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1、 凤庆两江生态农业园 项目建议书 第一章 总 论 1.1 项目名称：凤庆两江生态农业园 1．2 项目所在地：凤庆 1.3 项目性质：GAP生态农业园 1.4 项目概况：凤庆有“四古”，古茶、古道、古镇、古磨房，凤庆宝红茶实业有限公司拟以“四古”为载体，以“锦秀.澜沧江”为品牌，以茶文化、古镇文化、古村落文化、古磨房文化为依托，开发建设凤庆两江生态农业园项目。 1.5 项目建设的背景 ⑴ 凤庆是原始野生古茶资源的基因库，是栽培型古茶资源的聚集地，是大叶种古茶的始祖库，全县古茶园面积56000多亩，其中野生古茶树群落17个，面积31600多亩，有3200年历史的“锦绣茶祖
2、就生长在凤庆。这块土地素有“古老茶乡”的美誉，真可谓是“千秋明月洗嘉木—茶祖故里，百年老井煮花乳—滇红凤庆”； ⑵ “大江舞玉带，浪碎群山，近看古道南来，青龙桥山留孔明；高桥凌碧波，风皱长湖，遥想老马北去，黑惠江边走孟获”。1302年，即700年前，凤庆境内即开通了古道，当时是一条连接昆明、顺宁、缅甸和东南亚国家的通道，唐宋时期成为南方丝绸之路的重要支线，明朝以后形成了茶马古道“顺下线”。从县城到犀牛渡口的古道上有新村街、金马、塘房、鲁史、犀牛渡口、青龙桥等茶马文化遗址；有澜沧江、百里长湖、五道河万亩原始森林、千亩连片的大树杜鹃、千亩连片的野生桂花和星罗棋布的野生古茶树群落，这里是真正的茶
3、马古道； ⑶ 鲁史古镇是云南的历史文化名镇、特色小镇、国家第七批文物保护单位、云南15个人迹罕至的美丽古镇中之一；鲁史镇古集村、沿河村是住房城乡建设部、文化部、财政部2012年公布的国家第一批646个具有重要保护价值的中国传统村落之一；鲁史古镇坐拥澜沧江和黑惠江之间，素有“夹江”之称，自古物产丰富、商贾云集、经济繁荣、文化兴盛，是江北两乡一镇人流、物流和文化中心；鲁史镇生态系统完整、生态资源保护完好、林业资源丰富、农业基础牢固、农业主导地位突出，据2011年统计数据，全镇森林面积23261公顷，森林覆盖率66.88%，耕地面积32248亩，其中旱地面积27538亩，占耕地面积32248亩的8
4、5%，农村经济总收入1.42亿元，占国内生产总值2.43亿元的58%；鲁史古镇自然天成、万物相生，人文和谐、厚积薄发，鲁史古镇“朗月依稀山无语 旷野泄玉—玉从石来；紫气缥缈水有声 空谷流香—香自茶出”； ⑷ 诗礼古墨有保存最完整的古磨房、古民居、古碾子房、古榨油房，有保护最完好的古核桃林、古香樟林、古茶树群落、有爱情河（俗称流浪河）、殉情谷…… 古墨是一座农家庄园：“推窗但见新茶绿，静坐常听春燕语；领地四时小挥汗，庭院百日大读书；夜沏老茶泡明月，昼读史书走古今；世事门外不想闻，亲情心中亘古留；春露湿脚忙稼穑，秋雨着身闲修竹；园中蔬果各相异，墙外老树依旧同”，古墨是一间农耕作坊：“磨随水流
5、团团转 不分春秋冬夏五谷杂粮 民以食为天，人走时运方方看 莫管高低贵贱六亲弟兄 家有和乃贵”，古墨是心灵歇息的后院，是度假养生的密闺； ⑸ 当前农业和农村发展已进入一个新的历史阶段，农业、农村形势发生很大变化。调整优化农业产业结构，以规模化、集约化、产业化、标准化发展生态农业和林下经济带动乡村特色旅游、大力发展环保健康的种养殖业是增加农民收入、夯实“三农”物质基础、增强“三农”发展后劲、提高“三农”整体质量的中心任务和长期发展方向； 1.6 项目建设的必要性 充分利用国家产业发展政策，发挥本地资源优势，因地制宜地设计、包装、整合和利用好产业基础、自然资源、文化资源，使物质基础、文化内涵、
6、市场需求、产品质量通过有机整合形成良性互动。以GAP农业带动林产业、林下经济产业、茶文化产业和乡村特色旅游业发展，形成生态、经济、产品、市场四个发展要素的良性循环，实现经济、生态、社会三大效益的统一，最终实现产业发展、企业增效、农民增收； ⑴ 项目建设的政策依据 ① 2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定》； ②《中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见》，即2013年中央一号文件； ③《国家林业局关于促进农民林业专业合作社发展的指导意见》； ④ 省委九届四次全会“2013年确定
