立健全公开公正、竞争择优推荐评选机制，广泛接收监督。 4、教职员职称晋级评选、推荐 Ⅱ级 李寿国 李寿国 完善老师招聘、调配和职称评聘制度，实施科学合理措施，公开透明，接收监督。
4、 5、教职员岗位设置。 Ⅱ级 李寿国 李寿国 建立健全公开公正、竞争择优评选机制，广泛接收监督。 6、党员队伍建设和管理 Ⅲ级 李寿国 李寿国 严格管理，确保干部含有较强工作能力、良好作风和较高群众威信。常常召开民主生活会，加强党员政治学习，提升党性修养。 7、教职员奖励性绩效考评 Ⅱ级 李寿国 李寿国 坚持实事求是，按学校相关考评管理措施，做到公平、公正、公开。接收教职员监督。 8、资助和奖励学生认定和管理。 Ⅲ级 李寿国 李寿国 建立健全公开、公正评选机制，广泛接收监督。 9、大宗物资采购。 Ⅰ级 李寿国 李寿国 建立重大项目集体决议制度，对
5、重大项目建设进行公开招标，严格实施事前、事中、事后审计制度，邀请纪检、审计等部门参与过程管理，降低违规行为发生。 10、小型修建及维修。 Ⅰ级 李寿国 李寿国 健全资金使用管理措施，强化预算约束，使每笔资金使用合理，去向明确。合理安排各项资金，精打细算，勤俭节省，努力提升资金使用效益。 11、学校财务管理 Ⅰ级 李寿国 李寿国 根据《财务管理措施》深入完善财务管理工作，优化支出结构，定时对各单位收入、支出进行会审。坚持财务审批“一支笔”，由会计初审，分管领导核准签字。 12、收费管理 Ⅰ级 李寿国 李寿国 根据省市标准进行收费管理。 平川区黄峤中学权力清
6、单目录 填报单位：（公章）平川区黄峤中学 填报日期： 7月 10 日 序号 权力名称 实施依据 公开 形式 公开 范围 公开 时间 收费依据 及标准 实施 主体 承接 部门 风险 等级 备注 1 学校发展决议。 教育法规 文件 社会公开 长久公开 不收费 平川区黄峤中学 办公室 Ⅰ级 2 学校干部培养、推荐和任用 管理制度 网络、文件 依申请公开 随时公开 不收费 平川区黄峤中学 办公室 Ⅱ级 3 推荐、评选各级各类优异老师、优异个人 管理制度
7、 公开栏 部门内部公开 随时公开 不收费 平川区黄峤中学 办公室 Ⅱ级 4 教职员职称晋级评选、推荐 管理制度 热线电话 社会公开 随时公开 不收费 平川区黄峤中学 办公室，政教处 Ⅱ级 5 教职员岗位设置。 编制文件 文件 部门内部公开 长久公开 不收费 平川区黄峤中学 办公室、政教处 Ⅱ级 6 党员队伍建设和管理 党章 公开栏、热线电话 社会公开 随时公开 不收费 平川区黄峤中学 党支部 Ⅲ级 7 教职员奖励性绩效考评 管理制度 文件 社会公开 随时公开 不收费 平川区黄峤中学 办公
8、室、政教处 Ⅱ级 8 资助和奖励学生认定和管理。 上级文件 文件 社会公开 随时公开 不收费 平川区黄峤中学 教导处 Ⅲ级 9 大宗物资采购小型修建及维修。 账务制度 文件 社会公开 随时公开 不收费 平川区黄峤中学 总务处、财务室 Ⅰ级 10 学校财务管理 账务制度 文件 依申请公开 依申请公开 依收费文件收费 平川区黄峤中学 总务处、财务室 Ⅰ级 单位责任人签字：李寿国 纪检责任人签字：张彦双 填表人签字：张彦双 联络电话：5936136 平川区黄峤中学廉政风险
9、点及防控方法一览表(单位) 填报单位：（公章）平川区黄峤中学 填报日期： 7月10 日 单位 平川区黄峤中学 责任人 李寿国 职务 校长 一 岗 双 责 业务工作职责 开展九年一贯制义务教育 党风廉政职责 开展党风廉政建设工作，推行党教育方针、政策 风险类别 风险点名称 风险描述 风险等级 防控方法 思想道德风险 党员队伍建设和管理 放松党员学习，搞一言堂 Ⅲ级 严格管理，确保干部含有较强工作能力、良好作风和较高群众威信。常常召开民主生活会，加强党 员政治学习，提升党性修养。 制度机
10、制风险 学校发展决议。 不充足调研，决议不科学、不实际 Ⅰ级 完善决议机制，建立重大事项调研制度，使决议符合 实际，有利于事业发展。 岗位职责风险 学校干部培养、推荐和 任用 培养过程形式主义，走过程 Ⅱ级 严格实施《中层干部选拔任用工作措施》，干部任用前，相关事项上报上级人事部门审核，按要求条件、 程序要求等实施。 业务步骤风险 学校财务管理 财力制度不健全，无监督 Ⅰ级 根据《财务管理措施》深入完善财务管理工作，优化支出结构，定时对各单位收入、支出进行会审。坚持财务审批“一支笔”，由会计初审，分管领导核准 签字。根据省市标准进行收费管理。 外部环境风险
11、 大宗物资采购小型修建及维修 招标采购不充足，走形式 Ⅰ级 建立重大项目集体决议制度，对重大项目建设进行公开招标，严格实施事前、事中、事后审计制度，邀请纪检、审计等部门参与过程管理，降低违规行为发生。 单位责任人签字：李寿国 纪检责任人签字：张彦双 填表人签字：张彦双 联络电话：5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控方法一览表(岗位) 填报单位：（公章）平川区黄峤中学 填报 张彦双 日期： 年 7 月 10 日 姓名 李寿国 部门 平川区黄峤中学 职务 校长 一岗 双责 岗位职责 领
