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廉政风险防控工作手册廉政风险防控工作介绍屯留县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘等国土资源计划、管理、保护和合理利用工作部门。本局机关内设10个股室，下设8个国土资源管理所。全局共有在职干部职员111名，其中党员 52名。今年以来，根据县委要求，本局认真落实落实县纪委廉政风险防控试点工作布署，以深化认识为切入点，以查找风险点、制订防范方法为关键，主动推进廉政风险防控工作，收到了显著成效，关键做法是：一是以深化思想认识为切入点，加强对廉政风险排查防控工作组织领导。采取学习教育和动员布署相结合，查找风险点和修订制度同时进行，防范方法在推进中逐步完善工作方法，召开专题会议，成立廉政风险防控工作领导组，制订实施方案，明确指导思想和工作目标要求，建立了廉政风险点防范管理工作责任分解体系。在实施当中重视两个过程：一是重视受教育过程，组织专题学习，全员参与，接收廉政警示教育，增强自律意识；二是重视岗位责任过程，明确岗位职责，建立长久有效机制，最终达成防范风险、保护干部、提升工作效率目标。二是以岗位职能为立足点，明确各自查找关键。查找廉政风险点，是加强对权力运行过程监管和控制关键，风险点是否找准、找全，关系到风险防控有效性。在风险点查找方面，我们对各股室所岗位职权进行了清理，明确了责任人和责任人，查找出了岗位业务步骤风险和制度风险，确定了风险等级，针对廉政风险制订落实了防控方法，并健全完善了岗位责任制和廉政风险防控相关制度。三是以步骤步骤为突破点，全力查找廉政风险点。依据岗位及权力行使全部步骤易产生不廉洁行为，关键查找班子组员、关键岗位行政权力行使、关键步骤风险点，采取步骤图分析和由事及人分析法，确立廉政风险点。在查找过程中，关键采取“三级查找”，关键查找个人廉洁自律方面不足和工作岗位性质存在潜在风险点及其表现形式，经过局风险防控领导组研究甄别、筛选、归类，并再次进行风险分析和评定，对确定风险点根据发生机率、危害程度和违法、违纪、违德性质确定风险等级进行“三级划分、三级管理”。对三级不一样风险点分别由防控领导组、纪检组和分管领导实施监控，并针对不一样风险点，规范步骤，完善制度，加强监督。四是以落实防范方法构建长久有效机制为根本点，强化岗位权力运行监督。一是抓好廉政责任书签署，建立廉政档案；二是抓好督察考评，推行廉政风险防控双评双考措施；三是抓好制度完善，深入修订完善工作制度和业务步骤，健全长久有效机制；四是抓好社会监督，发挥社会整体协力。开展廉政风险防控试点工作以来，本局干部职员风险防范意识得到了深入增强，廉洁从政意识深入提升，执法行为深入规范，工作机制、监督体系深入完善。目 录屯留县国土资源局开展廉政风险防范管理工作实施方案廉政风险防控知识问答1、什么是廉政风险？2、什么是廉政风险防控机制？3、本局建立廉政风险防控机制指导思想是什么？4、本局廉政风险防控总体思绪是什么？5、廉政风险防控工作标准是什么？6、廉政风险防控工作关键内容是什么？7、廉政风险防控工作关键方法步骤是什么？8、廉政风险防控分为多个类型，具体有哪些？9、廉政风险可分为多个等级？10、廉政风险防控应该把握哪三个关键?廉政风险防控党风廉政建设责任制分解李国喜（局长、党组书记）尹支平（党组组员、副局长）郭志强（党组组员、副局长）袁旭亮（党组组员、副局长）徐国民（党组组员、纪检组长）葛艳芬（办公室主任）王晋良（地籍股股长）李 萍（财务股股长）李素芳（耕保股股长）刘晋玺（利用股股长）常延平（执法监察大队队长）申国庆（贮备交易中心主任）陈 立（矿管股股长）牛丽萍（计划股股长）基层国土资源所所长配套制度领导班子廉洁自律守则干部职员日常行为规范加强机关人员管理严厉机关工作纪律要求局机关干部行为规范“十个不” 局机关干部职员七做到工作人员道德准则干部职员考评措施领导班子议事决议规则“三重一大”监督管理措施行政执法过失责任追究制实施措施民主生活会制度首问责任制度限时办结制责任追究制度服务承诺制岗位责任制承诺制度干部职员谈心谈话制度领导干部述职述廉述学制度廉政谈话制度党风廉政建设制度政务公开及接收监督制度领导干部廉洁自律制度挂牌上岗制度信访工作制度考勤请销假制度附 