公司生产中心工作手册模板.doc

题目：生产中心工作手册文件编号：CS-B-001修订：1公布日期：/7/2修 订 控 制修订版本修订内容修订者赞 同 者A人力资源部总经理营销中心计划中心研发中心品质中心生产中心人力行政中心财务中心同意总经理品质中心经理目 录段 数内 容页 数1.0总述22.0工作职责53.0工作程序124.0统计清单215.0人员配置表226.0风险控制231.0 总述1.1 部门定义生产中心是企业产品生产制造部门。生产中心就是依据计划中心下达生产计划指令和相关部门提供产品技术资料、原材料、品质标准和成本要求，科学地策划、调度、利用企业生产资源，以实现准期完成用户满意产品制造为目标部门。1.2 部门任务2.1 生产技术部职责2.1.1 依据研发中心下发设计图纸、技术文件组织制（修）订生产策划书、步骤卡。2.1.2 组织制（修）订标准作业指导书（SOP）及其实施情况检验、监督和考评。2.1.3 负责对职员提出合理化提议加以分析论证。2.1.4 关注产品关键质量控制点。2.1.5 立即正确处理生产现场出现技术疑难问题。2.1.6 结合生产实际研究新设备、新工装、新工艺并进行生产改善。2.1.7 编制工程能力评定汇报。2.2 制造部职责2.2.1 依据计划中心下发生产计划,制（修）订制造部作业计划派工单,对产品品种、人员、设备和动力等进行有效调度和协调，组织好生产，准期完成各项生产任务。2.2.2 负责跟踪统计天天生产数据，填报计件职员生产日报表并立即分析总结，用于指导生产工作，对各车间生产作业计划完成情况进行考评。2.2.3 负责生产所用辅助材料、动力燃料、劳保用具等控制，对劳动定额、消耗定额考评。2.2.4 搜集、发觉生产过程中工艺问题，提出重大工艺改革提议，协同生产技术部进行工艺改善和技术革新。2.2.5 对生产过程中材料、半成品直至成品进行质量把关。2.2.6 负责车间生产现场7s管理工作和车间设备日常维护和保养工作。2.2.7 负责车间生产现场原料、辅料、半成品、成品合理使用和妥善保留，并按时交库或退库。2.2.8 负责督查车间职员按工艺文件要求，立即、正确填写产品生产统计（技术参数等）。2.2.9 负责车间职员安全管理及教育、技能培训和工作绩效考评。2.3 设备动力部职责2.3.1 建立设备台账，定时进行设备保养和维护。2.3.2 制（修）订新设备（生产、测量、办公设备）验收程序，组织新设备验收。重新界定是否验收测量和办公设备？2.3.3 负责对操作者进行设备使用、保养和维护培训和督查。2.3.4 负责水、风、电、气合理使用并按时统计统计。2.3.5 负责制（修）订安全生产规范和安全生产管理文件。1.3 中心组织机构3.1 生产中心总责任人是生产总监，下设总监助理。3.2 生产中心由生产技术部、生产制造部和设备动力部三个部组成。生产技术部设经理/部长；制造部设经理/部长；设备动力部设经理/部长。3.3 生产技术部下设工业工程师(IE)、产品工程师（PE）；制造部下设开料车间、铆焊车间、喷涂车间和装配车间；设备动力部下设机电维修师和技安员。3.4 生产中心组织机构图以下:董明生产中心生产技术部工业工程师/产品工程师IE/PE生产制造部开料车间铆焊车间喷涂车间装配车间设备动力部机电组技安员2.0 工作职责岗位名称生产中心总监/经理直接上级总经理本职工作 负责生产中心组织建设和全方面管理。直接责任组织建设1、负责本部门管理制度和步骤制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构设置及工作职责、权限优化和完善，提升管理效率。全方面管理3、依据企业经营目标，认真落实生产计划，控制生产成本。4、按时组织生产中心各部门召开产前策划会，硕士产过程轻易出现技术、品质、设备、人员配置等问题，坚持做到问题预防。5、定时组织生产中心各部门召开生产调度会，研究、检讨、讨论产前或生产期间所出现问题。6、检验生产中心各部门任务、品质、进度，做到发觉问题、处理问题、跟踪处理结果。7、负责团体管理和技能培训，贮备人才培养和干部选拔和任免。其它8、上级领导交办其它临时工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。3 对产品生产计划变更提议权。4 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有很强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准。3 含有很强工作主动性、主动性。