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1、XXX机动车检测服务有限公司 质量管理体系 运行记录汇编 编制： 审核： 批准： 受控情况：受控R非受控£ 2018年1月21日发布 2018年3月21日实施 XXXX机动车检测服务有限公司 发布 序号 名称 编号 页码 — 管理 1 管理评审记录 JAJL-2018-01 2 内审记录 JAJL-2018-02 3 质量控制记录 JAJL-2018-03 4 标准查新记录 JAJL-2018-04 5 检测方法确认记录 JAJL-2018-05 6 文件发放记录 JAJL-2018-06 7
2、受控文件明细表 JAJL-2018-07 8 档案销毁清册记录表 JAJL-2018-08 人员 9 人员培训及考核评价记录 JAJL-2018-09 三 设备 10 供应商名录及评价记录 JAJL-2018-10 11 服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录 JAJL-2018-11 12 设备定期标定校准记录 JAJL-2018-12 13 设备校准后确认记录 JAJL-2018-13 14 设备期间核查记录 JAJL-2018-14 15 设备定期维护保养记录 JAJL-201
3、8-15 16 设备维修记录 JAJL-2018-16 17 设备使用记录 JAJL-2018-17 18 标准物质核查记录 JAJL-2018-18 19 检测车间环境记录 JAJL-2018-19 20 计算机软件使用前验证确认记录 JAJL-2018-20 21 计算机使用状况记录 JAJL-2018-21 22 信息化网络平台使用记录 JAJL-2018-22 四 其他 23 上级主管部门检查记录 JAJL-2018-23 24 日常质量监督记录（独立分册） JAJL-2018-24
4、 25 顾客满意度调查及评价记录 JAJL-2018-25 编号: 编制部门 编制人员 时间 评审依据 评审时间计划： 管理评审输入资料： 管理评审会议地点安排： 管理评审会议参加人员： 其他： 附件名称： 审核人 年 月 日 批准人 年 月 日 注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。 编号: 单位或部门 编制人员 时间 体系名称 目标实现情况： 资源投入
5、与管理情况： 过程与监测情况： 改进项与措施： 附件名称： 审核人 年 月 日 批准人 年 月 日 注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。 编号: 编制部门 编制人员 时间 体系名称 公司目标实现情况： 公司资源投入与管理情况： 过程与监测情况： 内审与外审情况： 结论： 改进项： 审核人 年 月 日 批准人 年 月 日 注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。 编号: 记录部门 记录人员 地点 体系名称 会议时间 记录内容： 审核人 年
6、 月 日 批准人 年 月 日 注：页面不够用时，可加附页，未能说清楚，可以加附件。 编号: 编制部门 编制人员 编制时间 体系名称 评审时间 公司目标实现情况： 公司资源投入与管理情况： 过程与监测情况： 内审与外审情况： 评审结论： 改进项与措施： 审核人 年 月 日 批准人 年 月 日 注：每空格不够用时，可以附页，未能说清楚，可以加附加。 编号: 责任部门 相关部门 管理评审需改进项： 改进措施： 部门负责人： 分管领导审批： 验证结论： 验证日期： 验证人员： 注：每表一个需改进项。 年
7、月 日 编号: 序号 姓名 单位/部门 职 务 XXXX年度内部审核计划 编号: 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组： 审核日期： 批准及日期 备注
8、 编制/日期: 审核/日期: 内部审核实施计划 审核目的 审核依据 审核范围 审核时间 审核组 组长： 组员： 审 核 安 排 日期 时间 审核部门/要素 涉及要素/部门 首次会议 日期 审核补遗 审核组会议 与受审部门沟通 末次会议 编号: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 内部管理体系审核 要素检查表 条款 内审内容 内审对象 内审结果 内审情况说明
9、 内审员: 内审组长批准（签名） 年 月 日 内审首（末）次会议签到表 编号: 会议名称 口首次会议 □末次会议 地点 时间 主持人 姓名 部门 职务 备注 内部审核报告 编号: 审核目的
10、 审核范围 审核依据 审核组 成 员 组长： 组员： 审核日期 审 核 综 述 审 核 结 论 报告 分发 范围 编制： 审核： 批准 日期： 年 月 日 质量控制计划完成情况考核记录表 考核主持 考评时间 分类 序号 质量目标 完成情况 评价 负责人 总体目标 1 报告合格率为398% 2 报告及时率398% 3 客户满意度395% 4 客户投诉率W1% 5 重大事故率为0 6 质控数据合格率395% 人员
11、 7 全员完成两次培训，并通过考核。 设备及标 准物质 8 定期标定。 9 期间核查。 方法 10 定期标准查新，确保使用现行有效的方法。 环境条件 控制 11 环境条件设施控制。 12 环境条件监控记录。 比对实验 13 内部比对实验。 14 外部比对实验。 站长批示: 站长: 日期: 质量控制分析考评记录表 考评主持 考评时间 考 评 内 容 记录人 记录时间 编号: 第页共页 质控方式 实验室间比
