一般管理标准体系统一标准的编写要求.docx

1、通常管理标准编写示例1：管理标准编写要素要求、描写示例及注意事项要素要素要求编写示例注意事项示例1：设备检修管理标准封面每项管理标准均应有封面。封面内容包含：“华能XX电厂企业标准”字样和标志，和该项管理标准汉字名称、编号、公布日期、实施日期、公布单位等。具体：设备检修管理标准封面公布和实施日期能够相同或实施日期比公布日期晚几天。目次目次所列内容和次序以下： 序言； 章； 带有标题条（需要时列出）； 附录，应在圆括号中标明其性质，比如“（规范性附录）”或“（资料性附录）”； 附录章和标题条（需要时列出）； 图、表（需要时列出）。 详见：设备检修管理标准目次只有序言、章、附录序言 每个文件均应有序言。序言不应包含要求、图、表。序言由特定部分和基础部分组成。 序言特定部分应说明该项文件起草目标及其替换或废除管理标准或文件、和其它标准或文件关系等。 序言基础部分应视情况依次给出下列信息： 本标准由提出。 本标准由归口。 本标准起草单位：。 本标准关键起草人：。 本标准由同意。 本标准由解释。 本标准所替换标准历次版本公布情况。 为了对全厂设备检修工作进行标准化管理，确保设备检修安全、质量、工期、费用得到有效控制，依据DL/T838-发电企业设备检修导则和华能国际电力股份检修管理措施要求，并结合本厂设备检修管理实际情况，特制订本标准。本标准由标准化领导小组提出。本标准由检修部起草。本标准由策划部归口管理。本标准起草人：李海群、刘福军、蒋立军修编人：蒋立军、谷迎年初 审：解继刚、徐德勤审 核：高德顺批 准：静铁岩本标准由检修部负责解释。本标准所替换标准历次版本公布情况为：Q/HNDL-205.02-设备检修管理标准(B/1版)。注意明确：目标、依据、替换文件、责任人、责任部门等信息。谁起草，谁解释。 基础格式：即：为了， 明确了（确保、确保）， 依据制度要求，结合本厂管理实际情况，特制订本标准。范围范围应明确地表明管理标准对象和所包含各个方面，指明该项管理标准或其特定部分适用界限（必需时，可指出标准不适用界限）。范围文字应简练，方便作为内容提要使用。 范围陈说应使用下列表述形式： “本标准要求了”。 标准适用性陈说应使用下述引导语引出： “本标准适适用于”。1.1 本标准要求了华能大连电厂1、2、3、4号机组发、输电主辅设备、公用系统设备检修管理工作。1.2 本标准适适用于华能大连电厂厂长、主管厂长和生产部门及服务中心相关人员。要求了什么事；适用什么部门、人员。规范性引用文件 列出管理标准中规范性引用上级文件时，应给出年号和完整名称。 引用文件排列次序为：国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、中国相关文件、ISO标准、IEC标准、ISO或IEC相关文件、其它国际标准和国际相关文件。DL/T838-发电企业设备检修导则Q / HBG08.L02中国华能集团企业华能电厂现代安全生产管理体系文件编写导则华能国际电力股份综累计划管理措施华能国际电力股份检修管理措施华能国际电力股份检修外包管理要求LN2-032-SC10华能国际电力股份辽宁分企业检修管理措施文件包含到上级文件；次序：从ISO、国家、国务院、部、行业、集团企业。文件：文件代号编写日期所属部门- 文件名 。术语和定义给出正确了解文件中一些术语所必需定义。应使用“下列术语和定义适适用于本标准”作为引导语，通用或通俗术语不需定义。下列术语和定义适适用于本标准。3.1运行部门指电厂有运行班组部门，包含运行部、燃料部。3.2检修部门指电厂有检修班组部门，包含检修部、燃料部、综合服务中心。3.3设备检修作业文件包是指为指导检修工作责任人完成指定工作任务，由技术人员按设备检修规程编写，交检修工作责任人携带、保管、使用、统计相关检修作业书面文件汇总。和本标准相关定语、术语，便于了解。职责职责应明确到部门（有网络图能够明确到网络末端岗位），应明确该项管理活动管理者、主管部门、协作部门等各自职能、权限和分工协作及相互关系，同时应明确该项标准落实实施检验考评部门及方法。