汽车生产系统HPS要素评估手册模板.doc

哈飞汽车生产系统HPS要素评定手册（08）物流及计划管理目前版本：1.0公布日期：8月22日实施日期：8月22日公布单位：制造物流部文件编号文件编号HPS评定03()更改统计日期作者版本更改参考审阅审 阅签 字拟 稿殷巧伟审 核刘晓光批 准孙 嘉目 录8.0 要素说明18.1 人员培训38.2生产计划管理38.2.1 制订计划38.2.2 计划变更控制68.2.3 计划效果评定78.3企业物流策略88.3.1 物流组织机构建立88.3.2 供给商支持和管理88.3.3 第三方物流引入108.3.4 物流路径计划118.3.5 物流运输模式计划118.3.6 仓储系统计划128.3.7 物流设备和设施计划138.3.8企业信息化系统建立和物流管理新技术引入138.3.9单个零件计划148.4 供给物流管理158.4.1 采购计划制订和公布158.4.2 供给物料交货管理168.4.3 供给物流库存管理208.5 生产物流管理218.5.1 物流路线优化218.5.2 物流配送优化218.5.3 生产物流库存管理228.5.4 回收物流管理248.6 销售物流管理248.6.1 成品入库过程管理258.6.2 成品库存管理258.6.3 成品发运管理258.6.4 发运偏差纠正268.6.5 运输过程监控268.6.6 计划和运力匹配管理278.7 物料盛具管理288.7.1 供给物流盛具管理288.7.2 生产物流盛具管理298.7.3 成品包装及盛具管理308.8 工业物流管理308.8.1 工业物料采购308.8.2 工业物料运输和配送318.8.3 工业物料库存管理328.8.4 工业物料质量确保338.8.5 工业物料满意度调查348.9 绩效评定348.9.1 评定方法348.9.2 评定指标348.9.3 连续改善378.0 要素说明物流及计划管理要素经过对生产计划进行控制，确保生产计划合理性和有效性。经过对物流系统运作过程进行控制，确保以最低成本、最好质量实现按时、按量地提供生产过程所需多种物料，提升生产系统柔性，达成快速响应用户需求目标。本模块内容关键包含：人员培训（8.1）、生产计划管理（8.2）、企业物流策略（8.3）、供给物流管理（8.4）、生产物流管理（8.5）、销售物流管理（8.6）、物流盛具管理（8.7）、工业物流管理（8.8）、绩效评定（8.9）等内容。8.1 人员培训经过培训使物流及计划管理人员和相关操作人员全部了解该要素相关知识、清楚每个人所负担职责、物流相关管理程序和步骤，和应该掌握技能，使之能够掌握及熟练应用相关工具来优化物流及计划管理。8.2 生产计划管理生产计划管理是指对生产计划生成过程、实施过程、变更控制和效果评定。经过对生产计划平衡控制，能够避免多出原材料、在制品、成品库存产生，从而连续降低生产制造周期、缩短交付时间。8.3 企业物流策略企业物流策略是指企业对物流管理战略发展和计划。包含关键内容有：物流组织机构建立、采购策略建立、第三方物流引入、物流路径计划、物流配送模式计划、仓储系统计划、物流设备和设施计划、信息化系统建立和新技术引入等内容。 8.4 供给物流管理供给物流管理指是生产物料从供给商到企业之间物流步骤运输及管理过程（可称为外部物流），经过对供给商和采购零件入厂过程规范管理，以推拉结合方法提供生产过程所需各类物料。供给物流管理必需确保生产过程均衡性，要以最低物料库存确保生产正常运行，并将生产需求多种物料按时、按量配送到生产现场。同时设置物流紧急申购程序，以应对缺料情况。对于委托第三方物流企业来运作企业，应监督所委托第三方物流企业制订规范化取货、运输、接收、验收、库存保管等相关管理程序，来确保物料质量和供给，并指导物料供给商和第三方物流企业利用物流改善工具和方法降低供给链上一切浪费。另外，对于危险物品运输及管理应符合政府相关法律法规和企业相关要求。8.5 生产物流管理生产物流管理是指对企业内部物流管理过程，物流管理部门应该对物流配送方法、运作过程进行严格控制。