12、对 执行日期 执行情况: 执行人员：A组：登录： 引车: B组：登录： 引车: 监控结果及分析意见: 质控人员: （质量监督员） 评审意见: 质量负责人: 参加评审人员: 质控方式 实验室内部比对 执行日期 执行情况: 执行人员：A组：登录： 引车: B组：登录： 引车: 监控结果及分析意见: 质控人员: （质量监督员） 评审意见: 质量负责人: 参加评审人员: 法律、法规、标准查新记录 查询时间 查询情况 完成情况 评价 负责人 1月 日 2月 日 3月 日 4月 日
13、 5月 日 6月 日 7月 日 8月 日 9月 日 10月 日 11月 日 12月 日 站长批示: 站长： 日期： 检测方法确认记录表 检测方法名称/标准代号 检测站名称/确认人 检测方法的确认内容 口人员 □设备 □检测标准 □环境条件 确 认 内 容 人 员 对检测方法的理解 □理解 口基本理解 口不理解 对检测方法是否进行过操作 口是 □否 在用检测方法进行检测时是否熟练
14、口熟练 口基本熟练 口不熟练 设 备 检测方法要求的设备/名称 检测设备能否满足检测方法的要求 □满足 口基本满足 口不满足 检 测 标 准 是否配备检测标准所要求的设备 口是 □否 检测方法是否满足检测标准的要求 口是 □否 环 境 条 件 环境条件能否满足检测方法的要求 口满足 □基本满足 □不满足 检测方法对环境有无特殊的要求 □有要求 □无要求 如果标准方法对环境有特殊要求，请描述 备注（其他需要说明与补充的内容）： 检测方法的确认结论：口满足 □基本满足 □不满足 如是基本满足或不满足请说明确认意见。 确认人： 检测站负责人
15、 质量负责人： 日期： 日期： 日期： 审批意见： 技术负责人： 日期： 文件发放记录表 序 号 文件名称 文件编号 发放部门 发放日期 发放人 签发人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16、 15 16 17 18 19 20 受控文件明细表 序 号 文件名称 文件编号 制定时间 受控状态 保管人 保管地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17、 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 档案销毁清册记录表 序 号 文件题名 年份 文件编号 页数 销毁时间 销毁原因 1 2 3 4 5 6
18、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 人员培训教育记录 培训内容 参与人员 培训日期 培训方式 培训效果
19、 总结批示: 站长: 日期: 培训教育学员签到表 编号： 培训内容： 培训时间: 序号 签名 工作岗位 签到时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20、 培训教育成绩表 编号： 培训内容： 培训时间: 序号 姓名 工作岗位 分数 是否及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2018年度人员培训及考核评价记录表 编号： 第页共页 序号 姓名 部门 职务 培训参加情况 考
21、核内容 考核结果 主持考核部门 年度评价 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 应商档案及评价记录表 合格供应商名称 营业执照 法定代表人
22、 安全生产许可证 主要供应品种 其他资格认证情况 承接项目及综合评价 确认签字 承接项目 业绩评价 续用意见 设备管理员意见： 质量负责人意见： 技术负责人意见： 主要负责人 审查意见 填表人: 服务/供应品验收记录表 服务/供应品名称 用途 规格型号 数量 供应商 供货联系人 联系电话 验收日期 验收人 附件： 口测试报告 □合格证 □说明书 □标定证书 □技术资料 口配件 □备件 口耗材 □软件 □其他 验收情况： 验收结论： 负责人批示： 年 月 日
23、年度仪器设备定期标定/校准记录 编号： 第页共页 仪器设备名称 设备型号 标定/校准有效期 计划标定/校准日期 实际标定/校准日期 计划实施人 实际实施人 备注
24、 仪器设备检定校准确认记录表 设备名称 规格型号 设备编号 生产厂家 检定/校准机构 检定/校准日期 证书编号 确 认 内 容 序号 项目/参数 技术要求 结论 结论及技术负责人意见： 负责人批示： 年 月 日 年度仪器设备期间核查记录表 仪器设备 名称 设备 型号 外观检查 标准物质校准 环境状况
25、 标定/校准情况 实际核 查时间 实际 实施人 温度 湿度 压力 校准前检测值 校准后检测值 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口
26、异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 完好口 异常口 未偏离口 偏离口 年度仪器设备维护保养记录 编号：XXXX/JL15-2018 仪器设备名称 设备型号 设备状态 维护保养时间 维护保养完成情况 实施人 备注 使用口故障口停用口 使用口故障
27、口停用口 使用口故障口停用口 使用口故障口停用口 使用口故障口停用口 使用口故障口停用口 使用口故障口停用口 使用口故障口停用口 使用口故障口停用口 使用口故障口停用口 设备维修维护记录表 编号： 维修日期： 年 月 日 —、仪器信息 设备名称 — 仪器型号 出厂编号 实验环境 — 保管人 使用人
