机动车检测站质量体系记录表格汇编.docx

XXX机动车检测服务有限公司质量管理体系运行记录汇编编制：审核：批准：受控情况：受控R非受控2018年1月21日发布2018年3月21日实施XXXX机动车检测服务有限公司发布序号名称编号页码管理1管理评审记录JAJL-2018-012内审记录JAJL-2018-023质量控制记录JAJL-2018-034标准查新记录JAJL-2018-045检测方法确认记录JAJL-2018-056文件发放记录JAJL-2018-067受控文件明细表JAJL-2018-078档案销毁清册记录表JAJL-2018-08人员9人员培训及考核评价记录JAJL-2018-09三设备10供应商名录及评价记录JAJL-2018-1011服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录JAJL-2018-1112设备定期标定校准记录JAJL-2018-1213设备校准后确认记录JAJL-2018-1314设备期间核查记录JAJL-2018-1415设备定期维护保养记录JAJL-2018-1516设备维修记录JAJL-2018-1617设备使用记录JAJL-2018-1718标准物质核查记录JAJL-2018-1819检测车间环境记录JAJL-2018-1920计算机软件使用前验证确认记录JAJL-2018-2021计算机使用状况记录JAJL-2018-2122信息化网络平台使用记录JAJL-2018-22四其他23上级主管部门检查记录JAJL-2018-2324日常质量监督记录（独立分册）JAJL-2018-2425顾客满意度调查及评价记录JAJL-2018-25编号:编制部门编制人员时间评审依据评审时间计划：管理评审输入资料：管理评审会议地点安排：管理评审会议参加人员：其他：附件名称：审核人 年 月 日批准人 年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。编号:单位或部门编制人员时间体系名称目标实现情况：资源投入与管理情况：过程与监测情况：改进项与措施：附件名称：审核人 年 月 日批准人 年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。编号:编制部门编制人员时间体系名称公司目标实现情况：公司资源投入与管理情况：过程与监测情况：内审与外审情况：结论：改进项：审核人 年 月 日批准人 年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。编号:记录部门记录人员地点体系名称会议时间记录内容：审核人 年 月 日批准人 年 月 日注：页面不够用时，可加附页，未能说清楚，可以加附件。编号:编制部门编制人员编制时间体系名称评审时间公司目标实现情况：公司资源投入与管理情况：过程与监测情况：内审与外审情况：评审结论：改进项与措施：审核人 年 月 日批准人 年 月 日注：每空格不够用时，可以附页，未能说清楚，可以加附加。编号:责任部门相关部门管理评审需改进项：改进措施：部门负责人：分管领导审批：验证结论：验证日期：验证人员：注：每表一个需改进项。年 月 日编号:序号姓名单位/部门职 务XXXX年度内部审核计划编号:审核目的：审核范围：审核依据：审核组：审核日期：批准及日期备注编制/日期:审核/日期:内部审核实施计划审核目的审核依据审核范围审核时间审核组组长：组员：审核安排日期时间审核部门/要素涉及要素/部门首次会议日期审核补遗审核组会议与受审部门沟通末次会议编号:编制/日期:审核/日期:批准/日期:内部管理体系审核要素检查表条款内审内容内审对象内审结果内审情况说明内审员:内审组长批准（签名）年 月日内审首（末）次会议签到表编号:会议名称口首次会议末次会议地点时间主持人姓名部门职务备注内部审核报告编号:审核目的审核范围审核依据审核组成 员组长：组员：审核日期审核综述审 核 结 论报告分发 范围编制：审核：批准日期：年 月日质量控制计划完成情况考核记录表考核主持考评时间分类序号质量目标完成情况评价负责人总体目标1报告合格率为398%2报告及时率398%3客户满意度395%4客户投诉率W1%5重大事故率为06质控数据合格率395%人员7全员完成两次培训，并通过考核。设备及标准物质8定期标定。9期间核查。