所以，企业应该制订完整物料操作步骤和对应管理程序，以满足生产需求。同时，企业应该在条件许可情况下，应用看板、排序、打包、呼叫系统等物料方法，以满足生产物流同时化需求。8.6 销售物流管理销售物流管理是指经过对成品发运和销售过程跟踪及控制，在确保企业完成销售目标前提下压缩成品库存、经过优化运输方法和运输路线降低运费，提议采取第三方物流方法降低销售物流成本。销售物流管理输入点是成品入库，输出点是根据用户需求将用户需要物料运输到指定地点（通常是主机厂和分销商、维修点、4S店等）。备品备件销售也属于销售物流范围。8.7 物流盛具管理盛具是确保物流管理过程精益化得以实现资源支持，为确保物料高效、规范和有序流通，需要针对物料盛具制订全方面规范管理程序，且符合盛具使用、回收和仓储管理策略。8.8 工业物流管理工业物流管理是指以最低成本、按时、按量向指定地点提供所需生产辅料。工业物料定义为除工装外企业在支持、制造产品过程中需消耗、但其最终产品中不会以成品形态离开生产现场物流。工业物料范围可包含但不限于：劳保用具、工具、备件、润滑油、润滑脂、清洁剂、油漆、油料等。8.9 绩效评定绩效评定目标是企业有正确绩效评定方法判别企业在各个物流步骤精益改善过程中所取得成效，并不停对其精炼和改善，以达成物流管理工作连续提升。物流管理部门应该充足利用团体工作方法和CCPS多种精益工具对物流过程进行连续不停改善。8.1 人员培训为了确保物流管理顺利开展，实施单位（部门）相关物流管理人员和操作人员必需经过正式物流管理知识培训。新任物流管理相关人员必需有培训文件化统计。培训目标并非要显示职员是否接收过训练，而是使职员对物流有一个完整认识，提升职员对物流掌握程度。企业应该建立物流管理培训课程目录，内容包含生产计划管理、供给物流管理、生产物流管理、销售物流管理等内容，而且相关物流培训师培训资质和课时符合培训要素中要求培训师相关要求。单位（部门）应该组织物流相关人员，不定时进行物流知识和相关工具（如：价值流）培训，这将为优化物流路径、人力利用分析和物料配送方法奠定基础。因为单位（部门）人员变动量很大，对于新进一线职员和管理人员全部应该有针对性制订物流知识培训计划，并给培训。评 估 内 容L1企业物流、计划要素协调员接收过物流及计划相关知识培训。L2企业对新进物流、计划相关人员进行了培训。L2企业物流、计划相关人员接收过物流相关工具培训。L2物流、计划管理相关人员明白自己职责和角色。L3监督、管理等管理层级均接收过物流知识培训。L4在已实施看板拉动、打包、排序、呼叫系统区域内小组组员、物流相关人员及车间管理人员（其中包含：生产线管理人员、质管人员、设备维护人员、控制分析人员）均接收过物流知识培训。8.2生产计划管理8.2.1 制订计划编写本步骤目标在于规范各企业内部包含各项计划管理，优良计划管理系统能够有效避免多出原材料、在制品、成品库存产生， 达成理想用户交付和库存水平控制。包含管理内容有：发运计划生成及管理、主生产计划生成及管理、生产作业计划生成及管理和物料需求计划生成及管理。8.2.1.1 发运计划生成及管理企业编制发运计划目标在于企业销售部门应综合考虑用户需求和成品库存调整量两方面内容，编制出既能满足用户需求，又能有效控制成品库存数量发运计划。发运计划编制输入点为库户需求，输出点为主生产计划。用户需求是发运计划产生基础，发运计划用户需求库存调整量。发运计划应包含内容有：发运对象、发运品种、发运时间、发运数量（应考虑发运经济批量）等方面内容。有条件企业可依据本身条件选择适合本身信息化管理系统进行发运计划管理。评 估 内 容L1企业编制了发运计划。 L2企业在编制发运计划时充足考虑了用户需求和运输周期，有证据显示发运计划能够满足用户需求。 L3企业在编制发运计划时充足考虑了用户需求、运输周期和库存调整量，有证据显示发运计划能够满足用户需求。L5企业在编制发运计划时充足考虑了用户需求、运输周期和库存调整量，有证据显示发运计划能够满足用户需求而且有效控制了成品库存。L8企业引入了ERP等信息化手段对发运计划进行管理。