7、为云南的产业建设年，大力发展以现代农庄经济为重要组织方式、发展模式的高原特色农业”的精神； ⑤ 2013云南全省林下经济工作会议“要加快林下经济发展，通过开展林下种植、林下养殖、林果采摘、森林景观利用等，提高林地利用率，把林下经济产业建设成为促进生态保护、农民增收、社会发展的重要产业，努力实现生态得保护、产业得发展、林农得实惠的目标”的精神； ⑥ 中共临沧市委三届四次全体会议“积极融入云南旅游二次创业，推进文化与旅游产业深度融合，着力打造5个特色旅游小镇，恢复30个古村落，建设一批特色名村名寨”的发展目标； ⑦《临沧市旅游产业发展规划纲要（2009—2020年）》； ⑵ 有效发挥资源的
8、潜在价值 凤庆的农业基础、茶文化和茶马文化的厚重底蕴、古镇丰韵、古道自然风光、异彩纷呈的民族文化是一笔无可估量的宝贵财富，物有神则灵秀、神赋物则现形，通过开发建设顺天应人、适时适势的项目，有效发挥自然资源和人文资源潜在价值，最终促进“三农”经济发展； ⑶ 顺应市场消费需求 现代文明正在疯狂地异化着人类的生存环境和生活方式，人们渴望从喧嚣、污染的城市环境中解脱出来回归自然，渴望在空气清新、环境幽静的乡村享受充满田园情趣的休闲生活；渴望了解、探知地方风土人情，感知和体验乡村文化和乡村生活的乐趣，渴望和谐、宁静、渴望健康环保的原生态食品和生而无病，终而无疾的快乐生活…… ⑷ 切实增加农民收入
9、 农民增收需要产业支撑，但以牺牲自然环境为代价来实现最终受伤害的还是农民，比如近几年村村寨寨修管网、家家户户建水窖、老老小小争饮水、男男女女忙看病…… 产业发展应该是天地人和谐的发展、天地人相依相惜共生共存的发展，农民增收应该是持久而不透支的增收。调整产业结构、改变发展观念、因地制宜发展产业经济、善待自然、下大力气、下大决心发展绿色生态种养殖业和文化旅游产业，打造高附加值文化旅游品牌，生产适销对路的农业产品是实现农业农村持续发展、实现农民持续增收的有效途径； 1.7、项目建设单位简介 凤庆宝红茶实业有限公司是集文化产业、农业、畜牧业开发和农副产品产供销于一体的农业产业化企业。 第二章
10、 凤庆文化旅游产业和高优生态农业的基本情况 凤庆地处滇西南边地，旧称蒲门、庆甸、顺宁，是世界著名的“滇红”之乡和世界种茶的原生地之一。这块古老的土地上居住着布朗族、傣族、彝族、拉祜族、汉族、回族、白族、傈僳族等民族。这块土地上中原文化、南诏文化、少数民族文化和茶马文化交融荟萃、异彩纷呈； 凤庆县的文化旅游产业和高优生态农业还处于初步发展阶段。古茶、古镇、古道，传统村落、特色民居、古磨坊群落，百里长湖、万亩天然氧吧、千亩大树杜鹃、千亩桂花园和民族文化、农耕技艺构成了一幅古老茶乡与现代文明融为一体的水墨丹青。打造乡村旅游大县、观光农业大县、茶文化旅游大县和打造GAP生态农业基地是历届党委政府
11、和全县人民共同奋斗的目标和产业发展方向。 第三章 建设内容 ⑴ 古茶庄园 ① 第一批古茶基地6个：大寺平河村，鲁史团结村、新塘村、沿河村，诗礼古墨村，郭大寨大松林村； ② 第一批古茶基地示范户18户：大寺平河村3户，鲁史团结村3户、新塘村1户、沿河村6户，诗礼古墨村3户，郭大寨大松林村2户； ③古茶客栈：占地面积10亩，建筑面积2000平方米，建设地点在鲁史古镇； ④ 古茶会所：占地5亩，建筑面积500平方米，建设地点在沿河村； ⑤ 古茶公社：占地面积150亩，建筑面积65000平方米，建设地点在凤庆县城。 ⑵ GAP生态农业园 ① 花卉种植基地130亩（茶花种植基地50
