ISO9001：2015质量管理体系管理评审.docx

2020年度IS09001：2015质量管理体系
管理评审资料汇编
编制：XXX
审核：XXX
批准：XXX
XXX生活用品制造有限公司
2020年9月
管理评审计划表 2
关于开展管理评审通知 3
评审内容报告 4
管理评审会议记录 11
管理评审报告 13
管理评审签到表 15
不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 16
管理评审计划表
评审主持人
总经理
参加人员
总经理、管理者代表、综合部负责人、生产部负责人、销售部负责人、采购部负责人、品控部负责人、储运部负责人
评审地点
会议室
评审时间
2020年11月11日
评审目的
评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性。
评审类型
年度审核
评审内容
a） 以往管理评审所采取措施的情况；（管代）
b） 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）
c） 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1） 顾客满意和有关相关方的反馈；（销售部）
2） 质量目标的实现程度；（各相关部门、管代）
3） 过程绩效以及产品和服务的合格情况；（各相关部门）
4） 不合格及纠正措施；（各相关部门）
5） 监视和测量结果；（品控部）
6） 审核结果；（管代）
7） 外部供方的绩效。（采购部）
d） 资源的充分性；（各相关部门、管代）
e） 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（各相关部门）
f） 改进的机会。（管代、各相关部门）
评审前期准备工作
各部门根据评审内容的准备相应资料，于2020年11月1日前向管理者代表提交评审内容报告。
编制人： 批准人：
2020年10月15日 2020年10月16日
XXX生活用品制造有限责任公司文件
XX发［2020153号
关于开展管理评审通知
公司各部门：
为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门负责人准备好以下相应的管理评审资料，于2020年11月1日前向管理者代表提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：总经理、管理者代表和各部门负责人。
本次评审内容：
a） 以往管理评审所采取措施的情况；（管代）
b） 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）
c） 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1） 顾客满意和有关相关方的反馈；（销售部）
2） 质量目标的实现程度；（各相关部门、管代）
3） 过程绩效以及产品和服务的合格情况；（各相关部门）
4） 不合格及纠正措施；（各相关部门）
5） 监视和测量结果；（品控部）
6） 审核结果；（管代）
7） 外部供方的绩效。（采购部）

d） 资源的充分性；（各相关部门、管代）
e） 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代）
f） 改进的机会。（管代、各相关部门）
XXX生活用品制造有限责任公司
2020年10月20日
评审内容报告
部门
综合部
编制人
部门负责人
时间
2020.10.27
一、 综合部质量目标实现情况
1） 文件有效率100%
2） 文件按时发放率100%
3） 计划培训实施率100%
4） 知识普及率100%
根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。
二、 过程绩效以及产品和服务的合格情况
人员配置：通过招聘，确保满足各部门人员要求，近1年人员配置能满足公司生产和管理需求。
培训：为保证公司人员能力的持续满足，制定了年度培训计划，并按计划实施，并采取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。
意识：通过宣传、培训等方式，将相关意识传递给公司人员。
文件管理：本部门严格按照《文件控制程序》和《记录控制程序》对公司的文件进行有效管理。
三、 不合格及纠正措施
近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。
四、 资源需求
综合部人员、基础设施、环境等都能满足运行需求。
五、 改进
加强培训、加强管理。提高工作人员能力，增强员工意识。
评审内容报告
部门
销售部
编制人
部门负责人

时间
2020.10.26
一、销售部质量目标实现情况
1） 客户满意度98%
2） 无投诉
根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。
二、 过程绩效以及产品和服务的合格情况
订单合同评审工作：基本能够按要求进行订单合同评审，严格把好评审工作,为后续的顺利生产做好保障。
三、 顾客满意和有关相关方的反馈
本部门通过发放回收满意度调查表对顾客满意度进行了调查，并进行了总结，基本达到公司目标要求，从调查报告中了解了顾客对产品的建议、反馈情况。
四、 不合格及纠正措施
近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。
五、 资源需求
本部门人员、基础设施、环境等都能满足运行需求。
六、 改进
加强业务培训，提高工作人员业务能力。
评审内容报告
部门
采购部
编制人
部门负责人
时间
2020.10.27
一、采购部质量目标实现情况
1） 供应商合格率100%
2） 进料合格率100%
3） 供应商及时交货率97%
根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。
二、 过程绩效以及产品和服务的合格情况
外部供方评价：对供方采取资料或实地的评鉴，确定合格的供方，并定期对其供货绩效进行考核，近1年以来，提供的产品和过程加工，基本能符合公司生产的需求。
三、 外部供方绩效
能符合沟通和交流的需求。
四、 不合格及纠正措施
近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。
五、 资源需求
人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。
六、 改进
加强业务培训，提高工作人员业务能力。
评审内容报告
部门
生产部
编制人
部门负责人
时间
2020.10.27

