绿潼家庭农场创业专题计划书.doc

梓潼县绿潼家庭农场

创
业
计
划
书

-07.20

目 录

第一章 总论····················································3
第二章 项目建设及市场分析······································5
第三章 生产和营销模式··········································9
第四章 环境影响评价···········································10
第五章 人力资源配置···········································11
第六章 项目实施进度安排·······································13
第七章 财务评价···············································13

第一章 总 论

1.1 项目名称及性质
1.1.1项目名称：四川省梓潼县绿潼家庭农场
1.1.2项目性质：生态养殖、种植建设项目
1.2 项目建设单位
四川省梓潼县绿潼家庭农场
法定代表人：
1.3 项目地址及条件
1.3.1四川省梓潼县卧龙镇光明村一组
1.3.2 项目区距梓潼县约20公里，该场址内丘陵地带，沟壑错落有序，交通运输便利，建设条件良好，且项目区远离人口居住区、旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地域建场。
1.4 建设规模及内容
1.4.1共流转土地256.02亩、林地104.9亩，按散养土鸡年成鸡10000只、散养生态猪年出栏头，种植有机蔬菜和粮食作物及蚯蚓养殖、加工设计。配套建设围栏棚(架)舍、蚯蚓配套加工厂等及防疫、接种设备和办公、生活设施。
1.4.2 自建土鸡散养场一个，生态猪圈（散）养场一个，蚯蚓养殖、加工场一座，蔬菜及粮食作物五片区。
1.5 建设期限
10月1日-3月31日约6个月。
1.6 投资规模和资金起源
1.6.1投资规模
项目首期总投资550万元，其中：固定资产投资100万，产业投资400万，流动资金投入50万元。以后三年之内逐步扩大规模，争取在三年后总投资达成700万元。
1.6.2资金全部由项目建设单位自筹。
1.7 经济效益分析
1.7.1项目建成后十二个月内，可实现年收入（含自产投入）520万元，年利润100万元。
1.7.2 成本预算明细（年周期）

序号
项 目
内 容
单 位
数 量
金额（万元）

0
总投资

500
1
建设投资
（每十二个月按20%折旧）

100
1）
土鸡散养区
简易鸡舍、棚架
㎡
1000
10
2）
生态猪散养区
猪舍及内部设施
㎡
3000
50
3）
蚯蚓养殖加工区
养殖加工房
㎡
500
5
4）
库房
饲料、成品
㎡
200
10
5）
办公用房
办公室、接待室、会议室
㎡
200
10
6）
生活用房
宿舍、卫生间、食堂
㎡
300
15
2
生产投资