方法10定期标准查新，确保使用现行有效的方法。环境条件控制11环境条件设施控制。12环境条件监控记录。比对实验13内部比对实验。14外部比对实验。站长批示:站长: 日期:质量控制分析考评记录表考评主持考评时间考评内容记录人记录时间编号:第页共页质控方式实验室间比对执行日期执行情况:执行人员：A组：登录：引车:B组：登录：引车:监控结果及分析意见:质控人员:（质量监督员）评审意见:质量负责人:参加评审人员:质控方式实验室内部比对执行日期执行情况:执行人员：A组：登录：引车:B组：登录：引车:监控结果及分析意见:质控人员:（质量监督员）评审意见:质量负责人:参加评审人员:法律、法规、标准查新记录查询时间查询情况完成情况评价负责人1月日2月日3月日4月日5月日6月日7月日8月日9月日10月日11月日12月日站长批示:站长：日期：检测方法确认记录表检测方法名称/标准代号检测站名称/确认人检测方法的确认内容口人员 设备检测标准环境条件确认内容人 员对检测方法的理解理解 口基本理解口不理解对检测方法是否进行过操作口是否在用检测方法进行检测时是否熟练口熟练 口基本熟练口不熟练设备检测方法要求的设备/名称检测设备能否满足检测方法的要求满足 口基本满足口不满足检测标准是否配备检测标准所要求的设备口是否检测方法是否满足检测标准的要求口是否环境条件环境条件能否满足检测方法的要求口满足基本满足不满足检测方法对环境有无特殊的要求有要求 无要求如果标准方法对环境有特殊要求，请描述备注（其他需要说明与补充的内容）：检测方法的确认结论：口满足基本满足不满足如是基本满足或不满足请说明确认意见。确认人：检测站负责人：质量负责人：日期：日期：日期：审批意见：技术负责人：日期：文件发放记录表序号文件名称文件编号发放部门发放日期发放人签发人1234567891011121314151617181920受控文件明细表序号文件名称文件编号制定时间受控状态保管人保管地点1234567891011121314151617181920档案销毁清册记录表序号文件题名年份文件编号页数销毁时间销毁原因1234567891011121314151617181920人员培训教育记录培训内容参与人员培训日期培训方式培训效果总结批示:站长: 日期:培训教育学员签到表编号：培训内容：培训时间:序号签名工作岗位签到时间12345678910111213141516培训教育成绩表编号：培训内容：培训时间:序号姓名工作岗位分数是否及格123456789101112131415162018年度人员培训及考核评价记录表编号：第页共页序号姓名部门职务培训参加情况考核内容考核结果主持考核部门年度评价备注1234567891011应商档案及评价记录表合格供应商名称营业执照法定代表人安全生产许可证主要供应品种其他资格认证情况承接项目及综合评价确认签字承接项目业绩评价续用意见设备管理员意见：质量负责人意见：技术负责人意见：主要负责人 审查意见填表人:服务/供应品验收记录表服务/供应品名称用途规格型号数量供应商供货联系人联系电话验收日期验收人附件：口测试报告 合格证 说明书 标定证书 技术资料口配件备件口耗材软件其他验收情况：验收结论：负责人批示：年 月 日年度仪器设备定期标定/校准记录编号：第页共页仪器设备名称设备型号标定/校准有效期计划标定/校准日期实际标定/校准日期计划实施人实际实施人备注仪器设备检定校准确认记录表设备名称规格型号设备编号生产厂家检定/校准机构检定/校准日期证书编号确 认 内 容序号项目/参数技术要求结论结论及技术负责人意见：负责人批示：年 月 日年度仪器设备期间核查记录表仪器设备 名称设备型号外观检查标准物质校准环境状况标定/校准情况实际核查时间实际 实施人温度湿度压力校准前检测值校准后检测值完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口完好口异常口未偏离口偏离口年度仪器设备维护保养记录编号：XXXX/JL15-2018仪器设备名称设备型号设备状态维护保养时间维护保养完成情况实施人备注使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口使用口故障口停用口设备维修维护记录表编号：维修日期： 年 月 日、仪器信息设备名称仪器型号出厂编号实验环境保管人使用人二、故障及维修方法故障原因：维修方法:维修结果:修理人：年 月 日复核人：年 月 日校准方法及结果：校准人：年 月 日质量负责人意见：质量负责人：年 月 日仪器设备使用记录编号：月第页共页设备名称设备型号设备编号序号使用日期使用状况检测项目异常情况说明使用人备注使用前使用中使用后使用环境正常异常正常异常正常异常正常常123456789101112131415161718192021222324252627282930注：设备或使用环境正常时请在正常栏处打“寸。