一、生产部质量目标实现情况
1）优质品率98%
2） 生产任务执行率100%
3） 设备维修保养率100%
4） 无安全生产事故
根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。
二、 过程绩效以及产品和服务的合格情况
设备管理：严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求进行设备日常维护和定期保养；设备能力能持续满足生产需求。
生产过程控制：严格执行《作业指导书》、《安全操作规范》及生产工艺流程,按生产计划单要求，及时、合理安排生产，确保产品按时、按质完成，做好产品的标识和防护要求，保证产品符合要求。
三、 不合格及纠正措施
近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。
四、 资源需求
人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。
五、 改进
加强业务培训，提高工作人员业务能力。
评审内容报告
部门
储运部
编制人
部门负责人
时间

2020.10.27
一、储运部质量目标实现情况
1） 收货准确率100%
2） 出库复核准确率100%
3） 仓库环境卫生达标率100%
4） 运输车辆技术等级一级达标率100%
5） 运输车辆维护保养率100%
6） 无安全事故
根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。
二、 过程绩效以及产品和服务的合格情况
仓库管理：严格执行公司制定的仓库管理制度，按规章制度进行产品和原材料搬运、贮存，做到了出入有账。对产品和原材料进行了分库分区存放，分层堆码、规范间距并做好了防护、卫生、防水防潮。
运输管理：严格执行公司制定的运输管理制度，对车辆进行了定期维护保养,运输前做好了车辆检查和运输人员身体状况检查，能按规定时间安全的将货物运输到指定地点。
三、 不合格及纠正措施
近1年内部审核和其他评审检查中，出现1项不符合项，物品搬运过程中有暴力搬运行为，造成少量产品出现轻微变形。本部门采取处罚、检讨，加强管理和监督，加强培训等方式进行纠正、预防。
四、 资源需求
人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。
五、 改进
加强对保管员和运输员的质量意识教育，做好安全教育，保证运输人员和车辆安全。
评审内容报告
部门
品控部
编制人
部门负责人
时间
2020.10.27
一、 品控部质量目标实现情况
1） 产品交付合格率100%
2） 无漏检
3） 无错检
根据统计情况，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力下，保证质量目标持续实现。
二、 过程绩效以及产品和服务的合格情况
质量控制：产品质量始终处于受控状态，保证产品出厂合格率为100%o对生产环节、成品及出厂检验严格把关。对检验合格的产品进行了标识，检验人员名字进行了标注，如果出现质量问题，可以进行追溯。
原料控制：对原料料质量、供方资质都进行严格检查，避免不合格原料进入公司生产线。
不合格品控制：对检验不合格产品进行分析，采取销毁或者复工等方式，杜绝不合格产品流入市场。
三、 监视和测量结果
对生产过程和原料、产品等进行监视、测量，确保产品符合要求。
四、 不合格及纠正措施
近1年内部审核和其他评审检查中，未有不合格事项。
五、 资源需求
人员、基础设施、环境等都能满足本部门质量管理体系运行需求。
六、 改进
加强业务培训，提高工作人员业务能力。
评审内容报告
编制人 管理者代表 时间 2020.10.28
一、 以往管理评审所采取措施的情况
2019年管理评审过后，公司根据评审中发现的问题，采取了加强培训和加强管理的措施，采取措施后，前期效果明显，后期再次出现管理松懈的情况。
二、 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
近1年公司内部和外部因素未有较大变化。
三、 公司质量目标实现情况
1） 产品出厂合格率100%
2） 顾客满意度98%
3） 无安全事故
4） 无投诉
根据统计情况，公司的所有目标均达成，希望在所有人员共同努力下，保证质量目标持续实现。
四、 审核结果
公司在2020年9月1日进行了年度内部审核活动，审核中发现了1项不符合项，针对发现的不符合项，采取了纠正措施，进行了整改，现已整改完毕。此次内部审核结论为：通过此次内部审核，验证了各部门质量管理体系运行的符合性、有效性和适应性；使所有人员意识到了质量方针、目标和运行的重要性。经公司各部门和全体员工的努力，我公司质量管理体系基本符合要求。
五、 资源的充分性
公司资源满足公司目前管理体系的需求。
六、 应对风险和机遇所采取措施的有效性
针对风险和机遇，公司制定的措施有效，目前暂无新的风险产生和变化。
七、 改进
提高意识，加强培训；管理层高度重视，推动体系有效运行；加强管理的过程控制。
管理评审会议记录
GLJL2020-GLPS-03
主持人
总经理
记录人
XXX
地点
会议室
时间
2020年11月1日
参会人员
总经理、管理者代表、综合部负责人、生产部负责人、销售部负责人、采购部负责人、品控部负责人、储运部负责人
评审目的：评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。
会议记录：
1. 首先由公司总经理发表讲话，对进行管理评审的目的做出说明。
管理评审目的：评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。
2. 管理者代表和部门负责人就评审内容进行汇报。
1） 综合部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格及纠正措施、资源需求、改进；
2） 销售部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、顾客满意和有关相关方的反馈、不合格及纠正措施、资源需求、改进；
3） 采购部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、外部供方绩效、不合格及纠正措施、资源需求、改进；
4） 生产部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格及纠正措施、资源需求、改进；
5） 储运部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格及纠正措施、资源需求、改进；
6） 品控部：部门质量目标实现情况、过程绩效以及产品和服务的合格情况、监视和测量结果、不合格及纠正措施、资源需求、改进；
7） 管理者代表：以往管理评审所采取措施的情况、与质量管理体系相关的内外部因素的变化、公司质量目标实现情况、审核结果、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、改进。
3. 各部门对管理评审汇报的内容和进行了充分的讨论，总经理对各部门负责人和管
理者代表提出的改进措施予以支持，提出了不足之处和管理评审输出内容。输出内容：
a） 改进的机会；
b） 质量管理体系所需的变更；
c） 资源需求。
4.总经理对此次管理评审做出总结发言，通过管理评审、内部评审等方式来不断完善公司的管理体系，加强管理、加强培训、提高意识、严把质量、提高公司竞争力和客户的满意度，满足顾客和相关方的需求和期望。
管理评审报告
GLJL2020-GLPS-04
评审目的
评价公司质量管理体系建立、实施以来，管理体系的适宜性、充分性、有效性，使管理体系不断完善与改进。
评审类型
年度审核
主持人
总经理
参加人员
总经理、管理者代表、综合部负责人、生产部负责人、销售部负责人、采购部负责人、品控部负责人、储运部负责人
时间地点
2020年11月1日公司会议室
提交管理评审
的内容
a） 以往管理评审所采取措施的情况；（管代）
b） 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管代）
c） 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1） 顾客满意和有关相关方的反馈；（销售部）
2） 质量目标的实现程度；（各相关部门、管代）
3） 过程绩效以及产品和服务的合格情况；（各相关部门）
4） 不合格及纠正措施；（各相关部门）
5） 监视和测量结果；（品控部）
6） 审核结果；（管代
7） 外部供方的绩效。（采购部）
d） 资源的充分性；（各相关部门、管代）
e） 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（各相关部门）
f） 改进的机会。（管代、各相关部门）
具体内容见各部门和管理者代表汇报的评审内容报告。
评审输出的
内容
1. 改进的机会
同意各部门改进措施。
2. 质量管理体系所需的变更
公司管理体系暂不需求变更。
3. 资源需求。
公司资源充分，暂不需求其他资源。
4. 存在问题
有部门管理存在管理松懈
评审结论
建立的管理体系基本符合要求，有部门管理存在松懈，有待加强。