12、导、协调学校教育教学工作全方面发展 党风廉政职责 领导、协调学校党风廉政建设工作健康发展 风险类别 风险点名称 风险描述 风险等级 防控方法 思想道德风险 1.放松世界观改造； 2.理想信念动摇，不思进取、得过且过。 因为放松了政治理论学习和党性锻炼，造成思想退步，信念滑坡,处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加强学习，尤其是世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识；2.杜绝脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象，重视培养健康生活情趣和高尚精神追求。 制度机制风险 不按民主集中制办事，对于部分重大问题，一把手自己说了算，出现失误。 不
13、按民主集中制办事，对于部分重大问题，一把手自己说了算，出现失误。 Ⅱ级 建立重大事件集体决议制度，经过教工代表大会或校长办公会议审议决定，接收群众监督。 岗位职责风险 1.不推行岗位职责或推行不到位；2.违犯廉洁自律要求； 1.不推行岗位职责或推行不到位； 2.违犯廉洁自律要求； Ⅰ级 1.认真推行岗位职责或推行到位； 2.做到廉洁自律； 业务步骤风险 资金使用、老师职称评聘、评优选先、招生考试、重大项目在招投标、协议签署、项目实施、资金支付、工程验收等各个步骤不走步骤，徇私舞弊。 资金使用、老师职称评聘、评优选先、招生考试、重大项目在招投标、协议签署、项目实
14、施、资金支付、工程验收等各个步骤不走步骤，徇私舞弊。 Ⅰ级 建立规范业务步骤机制，严格按程序和制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发生。 外部环境风险 1.“八小时”外个人生活不健康；2.受社会不良风气影响； 1.“八小时”外个人生活不健康； 2.受社会不良风气影响； Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好品行和高尚情操； 2.加强思想政治和业务知识学习，提升综合素质增强拒腐防变能力。 单位责任人签字：李寿国 纪检责任人签字：张彦双 填表人签字：张彦双 联络电话：5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控方法一览表(岗位)
15、 填报单位：（公章）平川区黄峤中学 填报 张彦双 日期： 年 7 月 10日 姓名 刘思祖 部门 平川区黄峤中学 职务 副校长 一岗 双责 岗位职责 帮助校长管理学校教育教学工作 党风廉政职责 帮助管理学校党风廉政建设工作 风险类别 风险点名称 风险描述 风险等级 防控方法 思想道德风险 1.放松世界观改造； 2.理想信念动摇；不思进取、得过且过。 因为放松了政治理论学习和党性锻炼，造成思想退步，信念滑坡，在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加强学习，尤其是世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识
16、2.杜绝脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。重视培养健康生活情趣和高尚精神追求。 制度机制风险 不按民主集中制办事，对于重大问题，出现失误。 不按民主集中制办事，对于部分重大问题，自己说了算，出现失误。 Ⅱ级 建立重大事件集体决议制度，经过教工代表大会或校长办公会议审议决定，接收群众监督。 岗位职责风险 1.不推行岗位职责或推行不到位；2.违犯廉洁自律要求。 1.不推行岗位职责或推行不到位； 2.违犯廉洁自律要求； Ⅰ级 1.认真推行岗位职责或推行到位； 2.做到廉洁自律； 业务步骤风险 业务方面不走步骤，徇私舞弊。 工作量分配、教学质量考评和评定、教
17、材、教辅资料订阅、招生、分班、绩效考评评定等方面不走步骤，徇私舞弊。 Ⅰ级 建立规范业务步骤机制，严格按程序和制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发生。 外部环境风险 1.“八小时”外个人生活不健康；2.受社会不良风气影响； 1.“八小时”外个人生活不健康； 2.受社会不良风气影响； Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好品行和高尚情操； 2.加强思想政治和业务知识学习，提升综合素质增强拒腐防变能力。 单位责任人签字：李寿国 纪检责任人签字：张彦双 填表人签字：张彦双 联络电话：5936136 平川区黄峤中学廉政风险点及防控