4 熟练掌握生产制造工艺和生产步骤设计。5 熟练掌握通常办公软件及专业软件使用。6 含有较强创新思维能力。岗位名称生产技术部部长直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责生产技术部组织建设和技术管理，负责生产策划书、步骤卡标准作业指导书审核，生产现场异常处理。直接责任组织建设1、负责本部门管理制度和步骤制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构设置及工作职责、权限优化和完善，提升管理效率。技术管理3、负责指导、审核生产策划书、步骤卡工作。4、负责指导、审核标准作业指导书（SOP）并检验、监督和考评实施情况。5、负责编制优异工艺技术开发计划，抓好工艺管理人才培养，工艺人员队伍管理。有计划推荐引进，培养专业工艺技术人员，搞好业务培训和管理工作。现场异常处理6、生产现场异常问题处理。其它7、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。3 对产品生产工艺方案和步骤提议权。4 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有很强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准。3 含有很强工作主动性、主动性。4 熟练掌握生产制造工艺和生产步骤设计。5 熟练掌握通常办公软件及专业软件使用。6 含有较强创新思维能力。岗位名称IE/PE工程师直接上级生产技术部经理部长本职工作 负责生产策划，生产现场异常处理，产品和制程改善。直接责任关键职责1、熟悉研发中心下发技术文件，并提出合理化提议。2、负责制（修）订生产策划书、步骤卡工作。3、生产前对相关加工人员进行培训，做好培训统计。4、组织制（修）订标准作业指导书（SOP）并检验、监督和考评实施情况。5、依据计划中心提供生产计划，对企业人力、场地、设备资源，进行生产能力分析。6、依据工艺需要，设计提升工作效率工艺装备并负责工艺装备验证和改善工作。现场异常处理7、立即处理生产异常，汇总作业中问题并进行分析、检讨，提出建设性改善方案并督导现场改善活动推进，提供技术援助。对生产过程中出现异常有临时对策。产品加工结束后进行总结。其它8、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对产品改善提议权。2 对生产工艺方案和步骤提议更改权,填写 。3 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有较强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强综合技术能力，了解消声产品标准和行业标准。3 含有很强工作主动性、主动性。4 熟练掌握生产制造工艺和生产步骤设计。5 熟练掌握通常办公软件及专业软件使用。6 含有较强创新思维能力。岗位名称制造部部长直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责制造部组织建设和现场，环境，安全管理，人员管理，确保生产任务完成。直接责任组织建设1、负责本部门管理制度和步骤制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构设置及工作职责、权限优化和完善，提升管理效率。现场管理3、亲密和生产技术部配合，确保生产按时完成。4、负责安全生产教育，加强安全生产控制、实施，严格实施安全法律法规、生产操作规程，立即监督检验，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备损坏、人员伤亡事故发生。5、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环境保护方法计划。6、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，严厉调度纪律，提升调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间， 平衡水、风、电、气使用，节省能源。报表管理7、指导下属做好原始统计、台账、统计报表管理工作，确保统计核实规范，统计数据正确。其它8、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。