8.2.1.2 主生产计划生成及管理企业编制主生产计划目标在于企业应有一个明确生产经营目标来指导企业进行生产能力匹配、人力资源配置、采购物资购置等工作进行。主生产计划输入点为发运计划，输出点为生产作业计划和物料需求计划。发运计划是主生产计划产生基础，主生产计划=发运计划-成品库存数-未结入库数+未发运数。主生产计划应包含内容有：成品生产线、生产品种、生产数量（应考虑生产经济批量）、生产时间等方面内容。有条件企业可依据本身条件选择适合本身信息化管理系统进行主生产计划管理。评 估 内 容L1企业编制了主生产计划。L2企业在编制主生产计划时充足考虑了发运计划和成品库存数，有证据显示编制主生产计划能够满足发运计划实施。L3企业在编制主生产计划时充足考虑了发运计划、成品库存数、未结入库数和未发运数，有证据显示编制主生产计划能够满足发运计划实施。L5企业在编制主生产计划时充足考虑了发运计划、成品库存数、未结入库数和未发运数，有证据显示编制主生产计划能够满足发运计划实施而且有效控制了成品库存。L8企业引入了ERP等信息化手段对主生产计划进行管理。8.2.1.3 生产作业计划生成及管理企业编制生产作业计划目标在于指导企业生产实施，生产作业计划输入点为主生产计划，结束点为产品完工入库。主生产计划是生产作业计划产生基础，主生产计划排定后依据产品结构得到作业计划需求量，生产作业计划需求量库存调整量。生产计划作业应包含内容有：生产线或设备、生产品种、生产数量（应考虑生产经济批量）、生产时间等方面内容。有条件企业可依据本身条件选择适合本身信息化管理系统进行生产作业计划管理。评 估 内 容L1企业编制了生产作业计划。 L2企业有证据显示编制生产作业计划能够确保主生产计划实施。L3企业在编制生产作业计划时充足考虑了库存调整量。 L8企业引入了ERP等信息化手段对主生产作业计划进行管理。8.2.1.4 物料需求计划管理企业编制物料需求计划目标在于指导企业物料采购实施。物料需求计划输入点为主生产计划，输出点为采购订单。主生产计划排定后依据产品结构得到物料需求计划。物料需求计划应包含内容有：采购对象、采购产品名称、产品数量、到货时间、到货地点等方面内容。企业应逐步考虑供给商经济批量和送货、装箱数量，逐步采取以箱为单位物料需求计划模式。对于分布在半小时以内供给商订货，企业应该逐步考虑采取次序呼叫、看板拉动等方法，替换传统物料需求计划模式。有条件企业可依据本身条件选择适合本身信息化管理系统进行物料需求计划管理。评 估 内 容L1企业编制了物料需求计划。 L2有证据显示编制物料需求计划能够确保生产作业计划和主生产计划实施。L4有证据物料需求计划内容包含：采购对象、采购产品名称、产品数量、到货时间、到货地点等内容。L5有证据显示订货数量考虑并计算了供给商经济送货批量。L7有证据显示订货数量考虑了供给商送货、装箱数量，物料需求计划以箱为单位制订。L7有证据显示企业已经逐步对分布在半小时以内供给商进行次序呼叫或看板拉动方法进行订货。L8企业引入了ERP等信息化手段对物料需求计划进行管理。8.2.2 计划变更控制当因为多种原因造成计划不能在要求时间内实施时，企业应有计划变更控制步骤。变更步骤内容应包含但不限于变更提出、变更同意、变更原因、变更将会造成影响及避免类似变更方法。评 估 内 容L1企业制订了清楚计划变更管理步骤。L2企业计划变更管理步骤得到基础实施。L3企业计划变更管理步骤得到严格实施。L4企业计划变更管理步骤得到严格实施。有证据显示企业对变更原因进行了分析，并有方法确保避免类似原因变更。L6企业对计划变更进行了数据统计和分析，并有证据显示企业类似原因变更得到有效控制。生产计划变更应该控制一定范围之内，企业需要经过设置数量、品种、状态等变更范围，以避免因为计划变更造成全成本损失。评 估 内 容L3企业设置了数量、品种、状态变更变更控制范围。L4企业设置了控制范围有证据显示企业数量月度计划变更百分比控制在20%之内。L5有证据显示企业数量月度计划变更百分比控制在10%之内。L6有证据显示企业数量品种月度计划变更百分比控制在10%之内。L8有证据显示企业数量品种状态月度计划变更百分比控制在10%之内。