18、方法一览表(岗位) 填报单位：（公章）平川区黄峤中学 填报 张彦双 日期： 年 7 月 10日 姓名 赵忠明 部门 平川区黄峤中学 职务 副校长 一岗 双责 岗位职责 帮助校长管理学校教育教学工作 ，分管学校安全、后勤、卫生等工作 党风廉政职责 帮助管理学校党风廉政建设工作 风险类别 风险点名称 风险描述 风险等级 防控方法 思想道德风险 1.放松世界观改造； 2.理想信念动摇；不思进取、得过且过。 因为放松了政治理论学习和党性锻炼，造成思想退步，信念滑坡，在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加
19、强学习，尤其是世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识；2.杜绝脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。重视培养健康生活情趣和高尚精神追求。 制度机制风险 不按民主集中制办事，对于重大问题，出现失误。 不按民主集中制办事，对于部分重大问题，自己说了算，出现失误。 Ⅱ级 建立重大事件集体决议制度，经过教工代表大会或校长办公会议审议决定，接收群众监督。 岗位职责风险 1.不推行岗位职责或推行不到位；2.违犯廉洁自律要求。 1.不推行岗位职责或推行不到位； 2.违犯廉洁自律要求； Ⅰ级 1.认真推行岗位职责或推行到位； 2.做到廉洁自律； 业务步骤风险 业务方面不走步
20、骤，徇私舞弊。 工作量分配、教学质量考评和评定、教材、教辅资料订阅、招生、分班、绩效考评评定等方面不走步骤，徇私舞弊。 Ⅰ级 建立规范业务步骤机制，严格按程序和制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发生。 外部环境风险 1.“八小时”外个人生活不健康；2.受社会不良风气影响； 1.“八小时”外个人生活不健康； 2.受社会不良风气影响； Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好品行和高尚情操； 2.加强思想政治和业务知识学习，提升综合素质增强拒腐防变能力。 单位责任人签字：李寿国 纪检责任人签字：张彦双 填表人签字：张彦双 联络电话：5936136
21、 平川区黄峤中学廉政风险点及防控方法一览表(岗位) 填报单位：（公章）平川区黄峤中学 填报：张彦双 日期： 年 7 月 10 日 姓名 张彦双 部门 黄峤中学党支部 职务 书记 一岗 双责 岗位职责 对全校党风廉政建设、反腐败工作负总责，组织落实落实上级相关党风廉政建设和反腐败工作要求，对领导班子及其组员党风廉政建设负关键领导责任。 党风廉政职责 党支部对本单位党风廉政建设负全方面领导责任。 ⑴党支部书记对本单位党风廉政建设负总责，对同级领导班子及组员党风廉政情况负关键领导责任。 ⑵党支部委员依据工作分工，对职责范
22、围内分管部门正职领导负直接领导责任。 风险类别 风险点名称 风险描述 风险等级 防控方法 思想道德风险 1.放松世界观改造； 2.理想信念动摇；不思进取、得过且过 因为放松了政治理论学习和党性锻炼，造成思想退步，信念滑坡，在处理事务时不能从政治上、从全局上看问题。 Ⅲ级 1.加强学习，尤其是世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识； 2.杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。重视培养健康生活情趣和高尚精神追求。 制度机制风险 不按民主集中制办事，对于部分重大问题，自己说了算。 不按民主集中制办事，对于部分重大问题，自己说了算，出现失误。
23、 Ⅱ级 建立重大事件集体决议制度，经过教工代表大会或校长办公会议审议决定，接收群众监督。 岗位职责风险 1.不推行岗位职责或推行不到位；2.违犯廉洁自律要求。 1.不推行岗位职责或推行不到位； 2.违犯廉洁自律要求； 3.利用职务便利谋取私利； 4.渎职渎职、不作为等。 Ⅰ级 1.认真推行岗位职责或推行到位； 2.做到廉洁自律； 业务步骤风险 业务方面不走步骤，徇私舞弊。 招生、分班、绩效考评评定等方面不走步骤，徇私舞弊。 Ⅰ级 建立规范业务步骤机制，严格按程序和制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发生。 外部环境风险 1.“八小时”外个人生活不健康；2.受社
24、会不良风气影响 1.“八小时”外个人生活不健康； 2.受社会不良风气影响； Ⅲ级 1.严于纪律、保持良好品行和高尚情操； 2.加强思想政治和业务知识学习，提升综合素质增强拒腐防变能力。 单位责任人签字：李寿国 纪检责任人签字：张彦双 填表人签字：张彦双 联络电话：5936136 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力1）】 学校发展决议 学校行政（老师代表）讨论 形成决议 办学条件审核步骤图 实施