400
1）
散养土鸡种鸡
（两期）
只
10000
20
2）
生态猪仔猪
（四期）
头

100
3）
蚯蚓种

千克
500
1
4）
饲料
玉米、麦麸、豆饼、青饲料

150
5）
人工费
管理、技术、经营、喂养、

20
60
6）
设备设施
饲料机、清洗机、消毒器具等

10
7）
农作物
粮食作物、蔬菜

5
6）
其它
水电、广告、景观、交通、税费

54
3
销售收入

520
1）
散养土鸡

只
10000
100
2）
散养生态猪

头

400
3）
蔬菜、粮食作物
（含自产自用）

20

第二章 项目建设及市场分析

2.1 项目建设背景
多年来，中国禽肉、猪肉、农产品价格高位运行，严重影响了人民群众正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀巨大压力。为了促进这一矛盾处理，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展畜牧业，确保市场有效供给，正常市场畜禽产品价格，维护社会稳定。
现在，尽管种、养殖业多年来发展快速，不过要实现突破性跨越式发展, 还存在生产中现代良种所占比重低、产业化水平不高等多方面问题亟待处理。本建设项目，意在立足当地域产业优势和资源优势，推进种、养殖业连续、健康发展，提升种、养殖业良种化程度和生产性能，提升产品市场竞争力，深入发展壮大畜牧业中优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提升农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。
2.2项目建设必需性
伴随国民经济发展，大家对食品需求稳步增加。健康绿色是未来消费趋势，本项目正是为适应了这一趋势，快速发展起来，并不停得到完善，建立种、养殖业生产发展保障机制。由分散、粗放性养殖向标准化、良种化、规模化转变，以提升抵御市场风险能力。
绿色农作物和畜禽养殖业即使多年来发展快速，但仍属于经典自然经济型传统产业，技术含量和生产效率低，其良种繁育体系建设不完善，己不能适应该代农业生产发展需要。所以，要想提升生产效率，促进产业升级，就必需走良种化、规模化、产业化道路，必需向安全、高产、优质、高效方向转化，必需加速成熟、优异、实用技术结果应用，必需加紧安全、优质型规模化种、养殖技术推广和产业化建设。本项目标实施，将显著提升优质型农作物和畜禽供给能力，尤其是散养业，提升当地域良种化程度和生产性能，提升技术水平和经济效益，满足不停发展现代生产需求，增强市场竞争力，将产生巨大促进作用和带动作用。
2.3项目建设可行性
2.3.1基础条件好
经项目筹建团体调研考察，梓潼县各级政府全部表示了将对本项目标支持，信息上有健全和完备网络，为在当地域种、养殖业健康发展提供了可靠保障。群众科技意识、市场意识接收能力强，推广优良种、养殖业生产群众认知度强、主动性高。
2.3.2饲料资源好。山坡上有大量昆虫、草类，及人工培育蚯蚓和虫类，含丰富蛋白，粮食和丰富农副产品资源如多种农作物块、茎、叶等可供转化利用，能够实现粮食就地转化增值，并有效降低散养鸡生产成本。
2.3.4技术力量。我们将聘用农业、养殖业专业技术人员和长久从事种、养殖业、含有丰富经验管理人员加入团体，以确保生产和经营健康稳步发展壮大。
2.3.5地理位置好。本项目所在地距梓潼县仅20公里，距绵阳市只有50公里，离成城市也就两个小时车程，且交通便利，为以后经营销售提供了良好保障。
2.4 市场分析
2.4.1养鸡产业综合分析
中国禽类产品消费需求连续快速增加，禽肉人均消费量已经远远超出世界平均水平，和世界发达国家平均消费水平相当。禽类产品已成为继猪肉以后，最关键动物蛋白源。 家禽养殖业为提升国民生活水平，改善膳食结构，培养健康饮食习惯，增强全民身体素质，发挥了关键作用。据介绍，禽类产品营养价值高。鸡肉是经典白肉产品，符合健康食品基础特征。伴随中国城镇居民收入不停提升，禽类产品产量和消费量连续增加，现在大多数家庭日常饮食，鸡肉全部是必备食品， “无鸡不成席”已成为很多地域约定俗成消费习惯。 所以中国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大发展空间。
从市场供求来看，伴随禽类产品价格逐步回升，各地养殖户补栏主动性将深入提升，市场供给偏紧局面将在一定程度上得到缓解。从市场需求来看，尤其是中秋节，国庆，元旦、春节等传统节日，城镇居民对禽类产品消费需求将继续增加。估计后期禽类产品价格将继续呈稳步回升态势，禽类产品价格将稳中有升。散放喂养生产出来土鸡肉质很好，深受消费者喜爱，价格是肉用仔鸡1.5-3.0倍。
2.4.2 养猪产业综合分析
生猪养殖是中国一项规模最大养殖事业，商品猪也是市场上供不应求商品。因为中国拥有世界最多人口，猪肉消费量几乎占世界消费总量二分之一，人均消费水平除略低于最发达国家外，高于其它发达国家和发展中国家消费水平3-4倍。尤其是伴随大家生活水平不停提升，对肉质愈加好、更生态生猪需求不停加大，所以养猪业是一项永远全部不会掉队行业。依据我们市场寻访情况和和很多同行交流来看，猪肉市场未来几年一定会有较大变动，价格也存在较大上升空间。经过我们对成城市农贸市场调查，生态猪肉零售价是一般猪肉价格2-3倍。
2.4.3 无公害色食品是现代农业发展方向
a)绿色食品是世界消费发展趋势
多年来伴随国民生活水平提升，环境污染对食品安全性威胁和对人类身体健康危害日渐被大家所重视，发达国家民众环境意识快速增强，保护环境，提升食物安全性，保障人身健康，成为大家关心一项关键大事。回归大自然，消费无公害食品已经成为世界消费时尚。现在，已经有 130多个国家生产有机食品、生态食品、绿色食品、自然食品、无污染食品、无公害食品、天然食品等等，即使其名称不一样，但从本质上来说是相同，全部是无公害安全食品。在国际市场上，无公害安全食品不仅价格高，而且销路好。中国于90年代初开始发展绿色食品，，全绿色食品品牌达成4千多个，产量3260多万吨，产值达723多亿元，每十二个月以30%以上速度增加，绿色食品生产已成为中国建设现代农业发展方向。
b)绿色食品是新阶段农业生产迫切需要
伴随大家生活水平不停提升，大家不仅要求吃饱、吃好，而且开始追求吃得安全和健康，安全健康消费正在成为中国人民消费专题。农副水产品中农药、化肥、兽药、及其添加剂等残留污染问题已经引发了各界高度关注，从一般百姓到科学界和高层领导全部十分重视农产品质量安全问题，不是生产什么农产品全部能吃，要吃对人身体有益健康农产品，要从数量型向数量、质量、安全效益型转变。党中央提出了实施农业结构战略性调整，其关键任务是生产优质、安全农产品。所以，发展绿色食品，是提升农产品质量和安全性关键路径，同时发展绿色食品有利于推进农业结构战略性调整，是目前中国新阶段农业生产一项重大战略方法,也是新阶段农业生产迫切需要。