4.1厂长4.1.1全厂设备检修安全工作第一责任人。4.1.2负责同意全厂“年度机组检修计划”。4.1.3负责设备检修中重大问题决议。4.1.4负责对检修工程总体质量评价同意。4.2主管生产副厂长4.2.1负责“年度机组检修计划”审核。4.2.2负责设备检修安全、质量、环境管理方案同意。4.2.3负责检修各部门编制材料计划、备品备件计划同意。4.2.4负责设备检修外包工队伍招标结果同意。4.2.5负责机组检修总体指挥和协调工作。4.2.6负责组织相关人员处理设备检修过程中重大技术问题。4.2.7负责组织机组检修工程总体验收和评价工作。4.3策划部4.3.1负责汇总、初审各检修部门制订“年度机组检修计划”，报厂部审批，并报送企业生产部。4.3.2负责设备检修安全、质量、环境管理方案审核及实施情况监督检验。4.3.3负责机组年度检修全过程质量监理。4.3.4负责各检修部门编制材料计划、备品备件计划审核。4.3.5负责对外承包项目标审核并组织招标、协议签署及外包工程队伍资质审查。4.3.6负责设备检修过程中对外来施工单位安全、环境 、管理监督检验。4.3.7负责管理检修费用。4.4检修部门（检修部、燃料部检修、综合服务中心修缮部分）4.4.1负责所管辖设备年度检修工作。4.4.2负责编制“年度机组检修计划”。4.4.3负责年度机组大、中、小修外包项目标施工管理（质量、安全、环境），对检修全过程进行跟踪控制，并做好现场组织、协调工作。4.4.4负责对外包单位进行技术交底。4.4.5负责组织设备检修完工验收工作。4.4.6检修部负责关键仪表、电动工器具定时检验。4.4.7负责所属设备、设施预案、方法和方案编制，并组织实施。4.4.8负责所属设备、设施检修作业文件包编制及资料整理归档。4.4.9负责所属设备状态检测，整理设备优化检修基础数据。4.5运行部门（运行部、燃料部）4.5.1负责审核、补充各检修部门提出设备检修安全方法，并负责安全方法实施和恢复。4.5.2参与修后设备调试方案编制，并负责调试过程中操作工作。4.5.3参与设备修后检验及修后质量评价工作。4.6物质供给处负责按计划立即采购年度检修中所需备品配件和材料要以厂部领导分工和各部门职责分工为基础。部门职责通常写法:负责什么？组织、协调什么？参与、配合什么等？步骤和风险分析5.1管理步骤图： 依据该项管理活动内容，绘制出横向为职责，纵向为管理活动进程管理步骤图(一个或多个）。绘制管理步骤图时，要依据GB 15261989信息处理数据步骤图、程序步骤图、系统步骤图和系统资源图文件编制符号及约定中相关程序步骤图要求进行绘制。画步骤图可分三步走，见示例。5.2控制点： 控制点是指步骤中要害问题，它们是业务活动中部分限定性不利原因，或是能使计划愈加好地发挥作用有利原因。控制点要和管理步骤图中关键步骤、风险分析和管理内容保持一致。各项管理标准中设置控制点数不得少于集团企业要求控制点数额，并应依据集团企业控制点要求制订电厂具体控制方法。各项管理标准基础控制点和要求，详见管理标准控制点及基础要求。5.3风险分析： 风险分析是对控制点失控可能造成后果进行分析，即从职业健康安全（包含人员伤亡、疾病）、质量、节能、环境保护、经济等方面进行分析。 风险分析表示格式为：“因为原因”，“可能发生情况”，“可能造成风险”，“造成结果”。 5.1步骤图：三步走（见示例）52风险控制点本标准中风险控制点：滚动计划、工艺标准、计划编制、开工准备、施工管理、验收管理、修后管理。5.3风险分析5.3.1 检修文件及文件包编制质量控制把关不严、存在漏项、技术标准有错误，安全方法不全、审核不严等。5.3.2 关键备品配件准备不足，和实际有误差，备品配件本身存在质量问题或材料使用不妥，工器具、测量仪器工具漏检验、为设备检修留下安全和质量隐患。5.3.3 外包队伍把关不严，安全、质量、文明生产现场交底不到位，外包新进人员漏交底，现场缺乏安全监督，出现现场违章作业，造成人身伤害、设备损坏、环境污染等。