异常时，请在异常处打“X”,并说明。标准物质核查记录标准物质名称计划核查 时间实际核查 时间编号证书标识是否完好是否在有效期 范围内存量 是否充足核查实施人备注高浓度标准气体是口否口是口否口是口否口低浓度标准气体是口否口是口否口是口否口滤光片30%是口否口是口否口是口否口滤光片50%是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口检测车间环境记录单编号：日期： 年 月日期温度湿度气压记录人备注123456789101112131415161718192021222324252627282930计算机软件使用前验证确认记录表软件名称确认目的初次使用版本号软件供应商维护联系人联系电话验证日期验证人确认内容：1 .通讯接口信号； 2,测量仪器数据显示：电流电压功率频率转速扭矩功率因数输入功率输出功率效率； 3.测试类型：自动测试手动测试； 4,软件数据显示：与测量仪器数据显示的一致性； 5.故障报警； 6.参数设置； 7.曲线坐标； 8,数据存储和调用； 9,产品编号设置； 10.电源电压类型：直流测试交流测试； 11 .过载保护； 12.网络连接； 13 .其它：验收结论：负责人批示：年 月 日计算机使用状况记录编号：XXXX/JL21-2018主控登录工位机打印开机运行关机开机运行关机开机运行关机开机运行关机注：标记符号：正常/异常X停用信息化网络平台使用记录编号：XXXX/JL22-2018使用日期见动车安全技术检验监管系统机动车排气污染物检验监管系统预检终审签章登陆打印上级主管部门检查记录检查部门：检查时间：检查人员：检查项目及内容：检查情况概述：存在问题：整改措施：负责人：日期：整改完成情况：审核人：日期：站长批示：站长：日期：质量监督员检查记录检查时间：检查人员：检查内容：检测室1、是否正确执行检验方法口2、执行标准方法有时效性口3、使用仪器设备是否在校准有效期内口4、环境条件是否监控有无记录口5、记录是否及时是否符合要求口6、检测人员是否按要求正确操作仪器设备口7、检验样品唯一性和状态标识情况口8、其它办公室1、是否制定各类计划，执行情况如何口2、样品的接收是否按规定要求进行 口3、样品的保管和处置是否符合要求 口4、人员档案、设备档案是否动态管理口5、检测依据是否及时查新，是否有效口6、原始记录、报告等保管是否符合 口7、设备管理是否按要求进行口8、其它注：X为检查不符合为检查符合不符合陈述：质量监督员：日期：处置结果：1、属偶然、独立性，不符合已及时纠正 口2、需采取纠正措施已报告有关负责人，填写纠正和预防措施实施情况表口3、纠正和预防措施已实施验证口质量监督员：日期：顾客满意度调查表非常感谢您对我站给予的大力支持，为了完善我们的各项服务, 保证检测质量及速度，提高客户的满意度，希望您在百忙之中给予我 们客观的评价，真实的感受，烦请填写此调查表，我们将在日后的服 务中进行改进。本次调查将采取不记名方式调查，敬请安心填写，谢 谢您的帮助！1、您对我站的整体印象如何呢？A.非常满意B.比较满意F.提出您的宝贵意见：C.一般D.不满意E很不满意2、工作人员的服务态度是否让您觉得满意？A.非常满意B.比较满意C.一般D.不满意E.很不满意F.提出您的宝贵意见：3、您对我站检测质量及检测秩序是否满意？A.非常满意B.比较满意C.一般D.不满意 E.很不满意F.提出 您的宝贵意见： 4、您对我站检测效率是否满意？A.非常迅速B.比较迅速C.一般 D.不迅速 E.很缓慢F.提出您的宝贵意见：5、您对我站检测价格是否满意？A.非常满意B.比较满意C.一般D.不满意 E.很不满意F.提出您的宝贵意见：6、你还有哪些其他方面的宝贵意见和建议：再次感谢您的支持与合作!顾客满意度调查评价报告调查目的调查时间调查方法调查表统计调查情况简介签字：年 月 日调查情况总结签字：年 月 日主要 负责 人批 示签字：年 月 日