第三章 生产和营销模式

项目拟采取“引进良种、自繁自育、封闭管理、半进半出”标准化生产模式，实施生态散养模式，自栽自种粮食作物和蔬菜，以提供部分饲料，提升饲料品质，降低成本，依靠便利信息网络和区域优势，同周围大中城市形成长久供货渠道。
3.1 选购优质雏鸡和仔猪
商品代雏鸡应来自经过相关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》父母代种鸡场或专业孵化厂。选择活泼、大小整齐健康鸡雏。第一代商品仔猪要到证照齐全、信誉良好大型猪苗生产厂家购置黑猪原良种仔猪。
3.2 场地选择
选择丘林地域无污染，远离住宅区、工矿区和主干道路。环境僻静安宁、空气洁净。散养鸡场地以坡度较缓、长有灌木林、荆棘林、阔叶林等山地。散养猪场还需日照充足、野草等地面植物茂盛坡地，且要有一定活动场地。周围有没有污染池塘及地下水等清洁水源。
3.3 舍址选择
散养鸡舍搭建棚舍应在放养区找一避风向阳、地势较平坦、不积水平地，旁边应有树林或果园，方便鸡群在太阳强烈时到树荫下乘凉，还要有一片比较开阔地带，最好有青草、沙粒，让鸡自由栖息和啄食。散养猪舍应可保暖，调整湿度，换气良好，有适合猪苗繁殖条件。鸡舍和猪舍周围应有水源。
3.4 种植业生产
在农业用地上依据地形大致划分为五片区，根据不一样季节分别种植玉米、水稻、小麦、红薯、各季蔬菜，既可作为饲料使用，也可进行对外销售。
3.5 销售模式
3.5.1 利用纸质手工及公开平面广告和广播电视载体进行宣传推广，主动参与省、市、县、乡各级节假日活动和季节性展销会，以展示品牌、扩大影响力。
3.5.2 和梓潼、绵阳、德阳、广元和成全部经销商联营。
3.5.3 在项目所在地半径200-300公里范围内设置连锁销售网点自产自销。