5.3.4 设备检修质量把关不严，现场质量监督不到位，“H、W”点鉴证不到位，缺点处理随意性、不走步骤控制，缺点让步接收未经审核、同意，设备部件漏装或蛮干等。5.3.5 试转或投运过程中未严格实施相关要求，出现误操作、无票作业、压票不严、压票后仍有些人工作，造成设备损坏或人身伤害。5.3.6 工程项目、采购等费用控制管理不严，存在漏洞造成资金流失或非正常超资。5.3.7 修后文件、统计管理不严，造成丢失。异动、改造新增设备，台账未立即建立、更新，造成台账资料和现场不符。依据管理活动次序，画出步骤图。画步骤图最好分三步走。依据集团要求控制点和企业管理步骤实际，确定企业应设置控制点（能够比集团控制点多，但不能少）。依据设置控制点进行风险分析。控制点（风险原因）确实定：从管理活动步骤图各个步骤风险辨识和集团提出控制点入手。管理内容和要求（1） 应具体要求该项管理活动所包含全部内容和应达成要求，和为达成要求而采取方法和方法。（2）明确每个过程或活动中各项工作应由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、怎么干和应达成什么要求、怎样进行控制等，并注明例外或特殊情况，必需时辅以程序图或步骤图。（3）对于内容复杂管理标准，当条层次太多时，可依据管理活动特点或类别，分别列出若干章，分别叙述。（4）管理标准中包含具体要求应尽可能量化，不能量化应该用能够比较特征进行表述。（5）明确每个控制点控制方法和方法。（6）当管理内容中包含纯技术性问题时，可直接引用技术标准。 详见：设备检修管理标准“管理内容和要求”编写示例及说明在内容上含有要求性要求应该做什么，怎样做，谁来做，何时做，何地做，做到什么程度，不能做怎么。在表示上含有直接性全部要求（要求）内容全部直接提出，不摆事实，不讲道理，更不拐弯抹角；在语言上含有正确性因为全部要求（要求）全部是要不折不扣地施行，所以管理标准用语必需正确严密，没有歧义和漏洞；在形式上含有层次性通常全部采取章、条、段、列项和附录等形式，简短分条，较长分章、分条，分条下面还可分层，纲目分明，便于实施。总而言之，内容要全方面完整，语言要简练明白，程序要清楚，职责要分明，方便实施实施和检验监督。怎么干表现在：应用什么材料、设备和文件；怎样对活动、风险进行控制，使用什么统计表单；干到什么程度（标准）。检验和考评明确该项活动检验和考评方法，负责部门 。7.1设备检修工作依据安全、质量、环境管理方案要求标准进行考评，策划部实施考评工作，设备检修后30天内将考评结果上报厂部，由厂部同意后实施。7.2对于承包工单位根据协议约定项目推行，严格实施其中奖惩措施。同时依据检修工作情况对检修队伍资质进行评定，重新认定检修队伍资质。7.3对设备检修过程中出现考评项目，策划部检验监理人员、各检修部门、工作责任人、运行部门相关人员根据过失程度负担对应责任，由厂部下达考评结果。7.4将设备检修结果作为相关部门、工作岗位考评项目，在年底评定中进行考评。明确谁对本标准检验和考评。相关/支持性文件 相关/支持性文件是指和编制或实施本标准相关同一层次文件或正文中引用文件。应列出相关/支持性文件编号及完整名称。见文件和本标准同级或下级文件汇报和统计 列出实施该项活动所形成汇报和统计名称、编号、资料归档、保留地点、保留期限等。编号名称填写部门保留地点保留期本标准提到相关汇报和统计。应建立全厂和各部门实施统计清单。安全、质量、环境管理方案检修部、策划部、行政部6年年度机组检修计划检修部、策划部、行政部6年检修工期统筹图行政部、检修部门1年调试进度图行政部、检修部门1年检修文件包检修部1年检修调试要领书检修部、行政部6年检修总结汇报检修部、策划部、行政部6年W、H点质量验收单检修部、行政部6年附录 附录是指统计表格式样附录（如规范性附录）和其它提醒性附录（如资料性附录）。规范性统计关键是表样。表样一定要设计科学、合理，便于实施。资料性附录关键是补充说明文字性材料。