和意见

纠正及改进措施
提高意识，加强培训；管理层高度重视，推动体系有效运行；加强管理的过程控制。
跟踪验证事项
是否加强培训力度，管理层是否高度重视，是否加强管理过程控制。
编制人： 批准人:
年 月 日 年 月 日
管理评审签到表
GLJL2020-GLPS-05
会议地点：会议室
会议时、可：2020年11月1日
序号
人员签到
部门/岗位
序号
人员签到
部门/岗位
1

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3

4

5

6

7

8

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不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表
GLJL2020-GLPS-06
部门 储运部 日期2020年11月1日
不符合/潜在不符合实施描述： 0不符合□潜在不符合
管理松懈，导致仓库产品暴力搬运。
提出人：口监督员内审员□其他人员
部门负责人：
不符合/潜在不符合的来源：口内部质量监督 □内部自查 口内部审核
0管理评审 □外部质量监督 □外部审核
口投诉、申诉 □其他
不符合严重性评价：口轻微0—般□严重
拟采取措施：□仅纠正□有后续纠正措施0有后续预防措施
原因分析：
本人管理松懈，意识薄弱，未高度重视，搬运工人工作态度不端正。
部门负责人： 年 月 日
不符合纠正结果：
加强了管理和教育，做出了检讨，有了深刻的意识，端正了工作态度。
部门负责人： 年 月 日
拟定的后续纠正/预防措施：
增加监督人员，对过程进行监督，加强培训教育和处罚力度。
预定完成日期： 部门负责人： 年 月 日
提出人： 年 月 日
跟踪检查确认：
完成整改，取得了有效成果。
验证人： 年 月 日
确认意见：
管理者代表： 年 月 日