3 对产品生产工艺方案和步骤提议权。4 对生产任务分配和人员安排决定权。5 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有很强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强综合技术能力，了解生产制造工艺和生产步骤。3 含有很强工作主动性、主动性。5 熟练掌握通常办公软件使用。6 含有较强创新思维能力。岗位名称制造部部长助理直接上级制造部部长本职工作 分析总结计件职员生产日报表，用于指导生产工作，对各车间生产作业计划完成情况进行考评，天天依据研发中心所下每份图纸和工艺卡，进行图纸分离，据实际情况(单份图纸)，将分离好图纸下发车间，并存档以供领导查阅。直接责任组织建设1、帮助部长本部门管理制度和步骤制（修）订，确保部门工作规范高效。2、帮助部长进行本部门组织架构设置及工作职责、权限优化和完善，提升管理效率。帮助管理3、亲密和生产技术部配合，确保生产按时完成。4、负责安全生产教育，加强安全生产控制、实施，严格实施安全法律法规、生产操作规程，立即监督检验，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备损坏、人员伤亡事故发生。5、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环境保护方法计划。6、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，严厉调度纪律，提升调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间， 平衡水、风、电、气使用，节省能源。其它9、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。4 对生产任务分配和人员安排提议权。5 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有很强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强综合技术能力，了解生产制造工艺和生产步骤。3 含有很强工作主动性、主动性。4 熟练掌握通常办公软件使用。岗位名称ERP录入员/统计员直接上级制造部部长本职工作 统计和ERP录入工作。直接责任ERP工作1、天天搜集查对派工单。2、天天填报计件职员生产日报表。3、对所负责车间半成品及成品出、入库管理ERP录入工作。其它4、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 有要求相关ERP人员配合工作权利。2 有参与相关培训权利。素质要求1 含有沟通协调能力和团体合作意识。2 含有很强工作主动性、主动性。3 熟练掌握ERP系统操作和办公软件使用。岗位名称设备动力部部长直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责设备动力部组织建设和生产设备管理工作，负责生产现场安全、环境、能源管理工作。重新商议职责划分直接责任组织建设1、负责本部门管理制度和步骤制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构设置及工作职责、权限优化和完善，提升管理效率。设备管理3、负责全企业生产加工设备日常管理工作、特种设备安全检验。4、负责组织全企业设备大维修和保养工作。5、负责全部设备操作培训及使用规范检验。6、负责组织设备更新、安装、验收。7、负责设备管理文件编制和实施。8、负责组织生产中设备故障抢修排故，确保正常生产。安全、环境、能源管理9、负责全企业水、风、电、气和生产现场技安管理和技安事故处理。10、负责生产中心管辖区域内环境卫生管理。其它11、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。4 对生产所需设备分配决定权。5 对多种新设备提议、实施权。素质要求1 含有很强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强设备综合技术能力，熟悉生产制造工艺和生产步骤。3 含有很强工作主动性、主动性。4 熟练掌握通常办公软件使用。岗位名称技安员直接上级设备动力部部长本职工作 负责生产现场安全监督管理工作，负责安全事故处理工作。直接责任制度建设1、负责建立厂级安全生产责任制和各项规章制度及安全操做规程。