第四章 环境影响评价

4.1场地环境条件
本项目场址在梓潼县卧龙乡光明村，占地面积60.92亩，其中田地33.02亩，林地27.9亩。周围无污染源，自然环境良好，完全符合种畜禽养殖场建设条件。
4.2项目建设和生产对环境影响
4.2.1项目建设对环境影响
项目在施工过程中产生扬尘和噪音,但对环境影响较小。
4.2.2项目生产过程产生污染物对环境影响
整个项目污染物零排放。
项目生产过程中产生污染源有废水、粪便，我们拟采取将稀湿粪便和废水集中搜集至化粪池，进行无害化集中处理，待充足发酵熟化后利用环境保护方法还林还田，不会对环境产生不良影响。地面上干粪便搜集后，用来喂养蚯蚓，既可取得高蛋白饲料，又可生产复合肥料，一举两得，提升效益，降低成本。
4.3环境保护投资
因为项目生产对环境影响极小，所以，不设专门环境保护投资。

第五章 人力资源配置

5.1职能机构和人力资源计划
为确保本项目建成后顺利运转，拟设置办公室、财务部、经营部、生产部、技术部等职能部门。
5.2人员配置
本项目企业估计人员配置20人，见人员配置计划表。
人员配置计划表 单位：人
序号
部门
定员
1
经理
1
2
办公室
1
3
财务部
2
4
经营部
3
5
技术部
2
6
生产部
3
7
种植部
2
8
土鸡散养场
2
9
生态猪散养场
4

合 计
20
5.3 人力资源计划
项目单位将依据生产发展实际需要分开招聘各类专业人才，并将严格遵守国家相关劳动法规，实施聘用制，保障职员切身利益。
项目单位将建立一套人才激励机制，主动吸引所需各类专业人才，重用德才兼备人才。同时利用一切渠道加速专业人才培养，确保人力资源可连续发展。
5.4 劳动制度
5.4.1工作制度：依据农场生产管理要求，加强管理，常年工作不间断。
5.4.2管理制度
为了确保本项目标顺利实施，项目建设单位需建立一整套切实可行科学化、标准化规章制度、奖惩制度，而且严格实施。经理负责制订职能实施规则，各职能部门负责制订对应规章制度。

第六章 项目实施进度安排

6.1项目实施计划
本项目属产业政策激励项目，望县、镇各部门部给了大力支持。整个项目计划6个月完成。
6.2项目实施进度计划
总工期6个月。9月底前完成项目标报批手续和初步设计，10月正式动工，3月投入经营。

项目工程实施进度示意表

序号
建设内容
-
-10
-11
-12
-01
-02
-03
1
土建施工

2
设备安装

3
总平验收

4
种物引入

5
投入运行

第七章 财务评价

7.1财务评价依据
7.1.1评价方法
本项目经济评价依据国家计委、建设部颁布实施《建设项目经济评价--方法和参数》（第三版）和国家现在最新财税制度和行业相关要求。
7.1.2评价基础数据
a)基准折现率
本项目基准折现率参考行业通常标准，设为8%。
b)建设规模
根据散养鸡存栏10000只、散养生态猪存栏只进行设计和财务估算。
c)计算年限
本项目计算期20年。
d)计算价格
参考同类产品市场价，并结合项目区实际综合分析计算产品成本和销售价格。考虑到项目标实施具体情况，种鸡、猪仔及饲料以成本价计算收入。
7.2基础财务指标
7.2.1销售收入
a)产品销售价格
本项目产品销售价格参考近几年市场上同类产品销售平均价格、现在市场价格及当地现在实际销售价格测算。
b)产品销售收入测算
按以上产品销售价格及本项目生产纲领测算，估计正常生产年份实现年销售收入520万元。
7.2.2销售税金及附加
本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生畜禽税费。在本项目财务评价项目效益测算中，已剔除各项税金，所以不再单独计算。
7.2.3成本估算
成本费用估算表见1.7.2附表。
7.2.4利润及分配
生产期利润及利润分配估算利润分配中，所得税按利润总额20%缴纳，盈余公积金按税后利润10%提取，余额作企业留利。计算期内年均利润总额100万元。