12、亩，桂花种植基地50亩，兰花种植基地30亩），基地建设地点在沿河村； ② 重楼种植基地3000亩：沿河村示范种植基地500亩；合作社种植基地2500亩（沿河村1500亩，平河村500亩，古墨村500亩）； ③ 旱半夏种植基地1000亩：古墨村示范种植基地200亩，合作社种植基地800亩（主要安排在沿河、古墨两个村）； ④ 金银花种植基地5000亩：沿河村示范种植基地500亩；合作社种植基地4500亩（沿河村2000亩，古墨村1500亩，平河村1000亩）； ⑤ 绿化苗木种植基地200亩，建设地点在鲁史镇； ⑥ 种植基地管理用房300平方米，建设地点在沿河村； ⑦ 生态养猪场20亩，
13、建筑面积8000平方米，年出栏生猪5000头，建设地点在鲁史镇； ⑧ 林间生态养殖基地（养鸡）100亩，管理用房200平方米，建设地点在沿河村； ⑨ GAP农产品综合加工厂（核桃干果和中草药）占地10亩，厂房面积3000平方米，管理用房300平方米，建设地点在鲁史镇； ⑩ 休闲农庄占地5亩，建筑面积1000平方米，建设地点在沿河村。 第四章 规划方案 4.1、古茶庄园 ⑴ 规划理念 ① 溯源：溯古茶、茶文化、农耕文明之源； ② 寻根：寻茶马古镇、茶马古道、茶马文化之根； ③ 归真：还原“茶祖故里、滇红凤庆”的原始风韵； ⑵ 规划主题：“古茶、古镇、古道”三古显世，
14、茶文化、茶马文化、农耕文化”三化现形； ⑶ 规划项目：古茶基地、古茶制作示范户、古茶客栈、古茶会所、古茶公社； 4.2 GAP生态农业园 ⑴ 规划理念：天地人和谐相生，名利物随缘而求，回归自然本性，享受健康生活； ⑵ 规划主题：项目以GAP种植、养殖和农产品生产加工和销售为核心，辅以观光旅游、休闲度假、农事体验； ⑶ 规划项目 ① GAP种植基地：茶花种植基地、桂花种植基地、兰花种植基地、重楼种植基地、金银花种植基地、旱半夏种植基地、绿化苗木种植基地； ② 养殖基地：生态养猪场、生态养鸡场； ③ 农产品综合加工厂。 第五章 功能设置 5.1 古茶庄园： ① 考察观光功能
15、通过实地考察古茶树的生长环境、对古茶的种类、生长习性等有直观的了解和认识，对古茶有一个初步的判断和认知； ② 体验和参与功能：通过采、炒、揉、晒、收、分、包各个环节和工序，实地参与和体验古茶纯手工制作的传统技艺，增加对古茶的了解和爱好； ③ 展示和鉴品功能：通过古茶系列产品、茶文化专栏、茶道茶艺表演、茶文化沙龙、古茶鉴赏认证，展现古茶渊源和茶文化的博大精深，彰显凤庆“茶祖故里 滇红凤庆”的古老茶乡风貌； ④ 置业度假和市场交易功能：私家庄园、私家别墅、观光酒店和客栈满足消费者的置业度假需求，茶叶交易市场、茶文化用品交易市场和茶楼满足市场交易需求； ⑤ 综合服务功能：除了设置以上四项基
16、本功能之外，古茶公社、古茶会所、古茶客栈在满足游客的看、玩、购、品、住、行的同时，还为消费者提供综合服务项目。 5.2 GAP生态农业园 ① 种植养殖功能：观赏花卉和绿化苗木种植基地、中草药种植基地和养殖基地； ② 生产加工功能：农产品综合加工厂； ③ 体验和参与功能：做一天农活、当一天农民、尝一顿农家菜饭、住一宿农屋。让生于此而成于外者感恩怀旧、让生于此而忙于外者清净淡定、让生于外也长于外者认知体悟、让生于此也长于此者坦然自足、让所有人在休闲农庄体会民以食为天、家以和为贵、国以民为本的真谛； ④ 观光休闲功能：古茶、古镇、古道藏身于万亩天然氧吧、千亩连片的大树杜鹃、千亩连片的野生桂
17、花园之中，没有现代城市生活的“急、挤、忙、乱”。在此可以成就十闲从容人生（得闲空、蓄闲心、做闲事、学闲技、交闲友、聊闲天、处闲境、读闲书、养闲趣、用闲钱），享受十养品质生活（山水养生、森林养眼、信仰养心、修炼养气、文化养神、运动养性、物产养形、气候养颜、教育养成、生活养情）。 第六章 建设期限 ① 古茶庄园计划建设年限为4年，2013年开工建设，2016年建成； ② GAP生态农业园计划建设期为4年，2013年底完成前期租地、林权流转、土地流转、项目规划设计工作，2014年开工建设，2018年全部完工。 第七章 投资估算 项目概算投资35814万元。其中：一期投资5970万元，二