2、负责厂级新入职职员安全培训和有计划对全厂职员进行安全生产宣传教育，培训.考评，统计并存档。安全管理3、负责生产现场天天安全巡查及组织各车间每个月两次安全大检验。4、负责生产现场安全检验(删除卫生)。5、负责生产现场事故管理：事故汇报.事故原因分析.事故处理及安全隐患统计上报。6、负责依据生产现场发生事故及存在安全隐患，组织编制纠正预防方法，并监督实施。7、负责本部门安全文件管理：认真统计、标识、发放、回收、保管。并按文件目录定时整理存放到设备动力部档案室。8、负责全企业水、风、电、气和生产现场技安管理和技安事故处理。9、负责室内环境卫生管理，室外和生产中心相关环境卫生管理。其它10、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对安全隐患处理提议权、实施权。2 对安全工作考评及奖罚申请权。4 对安全所需设备分配提议权。5 对安全事故处理提议权和实施权。素质要求1 含有较强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强安全知识和事故处理能力。3 含有很强工作主动性、主动性。5 熟练掌握通常办公软件使用。岗位名称设备管理员直接上级设备动力部部长本职工作 负责生产设备管理工作，负责设备验收、维护、保养和报废等管理工作。直接责任设备管理1、根据设备管理要求要求，负责组织对生产设备进行管理。2、负责设备档案管理.及部门文件管理。3、确保设备管理中各项统计文件立即性、正确性，完整性并按时存档。4、参予编制检修计划，设备安全操作规程.部门管理文件。5、负责搜集设备验收全部文件及设备管理中各项统计文件，并按要求发放.回收.存档。6、负责监督生产现场设备.仪表安全使用.维护.保养工作完成。7、负责定时汇报设备检修工作进展情况及现场使用发觉问题。8、定时对生产设备使用工段进行回访，统计现在设备存在问题。9、依据设备故障分析汇报设备检修单年度检修计划大型设备设备运行统计表按季度按年份统计报表工作完成并上交。其它10、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对设备报废提议权和实施权。2 对设备使用提议权和监督权。3 对生产所需设备分配提议权。素质要求1 含有较强组织管理、沟通协调能力。2 含有较强设备维护和保养知识。3 含有很强工作主动性、主动性。5 熟练掌握通常办公软件使用。岗位名称机电组组长直接上级设备动力部部长本职工作 负责设备维修、保养等工作，负责现场电器和风、水、电等能源保障工作。直接责任设备管理1、根据设备管理要求要求，负责实施对生产设备进行管理。2、根据设备检修.维修.保养要求进行工作并做好各项统计。3、确保生产设备.电动工具维修立即性，和设备完好性。4、参予编制检修计划，负责现场实施检修工作完成并对成本、工期、质量进行控制。5、负责搜集本组各项统计文件，并按要求发放.回收.上交。6、负责监督生产现场设备.电器安全使用.维护.保养工作完成。7、负责定时汇报设备检修工作进展情况及现场使用发觉问题。8、定时对生产设备使用工段进行回访，统计现在设备存在问题。9、参与设备故障分析汇报年度检修计划编制工作。10、负责全企业配电室及各处用电线路维护、保养工作完成。其它10、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对设备维修和保养实施权。2 对能源使用提议权和监督权。素质要求1 含有较强维修操作能力。2 含有较强设备维护和保养知识。3 含有很强工作主动性、主动性。5 含有电器作业能力。岗位名称车间主任直接上级制造部部长本职工作 负责现场，环境，安全管理，人员管理，审核派工单，确保生产任务完成。直接责任组织生产1、负责依据生产计划审核填写派工单,并和上级部门和横向部门沟通、协调。2、合理调配人力、物力，调整生产布局和生产能力，提升生产效率。现场管理3、主持召开车间产前会、例会，全方面协调车间生产工作。对生产过程进行监督指导，同时对产品质量和生产进度实施有效管理和控制，确保生产计划准期进行。4、负责建立、培训生产现场管理制度和知识。推行7S现场管理制度，并对车间职员7S实施情况实施奖惩、开导、培训，确保制度得到落实。5、负责落实企业安全生产制度，培训职员安全意识、作业规范，指导安全作业。6、组织车间设备日常维护和保养，合理安排车间设备使用，使设备得到有效利用。7、负责加强车间职员团体合作精神、技能水准、品质观念、心态素质等各方面培训，并对全车间人员生产绩效、工作态度、技能水准等多方面综合考评。