L10有证据显示企业数量、品种、状态月度计划变更百分比控制在5%之内。8.2.3 计划效果评定企业应引入管理指标对生产计划实施效果进行评定并采取有效手段确保指标值不停提升。评 估 内 容L3企业设置了生产计划完成评价指标。L4有证据显示经过指标分析，企业在生产计划实施效果有改善趋势。L5有证据显示企业生产实施效果处于很好状态，80%产品满足需求L6有证据显示企业生产实施效果处于很好状态，90%产品满足需求L7有证据显示企业生产实施效果处于很好状态，95%产品满足需求L8有证据显示企业生产实施效果处于很好状态，98%产品满足需求8.3企业物流策略企业物流策略是指企业对物流管理战略发展和计划。包含关键内容有：物流组织机构建立、采购策略建立、第三方物流引入、物流路径计划、物流配送模式计划、仓储系统计划、物流设备和设施计划、信息化系统建立和新技术引入等内容。 8.3.1 物流组织机构建立企业在条件许可情况下，应建立一个独立机构来负责企业全部物料计划、物料供给、物料库存、物料运输管理工作。独立物流管理部门有利于企业物流管理策略实施和企业物流设施统筹使用。而且有利于将企业市场部门和物资采购部门从物流实物管理中脱离出来，愈加强化其关键职能（比如市场部门职责愈加倾向于市场开拓，物资采购部门职责更倾向于协议管理、供给商精益价值链管理、潜在供给商培养等方面工作）。企业对物流管理和物流技术应该建立一定人才保障基础，提议在物流计划、物流信息系统管理、包装技术管理等业务范围设置专业物流工程师职位。评 估 内 容L1企业含有物流管理基础组织机构，物流管理机构含有生产计划、供给物流、生产物流、销售物流步骤管理职能。L2企业建立了独立物流组织机构，负责物流各个步骤管理，机构职责有文件化资料可查询。L3企业物流组织已经包含物流策略制订、回收物流、盛具管理职能。L4有证据显示企业物流组织机构在企业物流管剪发挥着关键作用，以推进物流管理精益化改善。L4企业设置了物流工程师职位。L5企业设置了物流计划、信息系统管理、包装技术管理工程师职位。8.3.2 供给商支持和管理8.3.2.1 供给商支持企业应致力于和供给商建立战略合作伙伴管理关系。将供给商管理纳入到企业物流和计划建设中，做到风险和酬劳共享。企业向优异供给商提供长久服务协议（包含有计划降低供给商数量，向关键供给商提供更多业务）。供给商对企业增值服务（包含模块化供货、委托加工等）。企业对供给商全方面质量管理。完善供给商能力和资源，以管理供给商下层供给（价值）链。支持和指导供给商推进精益生产评 估 内 容L3企业已经着手考虑在供给商推行全方面质量管理。L4企业已经开始在供给商推进精益生产。L5企业开始建立于供给商战略合作伙伴关系。L6企业将供给商管理纳入到企业物流计划和建设中。L7有证据证实企业对于优异供给商提供长久服务协议。L8有证据证实企业指导供给商推进精益生产取得了成效。8.3.2.2 供给商管理企业要维持正常生产，就必需要有一批可靠供给商为企业提供所需要物资供给。采购管理员工需要直接和供给商进行业务往来，从而取得供给物资，所以采购管理一个关键工作是要做好供给商管理。供给商管理，就是对供给商了解、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作总称。供给商管理目标是要建立起一支稳定可靠供给商队伍，为企业生产提供可靠物资供给。企业制订供给商选择标准，对物料供给商进行选择时，应明确对供给商符合条件（如：技术能力、制造能力、安全资质、环境资质等要求）。企业应对供给商配送过程、供货数量和质量进行监督，即要求供给商必需适时、适质、适量、适价地将所需物料送到合适地方。同时企业应对供给商进行十二个月最少一次评审，对供给商在价格、品质、交期交量、配合度等进行评定和控制。企业可依据物料采购金额、采购数量和零件关键性等，来对供给商进行有效管理。并建立供给商考评和奖励制度，来激励供给商和分承包商在品质、交期和成本方面改善意愿，以提升其经营绩效和竞争力。企业应严格要求供给商物料进出货地点，要求供给商必需无条件地遵守企业安全、环境等相关要求。