18、期投资975万元，三期投资28869万元；古茶庄园21236万元，GAP生态农业园14578万元。 7.1一期投资概算 一期投资投资概算表 项目名称 建设规模 单位成本 项目成本（万元） 古茶基地（6个行政村） 6个行政村 20(万元) 120 古茶制作体验示范户 18户 2(万元) 36 古茶庄园一期小计 156 种植基地管理用房 2亩/300㎡ 1200（元/㎡） 42 重楼种植基地（一） 500亩 60335元/亩 3018 金银花种植基地（一） 500亩 28542元/亩 1427 旱半夏种植基地 200亩 13342元/亩
19、 267 生态养猪场 20亩/8000㎡ 1200元/㎡ 1060 GAP生态农业园一期小计（万元） 5814 一期工程投资概算合计（万元） 5970 7.2 二期投资概算 二期投资投资概算表 项目名称 建设规模 单位成本 项目成本（万元） 古茶客栈（10亩） 2000㎡ 2000（元/㎡） 500 古茶会所（5亩） 500㎡ 1600（元/㎡） 130 古茶庄园二期合计 630 生态养鸡场（200㎡） 100亩 1000元/㎡ 170 休闲农庄(5亩) 1000㎡ 5万元/亩 1500元/㎡ 175 GAP生态农业园 3
20、45 二期工程投资概算合计 975 7.3三期投资概算 三期投资投资概算表 项目名称 建设规模 单位成本 项目成本（万元） 古茶公社（150亩） 65000㎡ 3146（元/㎡） 20450 古茶庄园三期合计 20450 种植基地 200亩 3万元/亩 7889 农产品加工厂（10亩） 3000㎡ 1500（元/㎡） 530 GAP生态农业园 8419 三期工程投资概算合计 28869 注：古茶公社征地成本按15万元/亩计算，建筑完全成本按照2800元/㎡计算，农产品加工厂征地成本8万元/亩 7.4 项目分期投资计划表
21、项目分期投资计划表 项目名称 一期（万元） 二期（万元） 三期（万元）） 古茶庄园 156 630 20450 GAP生态农业园 5814 345 8419 合计 5990 975 28869 总计 35814 7.5 项目年度建设内容及投资计划表 项目分期投资计划表（2013年） 单位：万元 建设内容 完成投资 古茶基地（6个行政村） 120 古茶制作体验示范户（18户） 36 投资合计 156 项目分期投资计划表（2014年） 单位：万元 建设内容 完成投资 种植基地管理用房 42 重楼种植基地 3018 金银花种植基
22、地 1427 旱半夏种植基地 267 投资合计 4754 项目分期投资计划表（2015年） 单位：万元 建设内容 完成投资 古茶客栈 500 古茶会所 130 生态养鸡场 170 休闲农庄 175 生态养猪场 1060 投资合计 2035 项目分期投资计划表（2016年） 单位：万元 建设内容 完成投资 绿化苗木种植基地 600 农产品加工厂 530 投资合计 1130 项目分期投资计划表（2017—2018年） 单位：万元 建设内容 完成投资 古茶公社 20450 金银花和滇重楼二期1000亩 7289 投资合计 2
23、7739 7.6 凤庆两江生态农业园年度投资统计表 凤庆两江生态农业园年度投资统计表 单位：万元 年度 项目 测算年限(2013年起) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 古茶庄园 茶庄园 投资 156 630 16360 4090 GAP生态农业园 投资 4754 1405 1130 4754 1405 1130 年度投资 156 4754
24、2035 1130 16360 8844 1405 1130 总投资 35814 7.7 种植成本测算表（附表） ⑴ 滇重楼种植成本 滇重楼种植成本测算表 项目 年度 种苗款 肥料款 人工费 地租 其他费 小计 第一年 48000 1545 3018 400 200 53163 第二年 520 673 400 200 1793 第三年 520 673 400 200 1793 第四年 520 673 400 200 1793 第五年 520 673 400