25、 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力2）】 学校干部培养、推荐和任用 组织讨论、确定人选 培养 办学条件审核步骤图 推荐 任用 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力3）】 推荐、评选各级各类优异老师、优异个人 学习宣传上级文件 确定推荐人员 办学条件审核步骤图 进行初审 上报 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力4）】 教职员职称晋级评选、推荐 学习宣传上级文
26、件 工作小组评议 办学条件审核步骤图 确定推荐人员 上报 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力5）】 教职员岗位设置 学校行政会研究、讨论 形成决定 办学条件审核步骤图 公告 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力6）】 党员队伍建设和管理 制订计划 组织活动 办学条件审核步骤图 进行总结 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学
27、校（权力7）】 教职员奖励性绩效考评 制订方案 学校考评 办学条件审核步骤图 形成结论 公告 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力8）】 资助和奖励学生认定和管理 制订方案 学生个人提出申请 办学条件审核步骤图 学校考评 公告 确定人选 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力9）】 大宗物资采购 制订学校物资采购制度及方案 物资采购
28、 办学条件审核步骤图 登记入库 资金报销 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力10）】 小型修建及维修 行政会决议 准入资格审查 招标、投标 工程实施 平川区黄峤中学权力运行步骤图 【学校（权力11）】 学校财务管理 制订学校财务管理措施 开展工作 办学条件审核步骤图 学校初审 上级审计 平川区黄峤中学廉政风险防控方法
29、步骤图 【学校（权力防控1）】 学校发展决议 学校行政（老师代表）讨论 ☆风险点查找：形成决议及实施 形成决议 办学条件审核步骤图 实施 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力2）】 学校干部培养、推荐和任用 组织讨论、确定人选 ☆风险点查找：确定人选、推荐 培养 办学条件审核步骤图 推荐 任用 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力3）】
30、 推荐、评选各级各类优异老师、优异个人 学习宣传上级文件 ☆风险点查找：确定推荐人员 确定推荐人员 办学条件审核步骤图 进行初审 上报 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力4）】 教职员职称晋级评选、推荐 学习宣传上级文件 工作小组评议 办学条件审核步骤图 确定推荐人员 ☆风险点查找：确定推荐人员 上报 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力5）】 教职员
31、岗位设置 学校行政会研究、讨论 ☆风险点查找：形成决定 形成决定 办学条件审核步骤图 公告 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力6）】 党员队伍建设和管理 制订计划 ☆风险点查找：组织活动 组织活动 办学条件审核步骤图 进行总结 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力7）】 教职员奖励性绩效考评 制订方案 ☆风险点查找：学校考评
32、 学校考评 办学条件审核步骤图 形成结论 公告 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力8）】 资助和奖励学生认定和管理 制订方案 学生个人提出申请 办学条件审核步骤图 ☆风险点查找：学校考评、确定 学校考评 公告 确定人选 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力9）】 大宗物资采购 制订学校物资采购制度及方案 ☆风险点查找：物资采购 物资采购 办学条件审核
33、步骤图 登记入库 资金报销 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力10）】 小型修建及维修 行政会决议 准入资格审查 ☆风险点查找：招标、投标 招标、投标 工程实施 平川区黄峤中学廉政风险防控方法步骤图 【学校（权力11）】 学校财务管理 制订学校财务管理措施 开展工作 办学条件审核步骤图 ☆风险点查找：学校初审 学校初审 上级审计
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