则中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则屯留县国土资源局开展廉政风险防范管理工作实施方案为深入推进本局惩治和预防腐败体系建设，切实加强对权力运行监督制约，全方面提升广大党员干部尤其是领导 干部廉政风险防范能力，确保国土资源各项工作顺利开展，依据徐绍史部长在国土资源领域腐败问题治理工作电视电话会议上讲话精神，依据市局党组相关印发通知和县委相关建立廉政风险防控机制实施意见（试行）文件要求，结合我县国土资源工作实际,制订以下实施方案:一、指导思想以邓小平理论、“三个代表”关键思想为指导，深入落实落实科学发展观，根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、 重视预防”反腐倡廉工作方针，紧紧围绕国土资源工作，以规范和制约权力运行为关键，以“查找、建制、监控”三个步骤为关键，建立起以强化岗位为点、规范程序为线、完善制度为面廉政风险防范机制，筑牢拒腐防变堤坝，为推进国土资源事业健康发展提供强有力政治纪律确保。二、对象范围各国土资源所，机关各股室，全体在岗干部职员。三、工作步骤(一)教育发动阶段( 9月中旬)这一阶段关键任务是，对开展廉政风险防范管理工作进行动员布署，统一思想认识，明确工作要求，增强防范意识，奠定思想基础，组织广大党员、干部尤其是领导干部认真学习中央相关反腐倡廉建设文件、党纪政纪要求，开展警示教育和经典示范教育。(二)查找廉政风险点阶段( 9月下旬至10月上旬)这一阶段关键任务是，围绕国土资源行政审批、行政 执法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等 关键步骤和关键岗位，采取自己找、相互查、领导点、组织评等方法，从思想道德、岗位职责、业务步骤、管理步骤、 制度机制和外部环境等方面,全方面查找存在或潜在廉政风 险点，为制订廉政风险防范机制提供依据。1、个人查找岗位廉政风险点。每位干部职员全部要严格 对照本身工作岗位、推行职责、实施制度实际情况，认真 查找和分析出存在或潜在廉政风险点，填写个人岗位廉 政风险点和自我防范承诺表(见附件1)，提出有效防范廉政风险方法（10月10日前报局办公室）。2、各股室、所查找廉政风险点。依据各股室、所职责和实际管理职能，对权力运行和完成监管任务工作步骤,由股室、所责任人组织全体人员进行查找和分析存在或潜在廉政风险点，经集体讨论后，由股室、所责任人填写股室、所廉政风险点和防范承诺表(见附件2)，制订预防和控制各类廉政风险具体方法（10月10日前报局办公室）。3、确定廉政风险点。领导小组办公室在各层面查找分析出廉政风险点基础上，进行筛选评定整理，报局领导审核后，确定风险点和风险等级，方便实施等级管理、分级负责，有效防控。 (三)制订廉政风险防范机制和方法阶段( 10月中旬至12月下旬)这一阶段关键任务是，针对查找到廉政风险点，制订 防范方法，落实工作责任，形成风险定到岗、制度建到岗、责任落实到岗廉政风险防范机制，推进惩防体系建设。结合经济社会发展、行政职能转变和预防腐败新要求，对新出现廉政风险和履职过程中发觉新问题，立即制订和不停优化防范方法，形成廉政风险防范良性循环，推进源头 工作向纵深发展。四、风险界定(一)风险类型1、思想道德风险。指个人因主观原因和外部环境不良诱惑而可能产生思想道德问题风险。关键表现为:放松 世界观改造、理想信念动摇;不思进取、得过且过;漠视群众、官僚主义;脱离实际、形式主义;弄虚作假、虚报浮夸; 见利忘义、以权谋私;贪图享受、腐化堕落;阳奉阴违、我行我素;独断专行、软弱涣散等。2、岗位职责风险。指个人因不能正确推行岗位职责、正确行使权利可能造成廉政风险。关键表现为:不推行“一岗双责”或推行不到位，致使本人、本单位或所属人员发生违法违纪问题;违反廉洁自律相关要求，以权谋私；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；渎职渎职，不推行或不正确推行职责等。3、股室、所职能风险。指股室、所不能正确推行职能或在推行职能权利运行中可能造成或面临廉政风险。关键表现为:股室、所不能正确推行职能、不作为或集体违规违纪，不按工作程序办事,各股室之间协调配合不到位而发生问题等。