25、 200 1793 总计（元） 60335 ⑵ 金银花种植成本 金银花种植成本测算表 项目 年度 种苗款 肥料款 人工费 地租 其他费 小计 第一年 18000 1545 3018 400 200 23163 第二年——第五年 520 673 400 200 1793 总计（元） 30335 ⑶ 旱半夏种植成本 旱半夏种植成本测算表 项目 年度 种苗款 肥料款 人工费 地租 其他费 小计 第一年 2800 1545 3018 400 200 7963 第二年 520 673 400 2
26、00 1793 第三年 520 673 400 200 1793 第四年 520 673 400 200 1793 总计（元） 13342 注：⒈滇重楼种植成本测算依据： ⑴种苗款：48000元/亩【株距10㎝，行距20㎝，每亩株数32000株，每株单价1.5元（种苗直径不小于1.5㎝）】 ⑵肥料款：①第一年：1545元/亩【腐熟农家肥3000㎏（1500元），过磷酸钙35㎏（35元），硫酸钾20㎏（10元）】，②第二年到第五年：520元/亩【农家肥1000㎏（500元），施过磷酸钙15㎏（15元），硫酸钾10㎏（5元）】 ⑶人工费：①第一年：
27、3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，②第二年到第五年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】， ⑷租地成本：每亩400元（每年）， ⑸其他建设费用每亩200元（每年） ⒉金银花种植成本测算依据： ⑴种苗款：18000元/亩【株距45cm行距90cm每亩株数1800株，每株单价10元（种苗高度不低于45㎝）】 ⑵肥料款：①第一年1545元/亩【腐熟农家肥3000㎏（
28、1500元），过磷酸钙35㎏（35元），硫酸钾20㎏（10元）】，②第二年到第五年：520元/亩【农家肥1000㎏（500元），施过磷酸钙15㎏（15元），硫酸钾10㎏（5元）】 ⑶人工费：①第一年3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，②第二年到第五年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】， ⑷租地成本：每亩400元（每年）， ⑸其他建设费用每亩200元（每年），
29、⒊旱半夏种植成本测算依据： ⑴种苗款：2800元/亩【每亩70㎏/亩， 40元/㎏】 ⑵肥料款：①第一年1545元/亩【腐熟农家肥3000㎏（1500元），过磷酸钙35㎏（35元），硫酸钾20㎏（10元）】，②第二年到第四年：520元/亩【农家肥1000㎏（500元），施过磷酸钙15㎏（15元），硫酸钾10㎏（5元）】 ⑶人工费 ①第一年3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，②第二年到第四年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日
30、工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】， ⑷租地成本：每亩400元（每年）， ⑸其他建设费用每亩200元（每年）， 第八章 产品和市场 8.1 产品定位 产品定位明细表 项目 板块 子项目 凤庆两江生态农业园 ⑴古茶庄园 主营项目 兼营项目 古茶基地 古茶客栈 古茶基地示范户 古茶会所 古茶公社 产品 主营产品 兼营产品 锦秀.澜沧江千年古树晒青茶 锦秀.澜沧江千年古树红茶 锦秀.澜沧江千年古树普洱茶 庄园、别墅、产权酒店 茶叶、茶文化产品交易市场 茶文化体验观光旅游； 茶马文化体验观光旅游； 住宿、餐饮、休闲