配合人力行政部具体做好考评工作。8、负责指导班组长管理工作、不良品返修和控制，确保产品保质保量按期完成。9、统计分析车间生产情况，进行技术、品责问题处理和改善，有效地提升产能。10、负责向上级汇报生产过程中出现相关情况。尤其是对于人员思想动态、产品质量和进度，时刻做到心中有数，并以书面形式于每七天五早晨上报主管部长。报表管理11、管理好派工单计件职员生产日报表其它12、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。3 对产品生产工艺方案和步骤提议权。4 对生产任务分配和人员安排提议权。5 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有很强组织管理、沟通协调能力。2 有较强机械制图了解能力。3 含有较强综合技术能力，了解生产制造工艺和生产步骤。4 含有很强工作主动性、主动性。5 熟练掌握通常办公软件使用。岗位名称车间副主任直接上级车间主任本职工作 帮助负责现场，环境，安全管理，人员管理，填写派工单，确保生产任务完成。直接责任组织生产1、负责依据生产计划填写派工单,并和上级部门和横向部门沟通、协调。帮助管理2、合理调配人力、物力，调整生产布局和生产能力，提升生产效率。3、主持召开车间产前会、例会，全方面协调车间生产工作。对生产过程进行监督指导，同时对产品质量和生产进度实施有效管理和控制，确保生产计划准期进行。4、负责建立、培训生产现场管理制度和知识。推行7S现场管理制度，并对车间职员7S实施情况实施奖惩、开导、培训，确保制度得到落实。5、负责落实企业安全生产制度，培训职员安全意识、作业规范，指导安全作业。6、组织车间设备日常维护和保养，合理安排车间设备使用，使设备得到有效利用。7、负责加强车间职员团体合作精神、技能水准、品质观念、心态素质等各方面培训，并对全车间人员生产绩效、工作态度、技能水准等多方面综合考评。配合人力行政部具体做好考评工作。8、负责指导班组长管理工作、不良品返修和控制，确保产品保质保量按期完成。9、统计分析车间生产情况，进行技术、品责问题处理和改善，有效地提升产能。10、负责向上级汇报生产过程中出现相关情况。尤其是对于人员思想动态、产品质量和进度，时刻做到心中有数，并以书面形式于每七天五早晨上报主管部长。报表管理11、管理好派工单其它12、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚提议权。3 对产品生产工艺方案和步骤提议权。4 对生产任务分配和人员安排提议权。5 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有很强组织管理、沟通协调能力。2 有较强机械制图了解能力。3 含有较强综合技术能力，了解生产制造工艺和生产步骤。4 含有很强工作主动性、主动性。5 熟练掌握通常办公软件使用。岗位名称班组长直接上级车间主任本职工作 全方面负责本组管理并细化到个人,实施派工单。直接责任生产现场管理1、主持班前例会，向本组职员发放派工单，提出相关技术要求和品质要求，并总结检讨前一天或已往所发生问题及处理意见。激励本组人员保质保量完成生产任务。2、督查本组人员严格实施工艺纪律。按生产任务指标对生产进行现场指挥、指导，并依据生产情况进行人员调配、技能指导、品质控制及帮助处理生产过程中出现问题，确保生产作业计划时间节点。3、负责本组人员出勤统计，实时统计本组人员工时或数据，正确核实职员绩效或产量，做好本组生产产量统计。4、负责对本组人员工作能力、工作态度、技能水准、品质意识等方面进行综合考评。5、负责本组人员技能、团体合作精神、品质理念、心态素质正确引导和培训。6、认真落实落实7S现场管理制度并强力推进。7、负责协调和相关班组关系，立即和上级领导沟通，汇报工作情况。其它8、完成上级领导交办其它工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。3 对产品生产工艺方案和步骤提议权。5 对多种改善方案提议、实施权。素质要求1 含有很好组织管理、沟通协调能力。2 含有很好综合技术能力，了解生产制造工艺和生产步骤。3 含有很强工作主动性、主动性。岗位名称生产中心文员直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责生产中心文件收发和管理工作，负责后勤管理工作。直接责任资料借阅及档案管理1、负责车间职员入职登记、考勤录入及档案管理。