评 估 内 容L1每个物料供货商全部经过企业安全、环境等相关要求培训。L2每个物料供货商全部了解并严格遵守企业安全、环境等相关要求。L3企业建立了供给商评定和审核管理程序，内容应包含供给商服务、价格、退货、合格率、配送按时率、偏差等。L4有证据证实企业对供给商进行了评定和审核。L5有证据证实企业对供给商进行了定时评定和审核，评定周期小于十二个月。L6有证据显示企业针对供给商评定和审核结果进行了改善。8.3.3 第三方物流引入企业应依据本身实际情况，在充足评定物流成本和综合社会效应等条件下，能够引入第三方物流对企业物流进行管理，不然此项不评定。企业在第三方物流引入过程中应采取竞争机制，以利于企业物流成本连续降低。企业应定时（每十二个月最少两次）对社会平均物流成本进行调查，确保第三方物流物流成本维持在一个较低社会平均成本。评 估 内 容L5企业引入第三方物流以提供物流管理专业化水平。L6企业制订了社会平均物流成本调查表，并最少每十二个月两次进行了调查。L7有证据显示企业利用物流成本调查汇报，并经过和第三方物流共同合作推进物流改善，降低物流成本。8.3.4 物流路径计划物流路径计划企业在新建生产线、生产车间、企业和新产品试制过程中应该进行物流路径计划，新建生产线、生产车间和新产品试制过程物流路径计划应该更多考虑现有物流模式，在新企业建设过程中应该整体考虑厂外、厂内物流路径计划，厂外物流路径计划应该在取得政府支持情况下，应该尽可能考虑靠近社会关键道路，有条件城市应该考虑铁路、码头、地铁等物流网络对企业基地选择影响。企业在基地布局许可情况下应该着手考虑供给商新工厂布局，以满足送货/取货最优路径。评 估 内 容L4有证据显示企业物流路径计划在新建生产线、生产车间和新产品试制过程中得到实施，而且有文件化资料（如物流路径计划工程图）。L5企业在新工厂建设过程中对厂内物流进行了整体计划，绘制工程图并进行目视化张贴。L6企业在新工厂建设过程中整体考虑厂外物流路径计划，包含和社会关键道路相对位置。L7企业在新工厂建设过程中同时考虑了供给商布局以满足最优送货、取货路径。8.3.5 物流运输模式计划 物流运输模式计划包含供给物流、生产物流、销售物流和回收物流运输模式计划。供给物流计划应考虑供给商送货或企业取货方法计划，准备实施次序配送时间窗企业，应该同时考虑。生产物流计划应该包含打包、排序、呼叫系统、人力利用计划，在考虑工位布局前提下，应尽可能满足物流精益化要求，以不停降低零部件、在制品库存，确保零件配送按时制。销售物流计划应包含发运方法选择计划。回收物流计划应该以装载效能最优化为关键内容。评 估 内 容L3企业物流计划内容包含了供给商送货或取货方法计划。L4企业对生产物流过程进行了计划。L5有证据显示已经开始实施打包、排序、呼叫系统等生产物流配送方法计划。L6企业对供给物流次序配送时间窗进行了计划。L7有证据显示生产物流计划充足考虑了工位布局。L8有证据显示生产物流计划内容包含人力利用计划。8.3.6 仓储系统计划企业在物流策略制订过程中，应该考虑仓储系统计划，包含零部件仓储、进口件仓储、成品仓储计划。零部件仓储系统计划内容包含库房布局、面积、堆积方法、容积率、通道、优异先出、出入优先次序，库位布局等，进口件仓储关键考虑库房面积、容纳量，满足企业进口周期需求。成品仓储计划内容应该包含库容量、库位、发运场和质保系统方法。评 估 内 容L1有文件化资料显示企业对零部件仓储系统进行了计划，引入第三方物流企业指导并支持第三方物流企业对零部件仓储系统进行计划。L2有文件化资料显示企业对成品仓储系统进行了计划，引入第三方物流企业指导并支持第三方物流企业对成品仓储系统进行计划。L3企业零部件仓储系统包含了优异先出、出入优先次序计划。L4企业零部件仓储系统包含了布局、面积、堆积方法、容积率、通道。L5有进口件需求企业对进口件仓储系统进行了计划。L5企业对成品仓储系统计划包含了库容量、库位、发运场计划。L6企业对成品仓储系统计划包含了质保系统计划。