4、制度机制风险。指因体制原因或制度机制不健全可能造成廉政风险。关键表现为:制度本身存在漏洞或缺乏 可操作性;制度落实落实不到位；制度过时未立即修订；制度缺乏相互支撑、相互制约，不能形成制约协力；工作步骤 出现漏洞等。5、绩效风险。关键指公职人员懒、散、滑、软、等、拖、冷、浮、俗等不良工作作风引发风险。(二)风险等级根据风险大小及发生几率将廉政风险分为三级，即一 级风险、二级风险、三级风险，分别用红色、橙色、黄色表示。一级风险点是指直接行使国土资源行政审批、行政执 法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权 力关键步骤和关键岗位。二级风险点是指和国土资源行政审批、行政执法、行政 许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权力亲密相 关步骤和岗位。三级风险点是指和国土资源行政审批、行政执法、行政 许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权力有一定关系，但不太亲密步骤和岗位。五、组织领导为切实加强开展廉政风险防范管理工作领导，特成立县国土资源局开展廉政风险防范管理工作领导组，具体负责 廉政风险防范管理工作组织、协调、实施。组 长：李国喜 局党组书记、局长副组长：尹支平 局党组组员、副局长 郭志强 局党组组员、副局长 袁旭亮 局党组组员、副局长 徐国民 局党组组员、纪检组长组员由各股室、国土资源所责任人组成。领导组办公室设在局办公室，负责日常工作，办公室主任：葛艳芬。举报电话: 六、工作要求(一)提升思想认识。开展廉政风险防范管理工作，是贯 彻落实党十七大相关反腐倡廉建设要愈加重视治本、愈加 重视预防、愈加重视制度建设关键举措，是深入推进国土资源系统惩治和预防腐败体系建设有效抓手，是提升党员干部尤其是领导干部拒腐防变能力有效路径。全局干部职员要从加强党执政能力建设、建立健全惩防体系和推进源头治理腐败高度，充足认识开展岗位廉政风险防范管理工作关键性。(二)加强组织领导。领导干部要将推进廉政风险防范管理工作作为一项关键政治任务，加强领导，周密布署，认真抓好组织实施。要自觉参与学习教育活动，带头查找廉政风险点，带头制订和落实防范方法，形成“人人查找风险、人人公开风险、人人制订方法、人人参与监管”反腐倡廉建设良好局面。(三)重视活动实效。在开展廉政风险防范管理中，要防 止走过场，务求实效。股室、所和个人要认真查找在推行岗位职责和工作步骤上各个步骤，是否存在风险、存在什么样风险，怎么样预防风险。要正确处理好开展廉政风险防范管理工作和推进各项工作关系，要和目前开展“煤焦领域反腐败专题斗争”和“工程建设领域突出问题专题治理”等工作结合起来,和推进惩防体系建设和落实今年反腐倡廉建设各项任务结合起来，高质量地完成廉政风险防范管理工作各项任务。廉政风险防控知识问答1、什么是廉政风险？答：廉政风险是指党员干部在行使权力、实施公务或日常生活中发生腐败行为可能性。2、什么是廉政风险防控机制？答：建立廉政风险防控机制是加强党风廉政建设，做好事前防范工作一项有效方法。3、本局建立廉政风险防控机制指导思想是什么？ 答：坚持以党十七大、党十七届三中、四中全会精神和中纪委五次全会精神为指导，深入落实落实科学发展观，根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、重视预防”要求，认真探索廉政风险防控机制，着力构建国土资源系统廉政风险防控体系，经过创新体制、机制、努力实施关口前移，主动营造干部职员创业、干事良好环境，为加紧推进我县跨越转型发展提供坚强有力政治保障。4、本局廉政风险防控总体思想是什么？答：围绕一条根本（以落实党风廉政建设责任制为根本）；落实三个法规中国共产党党内监督条例、相关试行党政领导干部问责暂行要求、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干要求；把握三个关键（事前有预防、事中有监控、事后有处理）；搭建五个平台（公开平台、评议平台、服务平台、监督平台、信息平台）；抓好五个步骤（清查权力风险点、推行岗位廉政承诺、公开权力步骤、引深民主评议、强化考评问责）。