具体、具体、立即掌握和统计好车间人员流动情况。2、负责车间职员每个月工资表单复印及发放，并整理后进行存档，作为工资支出依据。3、报表复印、发放及存档。4、负责各车间设备、工具、材料、让步接收单传输、发放及存档。5、负责车间职员培训试题发放、回收、培训统计填写并存档。6、负责部门内部其它文件（项目计划任务书、入库单等）登记及存档。统计工作7、每七天负责各车间闲置人员名单统计、传输及发放存档。8、按时统计车间职员考勤。9、各部门费用申请、报销及统计。后勤工作10、立即更新通讯录，方便于各位领导和职员备查使用；11、负责企业管理制度落实到各部门，负责企业文化、7S管理、绩效管理在各部门具体实施和推进。12、统计、汇总本部门考勤情况，组织落实相关制度培训、宣贯、监督、整改、考评。其它13、完成上级领导交办其它工作主要权利1 对文件管理实施权。2 对考勤工作实施权。素质要求1 含有很好沟通协调能力。2 含有很强工作主动性、主动性。3 熟练掌握产用办公软件。3.0 工作程序3.1 生产中心工作步骤1.1 目标：控制整个生产制造过程工作程序。1.2 范围：整个生产制造过程。1.3 责任：生产中心总监对整个工作步骤负总则，生产中心各部门应负责此步骤实施，品质中心负责本步骤查核。1.4 生产准备1.4.1 设备动力部确保全部使用设备、水风电气、工夹量具等完好。1.4.2 制造部确保生产人员、生产场地和工夹量具配置齐全、状态完好。1.4.3 生产技术部经过消化研发中心下发图纸/技术文件，负责制（修）生产策划书、步骤卡并发给制造部。1.4.4 负责制（修）订标准作业指导书（SOP）,并对制造部实施情况进行检验、监督和考评。1.5 全部生产操作人员须经培训并持有岗位资格证书方可独立上岗。1.6 职员操作要严格执工艺文件，依据指示、产品检验须知或其它具体指示等实施。全部指示及图纸必需遵照文件及资料控制程序，而且确保使用正确指示进行生产及检验。1.7 制程使用步骤卡、送检单及包装批号控制标签（需要时使用）实施批控制，确保产品可识别及追溯。1.8 严格实施生产中心生产计划，并采取电脑网络运行管理，计划中心及其它相关部门应确保指定负责相关资料立即更新，确保相关生产计划数据正确性。1.9 制程中所使用物料必需先入先用，并有IQC合格标签或物料批号标签（物料控制及追溯程序）。1.10 全部生产用设备由设备动力部统一管理及按计划实施保养和维护，设备使用部门亦应按要求做好日常维护工作。1.11 制程中所使用全部测试仪器及测量工具应符累计量检定要求（计量控制程序）。1.12 工艺文件中要求关键工序或关键工序实施统计制程管制（SPC）方法，以确保制程受控。1.13 制程中出现问题，责任部门应分析原因并提出改善行动（纠正及预防控制程序）。1.14 制程中当品质情况在某一工序逆转时段实施临时停工，以预防严重质量问题继续大量发生（临时停工指令程序）。3.2 生产中心产品生产及质量控制步骤（重新确定步骤）3.3 生产中心产品作业计划制订及发放步骤(重新确定步骤)3.4 工艺文件更改程序3.5 生产中心和品质中心QE关系5.1 质量分析会议设定目标此会议目标是为了加强生产中心和品质中心QE之间沟通，立即将生产中发生问题做关键处理，并制订研究方向和改善方法，协调QE跟踪计划。5.2 质量分析会议召开方法由生产技术部主持，制造部、品质中心等相关部门参与。由品质中心提出存在问题，由生产技术部技术人员回复，一定要回复出改善行动开始时间和完成时间。然后双方约定试验或是改善行动跟踪，配累计划。会议必需有统计和实施人姓名，明确各自责任。定时召开1月/次3.6 生产中心和“临时停工指令”关系6.1 “临时停工指令”公布该“指令”是由QE针对某生产工序因为工艺、环境、设备、仪器或是操作逆转偏差，严重影响产品质量而发出，意在责成相关部门对该偏差提出改善方法并作出改善行动。6.2 生产中心对“临时停工令”响应生产中心相关部门在接到该“指令”后，应立即组织相关人员到现场观察、研究偏差发生原因，做出对应调整。整个原因分析过程和纠正行动应填写在“指令”上，待试生产合格，由QE人员填写结论后，才能够解除该指令效用。6.3 生产中心和“临时停工指令”关系图3.7 生产中心和QC“工序检验日报表”关系7.1 “工序检验日报表”是由QC每日发出，总结前一天各工序坏点，并且显示各工序关键坏点，各工序有墙报显示。请品质中心根据手册实施7.2 生产中心对“工序检验日报表”响应车间主任应天天查看QC墙报所显示工序坏点，督查本车间相关工长/组长在下方署名，具体坏点到车间主任办公室文件夹中查阅。