28、 二、故障及维修方法 故障原因： 维修方法: 维修结果: 修理人： 年 月 日 复核人： 年 月 日 校准方法及结果： 校准人： 年 月 日 质量负责人意见： 质量负责人： 年 月 日 仪器设备使用记录 编号： —月第—页共—页 设备名称 设备型号 设备编号 序 号 使用 日期 使用状况 检测项目 异常情 况说明 使用人 备注 使用前 使用中 使用后 使用环境 正 常 异 常 正 常 异 常 正 常 异 常 正 常 常 1 2
29、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30、 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
31、 23 24 25 26 27 28 29 30 注：设备或使用环境正常时请在正常栏处打“寸'。异常时，请在异常处打“X”,并说明。 标
32、准物质核查记录 标准物质名称 计划核查 时间 实际核查 时间 编号 证书标识 是否完好 是否在有效期 范围内 存量 是否充足 核查实施人 备注 高浓度标准气体 是口否口 是口否口 是口否口 低浓度标准气体 是口否口 是口否口 是口否口 滤光片30% 是口否口 是口否口 是口否口 滤光片50% 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否
33、口 是口否口 是口否口 是口否口 检测车间环境记录单 编号： 日期： 年 月 日期 温度 湿度 气压 记录人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
34、5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 计算机软件使用前验证确认记录表 软件名称 确认目的 初次使用版本号
35、 软件供应商 维护联系人 联系电话 验证日期 验证人 确认内容： □1 .通讯接口信号； □ 2,测量仪器数据显示：◊电流◊电压◊功率◊频率◊转速◊扭矩◊功率因数 ◊输入功率◊输出功率◊效率； □ 3.测试类型：◊自动测试◊手动测试； □ 4,软件数据显示：与测量仪器数据显示的一致性； □ 5.故障报警； □ 6.参数设置； □ 7.曲线坐标； □ 8,数据存储和调用； □ 9,产品编号设置； □ 10.电源电压类型：◊直流测试◊交流测试； □ 11 .过载保护； □ 12.网络连接； □ 13 .其它： 验收结论： 负责人批示：
36、 年 月 日 计算机使用状况记录 编号：XXXX/JL21-2018 主控 登录 工位机 打印 开机 运行 关机 开机 运行 关机 开机 运行 关机 开机 运行 关机
37、 注：标记符号：正常/异常X停用△ 信息化网络平台使用记录 编号：XXXX/JL22-2018 使用日期 见动车安全技术检验监管系统 机动车排气污染物检验监管系统 预检 终审 签章 登陆
38、 打印 上级主管部门检查记录 检查部门： 检查时间： 检查人员： 检查项目及内容： 检查情况概述：
39、 存在问题： 整改措施： 负责人： 日期： 整改完成情况： 审核人： 日期： 站长批示： 站长： 日期： 质量监督员检查记录 检查时间： 检查人员： 检查内容： 检测室 1、 是否正确执行检验方法 口 2、 执行标准方法有时效性 口 3、 使用仪器设备是否在校准有效期内 口 4、 环境条件是否监控有无记录 口 5、 记录是否及时是否符合要求 口 6、 检测人员是否按要求正确操作仪器设备口 7、 检验样品唯一性和状态标识情况 口 8、 其它 办公室 1、 是否制定各类计划，执行情况如何口 2、 样品的接收是否按规定要求进行 口 3、 样品的保管
40、和处置是否符合要求 口 4、 人员档案、设备档案是否动态管理口 5、 检测依据是否及时查新，是否有效口 6、 原始记录、报告等保管是否符合 口 7、 设备管理是否按要求进行 口 8、 其它 注：X为检查不符合 "为检查符合 不符合陈述： 质量监督员： 日期： 处置结果： 1、 属偶然、独立性，不符合已及时纠正 口 2、 需采取纠正措施已报告有关负责人，填写《纠正和预防措施实施情况表》口 3、 纠正和预防措施已实施验证 口 质量监督员： 日期： 顾客满意度调查表 非常感谢您对我站给予的大力支持，为了完善我们的各项服务, 保证检测质量及速度，提高客户的满意度，希望
41、您在百忙之中给予我 们客观的评价，真实的感受，烦请填写此调查表，我们将在日后的服 务中进行改进。本次调查将采取不记名方式调查，敬请安心填写，谢 谢您的帮助！ 1、您对我站的整体印象如何呢？ A.非常满意 B.比较满意 F.提出您的宝贵意见： C.一般 D.不满意 E很不满意 2、工作人员的服务态度是否让您觉得满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 F.提出您的宝贵意见： 3、 您对我站检测质量及检测秩序是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 F.提出 您的宝贵意见： 4、 您对我站检测效率是否满意？ A.非常迅速 B.比较迅速 C.一般 D.不迅速 E.很缓慢 F.提出您的宝贵意见： 5、 您对我站检测价格是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意 F.提出您的宝贵意见： 6、 你还有哪些其他方面的宝贵意见和建议： 再次感谢您的支持与合作! 顾客满意度调查评价报告 调查 目的 调查 时间 调查 方法 调查 表统 计 调查 情况 简介 签字： 年 月 日 调查 情况 总结 签字： 年 月 日 主要 负责 人批 示 签字： 年 月 日
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