8.3.7 物流设备和设施计划物流设备及设施计划关键是在物流计划过程中同时物流车辆、起重设备、吊车、行车、叉车、电瓶拖车和卸货平台同时考虑，应该包含设备购置、数量测算，卸货平台部署等。评 估 内 容L3企业在物流计划过程同时考虑了物流设备及设施。L4企业确定计划以逐步降低叉车数量。L5有证据显示企业实施了叉车数量最小化。8.3.8企业信息化系统建立和物流管理新技术引入企业应依据企业本身条件和需求选择不一样物流信息系统进行企业信息化系统建立。已经有物流信息管理系统企业，应有计划建立电子商务平台，以达成企业信息化系统深入优化。企业应不停采纳和吸收物流管理领域新技术（如条形码技术、射频技术、GPS全球定位系统等）。条码是由一组按一定编码规则排列条、空符号用以表示一定字符、数字及符号组成信息。条码系统是由条码符号设计、制作及扫描阅读组成自动识别系统。射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID )是一个无接触自动识别技术，其基础原理是利用射频信号及其空间耦合、传输特征，实现对静止或移动中待识别物品自动机器识别。GPS是全球定位系统(GlobalPositioningSystem)缩写形式，它是一个基于卫星定位系统，用于取得地理位置信息和正确通用协调时间。现在GPS被广泛应用于民用系统中，它能够清楚地跟踪车辆行驶速度和所处地点，很有利于物流管理系统中运输物资控制。注：MES系统说明评 估 内 容L6企业引入了条码跟踪系统等信息系统用于支持生产过程物流管理。L7企业引入了制造资源计划（MRPII）支持物流策略实施。L7企业引入了RFID技术用于物料跟踪、管理和监控。L8企业引入了企业资源计划ERP系统支持物流策略实施。8.3.9单个零件计划条件许可企业应该利用PFEP（单个零件计划表）对内部物流进行计划，并使用现在状态数据来确定起始点测量值。企业对全部零件（包含：原材料，采购件和在制品）全部要进行数据采集，以建立企业高效精益化物流。假如企业已经引入PFEP系统为标准，在部分区域已配置，则对于此项评审能够得分。若PFEP系统还未配置，则可使用部分电子表格来替换。企业物流及计划要素元要随机抽查以核查数据正确度，而且新车型计划要以PFEP-Pro中各零件信息为基础。为了对产品装配零部件有一个系统化管理规范和在零件变更时立即作出反应消除物料配送过程中无须要错误发生，方便满足物料配送立即性和正确性，这就需要每七天使用PFEP同时程序以确保ERP和MES中现有信息相同。企业必需定时对PFEP最理想情况是天天进行同时化计算当日改变（最少要每两周做一次）。实施单位（部门）可采取PFEP对内部物流进行计划，提升全方面性工作计划和工作效率。评 估 内 容L2企业使用文件化PFEP（或相当于PFEP表格）对目前及未来车（机）型物料进行计划，假如未来生产车（机）型计划中企业没有涉入，那么企业应制订未来车型物流模式责任联络人、电话号码、电子邮件信箱。L3PFEP必需用于新车型零件计划，并用来确定及优化零件包装、投送方法。L5企业设定了工程设变步骤以满足PFEP数据适时更新。L5企业明确了相关人员对PFEP进行管理，并对运行情况作出对应分析汇报。L6企业使用了PFEP对目前车型零件数据进行管理并确保工程设变和ERP、MES系统中相关数据同时L7有证据证实确保工程设计和工程设变相关数据能够立即和ERP和MES系统保持同时。8.4 供给物流管理供给物流管理是指经过对供给商和采购零件入厂过程全方面管理，以推拉结合方法提供生产过程所需各类物料。供给物流管理必需确保生产过程均衡性，要以最小物料库存确保生产正常运行，并将生产需求多种物料按时、按量配送到生产现场。供给物流输入点为物料需求计划，输出点为根据按时制供货要求以推拉结合方法将物料配送到指定需求地点。8.4.1 采购计划制订和公布企业应依据物料需求计划，并依据不一样供给商运输周期，不一样零件经济订货批量和合理库存调整量等情况编制采购计划。采购计划应包含内容有：送货或取货方法、采购对象、采购产品名称、产品数量、到货时间、等方面内容。评 估 内 容L1企业依据物料需求计划制订了采购计划。