这么做目标是为了使各工序操作人员能够立即得到工序品质汇总结果，方便立即修正，确保工序产品品质。7.3 生产中心和“工序检验日报表”关系图3.8 其它相关工作程序81 操作员步骤认可程序 （CS-B-011）82 生产标准工具控制程序 （CS-B-012）83 物料控制及追溯程序 （CS-B-013）84 计量控制程序 （CS-B-014）85 矫正及预防行动程序 （CS-B-015）86 临时停工指令程序 （CS-B-016）4.0 统计清单4.1 统计清单列表统计清单序号名 称编号归口中心使用中心1生产设备配置申请单CS-001/A生产中心生产中心2设备验收单CS-002/A生产中心生产中心3设备履历卡CS-003/A生产中心各中心4设备一览表CS-004/A生产中心各中心5设备日常保养表CS-005/A生产中心生产中心6设备年度保养计划CS-006/A生产中心生产中心7设备检修单CS-007/A生产中心生产中心8设备报废单CS-008/A生产中心生产中心9生产日报表CS-009/A生产中心生产中心10送检单CS-010/A生产中心生产、计划中心11返工单CS-011/A生产中心生产中心12关键（特种）工序人员能力认定统计CS-012/A生产中心生产中心13派工单CS-013/A生产中心生产中心14生产任务跟进表CS-014/A生产中心生产中心5.0 人员配置表姓 名所属部门职务/人数杨 阳生产中心总监曹 丹生产中心助理黄显发生产技术部部长王 龙生产技术部技术员王 伟生产技术部技术员田 卓生产技术部技术员程龙俊生产技术部驻厂代表乔 岩制造部部长贵 岩铆焊车间主任江东涛铆焊车间主任董 岩喷涂车间主任孙寿林装配车间主任谢学松设备动力部部长谭庆非设备动力部技安员6.0 风险控制第一章 生产中心内控风险概述一、 生产技术管理风险1 原材料利用率风险 原材料利用率是指生产企业加工成品中包含原材料数量占加工该成品所消耗原材料总耗量比重指标。材料变动对产量影响；生产设备需求量；设备生产能力；设备时间利用率均会造成原材料利用率波动。2 产品功效质量风险 产品质量，是产品符合性，即产品符适用户要求程度。产品质量风险是因为种种可预期或不可预期原因造成。产品质量下降而造成成本升高或产品不被用户接收可能性。市场全球化趋势加剧今天，有竞争力价格为市场生产高质量产品已经不够了，以合格价格生产出高质量产品晚交货就意味着失去用户；市场节奏加速会给产品质量带来风险。首先它激励产品制造着“偷工减料”，这会降低质量，返工会引发计划延误和较多劳动成本；为满足市场最终期限会带来劳动原料、辅助品等浪费。3 产品工艺风险 能使危险物良好防护状态遭到破坏或损害工艺；工艺过程参数（如反应温度、压力、流量等）；难以严格控制并可能引发事故工艺；工艺过程参数和环境参数含有很大差异，系统内部或系统和环境之间在能量控制方面处于严重不平衡状态工艺；一旦脱离防护状态后危险物会引发大量积聚工艺和生产环境，比如含危险气、液排放，尘、毒严重车间通风不良等；有产生电火花、静电危险性或其它明火作业工艺、或有炽热物、高温熔融物危险工艺或生产环境；能使设备可靠性降低工艺过程，如低温，高温振动和循环负荷疲惫影响等；因为工艺部署不合理较易引发事故工艺；在危险生产过程中有强烈机械作用影响如摩擦，冲压影响工艺；轻易产生混合危险工艺或有是危险物出现配任、禁忌可能性工艺。二、 设备动力管理风险1 劳动保护风险 劳动关系利弊，利：有效地行使企业管理职能；有效经过不一样岗位职员之间协调达成企业目标；弊：企业增加经营成本，不良好人事相反阻碍企业目标实现。2 设备、设施管理风险 设备使用已超出使用年限，设备故障频繁发生且机修组无法修复；设备设施漏电、电源控制柜漏电造成触电危害；压缩空气管道泄漏造成听力损伤；厂房照明不良造成视力损伤；厂房漏雨诱发电器火灾；厂房通风不良诱发职业病；汽车超高装载、超速、超载造成交通事故、人身伤害；零件取放不妥造成人员刮伤；设备压缩气罐安装阀失灵、压力表失灵诱发爆炸；设备漏油造成人员滑倒摔伤、诱发怒灾防护用具使用不妥造成人员伤害；焊渣飞溅造成人员烫伤；焊接烟尘排放诱发职业病；手工推车造成人员划伤；加热系统柴油泄漏诱发怒灾、爆炸；消防设备故障诱发怒灾；玻璃破碎造成人员伤害；高空物品坠落造成物件打击。3 生产区域划分及部署风险 消防通道堵塞诱发怒灾；成品件摆放不稳造成人员伤害；轴流风机安装高度过低造成人员伤害；配电室无标识造成人员触电伤害；电焊弧光辐射造成视力损伤。三、 制造管理风险1 生产进度控制风险 众所周知，任何生产过程中全部存在一定风险，或显性或隐性。1） 生产需求改变。宏观来看，生产需求包含以