31、娱乐 茶楼 ⑵GAP生态农业园 子项目 主营项目 兼营项目 种植基地 农家庄园 养殖基地 农产品综合加工厂 产品 主营产品 兼营产品 重楼 金银花 茶花 旱半夏 桂花 兰花 绿化苗木 鲜活农畜产品 干果 干菜 观光休闲 餐饮娱乐 8.2 市场分析 市场分析细分表 主营产品 产品名称 产品特点 市场定位 消费主体 市场前景 锦秀.澜沧江古茶系列 千年古树晒青茶 千年古树红茶 千年古树普洱茶 野生和栽培型的千年古树茶原料，纯手工传统工艺制作，量少价高 以销定产 委托加工 定点销售 国家机关 企业
32、单位 高收入者 前景看好，核心是打造品牌保证质量，赋予特定的文化内涵 庄园、别墅、产权酒店 茶叶、茶文化产品交易市场 价值大，使用成本高，属于享受型、投资型产品 本地换房 异地回乡 第二居所 置业投资 专业经营 国家机关 企业单位 高收入者 私营业主 投资商 回乡安家 短期一般，长期看好，核心是高品位、高品质、功能齐备，交通方便 重楼 金银花 旱半夏 鲜活农畜产品 干果 干菜 绿化苗木 必需品，具有排他性和不可替代性 批发市场 集团客户 城镇和居民小区绿化工程 大型制药企业和医疗机构 政府工程 大型超市、开发商 市场容量大
33、 竞争激烈 以GAP模式占领市场 以销量保证效益 兼营产品 产品名称 产品特点 市场定位 消费主体 市场前景 茶文化体验观光旅游 茶马文化体验观光旅游 住宿 餐饮 休闲娱乐 茶花 桂花 兰花 茶楼 休闲旅游 特色文化 旅游、茶文爱好者 大众消费者 前景看好 核心是宣传和引导 第九章 资金来源 项目资金来源按照国家和金融部门对农业项目的投资（融资）比率计划，具体比率和额度见下表： 项目资金来源计划表 出资单位 出资比例（%） 出资额（万元） 凤庆宝红茶实业有限公司 40 14326 国家项目资金 20 7162
34、 银行贷款 40 14326 合计 100 35814 第十章 经营管理 凤庆宝红茶实业有限责任公司（以下简称公司）是项目的投资主体、管理主体和经营主体。为保证项目建成后持续经营和稳定发展，公司将联合凤庆元生大叶种古茶专业合作社（合作社）、凤庆两江汇玉林业专业合作社（合作社）组成经营联合体，构建一元化管理，三元化经营的法人治理结构，形成经营风险和市场风险由公司独立承担，合作社和农民利益稳定增长的运作机制。 合作社 10.1 一元化管理 社员 凤庆宝红茶实业有限公司 市场 市场 产品 10.2 三元化经营 农户
35、 合作社 公司 市场 10.3 运作机制 市场风险 产品 专业合作社 凤庆宝红茶实业 有限公司 农户 经营风险 第十一章 收入和现金流量 11.1 主营业务收入 ⑴ 古茶庄园 锦秀.澜沧江古茶庄园销售收入测算表 年度 产品 测算年限(2013年起) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 晒青茶 产量 0.5 1.5 2 3 5 5 5 5 5 5 单价 0 50万元/吨 收入 0 75 100 150 250 2
36、50 250 250 250 250 茶庄园 面积 35000㎡（占地90亩， 450㎡/栋，总量60栋，变现期限5年 单价 综合售价250万元/栋 收入 10500 2250 750 750 750 别墅 面积 14000㎡（占地30亩， 350㎡/栋，总量40栋，建设销售期3年 售价 综合售价150万元/栋 收入 4200 900 300 300 300 市场 面积 16000㎡（占地30亩，变现期限5年） 单价 综合售价8000元/㎡ 收入 8960 1920
37、 640 640 640 收入合计 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940 1940 注：古茶庄园变现比率为：2018年70%，2019年15%，2020年5%,2021年5%，2022年5% ⑵ GAP生态农业园 锦秀.澜沧江GAP生态农业园销售收入测算表 年度 产品 测算年限(2013年起) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金银花 面积 500 产量 12.5 21 38 38 38 38