L2企业编制采购计划时考虑了不一样供给商生产提前期及运输周期，不一样零件经济订货批量和合理库存调整量等情况。L4企业编制采购计划包含取货方法使用。企业应使用电子系统（电子邮件或传真）传输要求采购计划给供给商，在条件许可情况下可采取电子商务平台进行采购计划管理。要求采购计划传输频率一定要满足日常生产需要，帮助说明采购零部件和物料周期。企业应维护一个随时更新供给商联络人员清单，包含供给商高级管理者，清单应包含覆盖整个供给商运作时间联络信息。评 估 内 容L2企业维护了供给商联络清单，采取信息化手段传输采购计划给供给商。L4企业维护了100%供给商联络清单，采取电子系统传输采购计划给供给商。L6企业采取了供给商系统平台（potal）传输采购计划信息。L10采取电子商务平台进行采购计划管理。8.4.2 供给物料交货管理为满足生产需要，企业应对物料供给过程进行严格管理和计划。包含对采购实施监控、运输过程管理、物料接收检验、装卸货过程等步骤管理企业应该采取方法对采购过程进行监控。可采取方法有：对企业急需物资安排人员进行监控，建立电子商务平台对采购过程进行监控等。在合适情况下，企业应对供给商货物运输情况进行监控。若能证实能够降低运输物流成本，可将供给商物料运输过程改为到供给商处自提物料。企业应有步骤确保供给商发货后将信息（应包含发货物种、数量、发货时间、估计到货时间等信息）向物料管理部门通报，方便于物料管理部门对物料供给风险估计。在条件许可情况下，企业可采取电子商务平台和GPS监控等方法对供给商在途运输物料进行监控。评 估 内 容L1企业建立了步骤对企业急需物资进行采购过程监控。L2企业有证据显示有30%-40%物料采购过程得到监控。L3企业有证据显示有60%以上物料采购过程得到监控。L4企业有证据显示有80%以上物料采购过程得到监控。L6企业采取建立供给物流信息系统对物流采购过程进行监控，60%以上物料得以实现。L7企业采取建立供给物流信息系统对物流采购过程进行监控，80%以上物料得以实现。L10企业采取建立电子商务平台等方法对采购过程进行监控， 100%物料得以实现。企业应建立一个程序确保来料全部附有对应出货内容统计和质量证实文件。来料出货内容统计应包含来料厂商、来料名称、来料数量、来料批次、生产日期等相关信息。质量证实文件应包含来料厂商、来料名称、来料数量、来料批次、供给商质量证实签章等相关信息，质量证实文件可是合格证、合格标签等形式。企业必需提供证据证实，对进货卡车抵达及出货卡车放行全部在外部物流管理程序中有合适要求。收货卡车要由检验点(通常是警卫室)检验并发放入厂证。负责送货人员必需在货运单上署名，且不管是进、出货全部必需遵守相关安全程序。企业必需建立对应程序文件，方便监控及纠正进/出货物时承运商/供给商偏差和错误。历史数据及趋势数据全部表明反复发生偏差已经立即和承运商/供给商进行了沟通，并采取了有效纠正方法来处理问题。企业要能证实在装卸货区对全部外部可收回盛具进行了确定。除了前往仓库运输车辆以外，全部盛具承运商要百分之百地取得盛具运输许可证。这对于确保正确物料送至正确地点是很关键。企业必需参与、确定物料收、发过程。运输中合理配送方法是降低运输成本，改善品质及降低无价值物料流动很关键地一个步骤。企业要提供证据显示物流人员在运输步骤各个步骤全部有效地发挥作用。这能够包含（但并不仅限于）收/发货码头进/出货运输审核，而且要将异常状态拍照存档。满足用户需求模块化运输是提升物流关键步骤，企业要对配送运输有定时审核。若供给商不能或不愿根据料客所要求模式进行装载，则一定要以文件形式证实该用户已和其单位（部门）就可能相对提升成本问题进行了沟通。企业要有实时装/卸货程序。程序（如：卸货安全操作规程）全部要求一定要清楚地张贴在卸货区域，负责装/卸货人员应清楚了解每个操作步骤及其蕴涵意义。企业要能提供证据证实零件可追溯程序，而且要能解释企业关闭或生产中断时紧急请料程序。企业要将工作时间使用最大化，从而促进有效人力使用和设备利用，且降低阻塞提升安全性。在检验时要明确：是否统计卡车抵达和离开时间并在卡车离厂时进行了目视检验？