38、 38 38 单价 2012年干花销售价格8万元/吨 收入 100 168 304 304 304 304 304 304 滇重楼 面积 500 产量 300 300 300 300 300 单价 干货销售价格28万元/吨 收入 8400 8400 8400 8400 8400 旱半夏 面积 200 产量 40 40 40 40 40 单价 干货销售价格8万元/吨 收入
39、 320 320 320 320 320 生态养猪场 产量 2000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 重量 100公斤/头 售价 14元/公斤 收入 280 560 700 700 700 700 700 700 收入合计 380 728 1004 9404 9404 9404 9404 9404 注：① 金银花220株/亩，鲜花产量：第二年150公斤/亩，第三年250公斤/亩，第四年450公斤/亩，鲜干比6:1确定，面积单位为亩，产量单位为
40、吨，销售收入单位为万元，售价按照8万元/吨； ②重楼：面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照600公斤，售价按照28万元/吨，种植期5年； ③：旱半夏：面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照200公斤，售价按照8万元/吨，种植期5年； ⑶ 项目年度预计总收入 项目年度预计总收入汇总表 单位：万元 年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 古茶庄园 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940 194
41、0 GAP生态农业园 380 728 1004 9404 9404 9404 9404 9404 收入小计 75 480 878 1254 33314 14724 11344 11344 11344 收入总计 84757 ⑷ 现金流量预测 ① 古茶庄园 古茶庄园现金流量预测表 单位：万元 年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 现金 流入 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940
42、 1940 现金流出 投资额 156 630 16360 4090 管理费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 销售费用 12 15 23 38 3587 798 291 291 291 财务费用 30 785 785 196 196 销售税金 3 3 5 8 1674 372 136 136 136 净流量 小计 － 256 － 37 － 678 － 22 － 17041 13674
43、 3854 1217 1217 1217 净流量 总计 3145 ② GAP生态农业园 GAP生态农业园现金流量预测表 单位：万元 年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 现金 流入 380 728 1004 9404 9404 9404 9404 9404 现金流出 投资额 4754 1405 1130 4754 1405 1130 4754 管理费 100 100 100 100 100 100 100