是否指定时间，卡车是否能在指定时间/15分钟内抵达。全部工作时间发生偏差事件是否全部有文件统计且已和承运商及供给商沟通。特定物料能够指定超出/15分钟范围时间，只要有正式文件解释即可。当月实际交付数当月计划交付数企业应建立一个步骤确保供给商交货达成良好水平和连续改善。应统计和分析年度供给商交货表现供货业绩总结信息用于供给商选择。可用供给商交付按时率指标进行考评。供给商交付按时率(%)= x 100%评 估 内 容L1有证据显示企业进行了供给商交付按时率统计。L2供给商交付按时率达成95%，供给商交货表现供货业绩总结信息用于供给商选择。L3供给商交付按时率达成98%，供给商交货表现供货业绩总结信息用于供给商选择。L6供给商交付按时率达成100%，供给商交货表现供货业绩总结信息用于供给商选择。全部卡车装运物料，包含生铁或板材（铸造、冲压），均要在指定时间内完成。企业要能证实其有合适监控程序用以追踪未在时程表内抵达卡车，而且不许可这些卡车进入工厂或指定抵达要求等候区内等候。有效历史文件统计(趋势图，每日到货异常记录表等)，和纠正方法统计要能随时备查。企业必需最少在最低程度内遵照企业安全准则，实施实时装/卸货作业。若有当地法律法规限制，则企业要更严格规范装/卸货作业。卸货安全操作规程在全部区域进行张贴全部卡车卸货区域全部要有拖车限位装置(侧边卸货不需要)全部卸货过程中拖车均要被锁死并在拖车后轮前后放置防滑块司机或乘客在卡车卸货时必需离开卸货时关闭卡车发动机(能够使用可视化企业技术管理卡车司机车钥匙)在码头指定司机等候区（利用可视化企业技术）企业必需使用可视化企业技术来管理装卸货区，包含等候区、准备区、质量暂存区、隔离区及车辆停放区等。审核相关职员是否了解各区域用途和怎样使用各区域。对于危险化学品物料企业必需遵守企业及政府要求相关标准进行物料运输。同时企业必需查看工作人员是否依据制订程序对危险性物料利用合适储存及运输方法。当条件发生改变时，要立即更新产品运输和使用操作规范。评 估 内 容L1企业建立了一个程序确保来料全部附有对应出货内容统计和质量证实文件。L3有完整统计表格显示到货验收包含对来料厂商、来料名称、来料数量、来料批次、生产日期确实定。L5有完整质量验收统计表格统计来料厂商、来料名称、来料数量、来料批次、供给商质量证实签章等相关信息。L2企业建立了物料进、出管理步骤。L3企业设定了卡车运输监控步骤，比如：对早到卡车要求到指定区域等候并统计卡车抵达时间。L4企业对物料摆放、装载模式进行定时检验及用户走访，并加以改善。L6企业计划利用次序时间窗对大宗（包含板料、生铁等）物料进、出进行管理。L4企业应有步骤确保供给商发货后将信息（应包含发货物种、数量、发货时间、估计到货时间等信息）向物料管理部门通报，方便于物料管理部门对物料供给风险估计。L4物流管理部分对于承运商和供给商出现偏差、错误进行了分析并能够立即纠正。L2企业对危险物料运作制订了符合政府和企业相关标准及要求步骤。L2企业建立了明确工作步骤以确定、统计和调查物料处理过程中PMHV（动力物料操作车辆）或载货卡车安全事故、意外事件。L3企业以安全规范为基准，制订了实时装、卸货物步骤。L4有证据证实卸货安全操作规程得以实施并严格遵守，确保装、卸货物实时高效。L4有证据显示企业将PMHV（动力物料操作车辆）或载货卡车安全事故、意外事件事故原因及改善对策和相关人员进行沟通并加以实施。L4企业对供给商运输成本进行了评定。L5对供给商运输成本评定能够用于供给商物料送货和取货方法选择。L6在确定能降低运输成本情况下，将供给商送货改为到供给商处取货，不然不适用。8.4.3 供给物流库存管理企业应制订供给物料最低/最高库存，并采取信息化手段对物料库存情况进行监控。当物料数量出现异常时有对应处理机制。在供给物料管理中，应进行库位管理，明确物料存放位置。在供给物料使用中，要满足优异先出标准。在条件许可情况下，对供给物料应引入条码技术进行管理。在供给物流管理中，对物料包装处理应符合国家安全环境保护要求。供给物流库存管理提议引入第三方物流进行管理