44、 100 100 100 销售费用 57 110 151 1411 1411 1411 1411 1411 财务费用 228 67 54 销售税金 27 51 70 658 658 658 658 658 净流量 小计 － 100 － 5082 － 1276 283 683 7235 2481 5830 6105 2481 净流量 总计 18640 注：融资额为投资的40%，年成本率12%，销售费率15%，销售税金为7%，管理人员按照20人预计，年人均费用5万元；
45、 第十二章 经济效益 凤庆两江生态农业园损益表 84757 项目 单位（万元） 一、主营业务收入 84757 减：销售折扣与折让 商品销售收入净额 减：商品销售成本（项目投资） 35814 经营费用（销售费用） 12719 商品销售税金及附加 5911 二、商品销售利润 30313 加：代购代销收入 三、主营业务利润 30313 加：其他业务利润
46、 减：管理费用 2000 财务费用 2341 汇兑损失 四、营业利润 25972 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 2000 五、利润总额 23972 减：应交所得税 5993 六、税后利润 17979 第十三章 综合评价 凤庆两江生态农业园是以GAP种植业、林间养殖业、有机农畜产品加工业和文化旅游产业为体系的农业综合开发项目。从国家政策层面上符合总体发展方向和产业扶持政策；从保护生态环境和可持续
47、发展上看符合调整农业产业结构、发展绿色经济产业、促进农民增收的总体目标；从企业发展和社会效益上看，项目有利于企业持续发展、夯实“三农”发展基础、促进社会就业；从经济效益上看项目可以增加国民财富、为企业创造较好的经济效益、增加农民收入。综合上述各种因素，凤庆两江生态农业园开发项目的建设有利于产业结构调整、产业经济发展、自然生态保护、支农惠农政策落实和社会和谐稳定。 第十四章 结论 公司通过市场调查、资源普查、金融支撑等缜密细致的前期工作，认为凤庆两江生态农业园项目切实可行。 凤庆宝红茶实业有限公司 茶关水 二0一二年
48、二月目 录 第一章 项目摘要 3 1.1项目基本情况 3 1.2建设目标 3 1.3建设内容及规模 4 1.4产品及去向 4 1.5效益分析 4 第二章 项目建设的可行性和必要性 5 2.1建设的必要性 5 2.2建设的可行性 5 2.3编制依据 6 2.4编制原则 9 第三章 项目建设的基础条件 9 3.1建设单位的基本情况 9 3.2项目的原料供应情况 10 3.3地址选择分析 10 第四章 产品 11 4.1沼气 11 4.2 沼气产量确定 12 4.3有机肥 13 4.4产品去向 13 第五章 沼气工程工艺设计 14 5.1工艺
49、参数 14 5.2处理工艺选择 14 5.3工艺流程的组成 15 5.4厌氧处理工艺选择与比较 15 5.5沼气存储和净化工艺 16 5.6工艺流程 18 5.7沼气输配设施 19 5.8沼气计量设施 19 第六章 总体设计 19 6.1站内总体设计 19 6.2站外配套设计 19 第七章 土建设计 20 7.1建筑设计 20 7.2结构设计 20 第八章 电气设计 21 8.1设计依据 21 8.2设计规范 22 8.3 设计说明 22 8.4控制与保护 22 8.5防雷与接地 22 8.6配电系统 23 8.7防雷与接地 23 8.8 防爆设计
50、23 8.9供电负荷 23 第九章 安全、节能及消防 24 9.1安全生产 24 9.2防火消防 24 9.3节能 25 第十章 主要构（建）筑物、设备的设计参数 25 10.2 厌氧消化系统工艺参数设计 27 10.3 沼气净化系统工艺参数设计 28 10.4 沼气储存系统 28 10.5 沼肥储存系统 29 10.6配套设施区 29 第十一章 投资概算和资金筹措 30 11.1编制说明 30 11.2总投资估算表 31 11.3投资概算 33 11.4资金筹措 33 第十二章 项目实施进度和投招标 34 12.1进度安排 34 12.2招（投）标依据
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