5、廉政风险防控工作标准是什么？ 答：有四条标准：1、依法界定标准；2、公开透明标准；3、步骤优化标准；4、强化监督标准。6、廉政风险防控工作关键内容是什么？ 答：一是列出权利清单，查找廉政风险；二是细化防控责任，公开廉政承诺；三是把握三个关键，实现动态防控；四是搭建廉政平台，建立防控网络；五是加强评定考评，严格问责追究。7、廉政风险防控工作关键方法步骤是什么？答：一是列出权力清单；二是绘制权力步骤图；三是严格审核把关；四是公告权力清单；五是查找廉政风险；六是强化民主评议；七是划分风险等级。8、廉政风险分为多个类型，具体是哪些？ 答：风险类型有五种，具体是设权风险、自律风险、制度风险、操作风险、绩效风险。9、廉政风险可分为多个等级？答：分为三个等级：高风险、通常风险、低风险。10、廉政风险防控应把握哪三个关键？答：一是事前有预防；二是事中有监控；三是事后有处理。廉政风险防控党风廉政建设责任制分解姓 名：李国喜岗 位：党组书记、局长岗位职责：负责国土资源局全方面工作，协调各领导之间工作，负责上行文件、文书签发和上级交办其它工作。1、在各级部门正确领导和有效监督下，把握全局工作重心，对各项工作实施全方面、有效领导。2、负责全县国土资源计划测绘、保护利用、贮备交易、执法监察等全方面工作。3、关心职员生活，讲究工作方法，把全局建成一个团结高效、生机勃勃、依法行政、文明执法战斗集体。4、模范带头实施各项法律、法规和本局各项规章制度，抓好干部职员队伍思想、组织、作风、廉政建设。5、创新工作思绪、工作策略、工作方法，从多方面、多层次、多角度拓展国土资源事业发展空间，探索新形势下国土资源事业新路子。6、坚持民主集中制标准，不搞行政命令，当好“班长”，不停增强领导班子凝聚力和战斗力。7、确保全局工作有创新、有成效、无重大失误，严格把关，杜绝违法行政行为。8、主动做好本部门职责范围和上级领导交办各项工作任务。风险点、风险类型及风险等级：1、民主集中制标准落实不到位，造成个人说了算而引发决议问题。设权风险 高风险2、因为监督、管理教育不严，造成下属严重违纪、违法。操作风险 高风险3、制度不完善或制度不落实造成工作或资金管理使用失误。制度风险 通常风险4、关键岗位用人不妥造成失察。绩效风险 通常风险防控方法：1、加强学习，提升政治素质，增强驾驭全局能力；2、自觉接收人大、政协和社会监督；3、依据形势改变不停完善各项管理制度；4、坚持民主集中制标准，做到决议民主、用人适当；5、加强对队伍教育和管理，做到管事、管人两手抓，以管人促管事；6、严于律己，率先垂范，以身作则，当好表率；7、深入基层，调查研究，关心珍惜下属。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本单位党风廉政建设和风险防控负总责；3、关键抓好班子组员、中层干部权力监督和高风险点监督和风险防控工作。姓名：尹支平岗位：党组组员、副局长岗位职责：负责常务工作。具体负责农用地转用申报、耕地保护、土地计划和土地登记等工作。1、负责耕地保护政策在我县全方面落实，确保我县耕地和基础农田总量不降低。2、负责土地利用总体计划修编，建设用地预审、报批审查和农村居民建房审批工作。3、负责地籍管理、登记发证工作。4、负责做好所分管业务各项指标和任务全方面完成情况。5、负责本机关各项制度在分管股室所全方面落实。6、负责对分管股室所多种上报表格资料、拟发文件全方面审核，然后呈报局长审核同意。7、认真完成局长安排其它工作。风险点、风险类型及风险等级1、建设用地审批设权风险 高风险2、土地登记发证。设权风险 高风险3、监督分管股室所和工作人员自律风险 高风险4、对分管工作落实不到位。绩效风险 通常风险防控方法：1、努力学习行业法律法规和制度，严格实施廉政准则，认真推行岗位职责，从严把关；2、严格根据上级指示精神完成各项工作任务；3、提升服务意识，在职权范围内做到不推诿、不扯皮、热情接待，立即办理。4、认真实施廉政准则。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、抓好第二党支部党风廉政建设和风险防控工作；3、对分管股室所及其组员廉政风险防控工作负总责。姓名：郭志强岗位：党组组员、副局长岗位职责：帮助局长并负责做好局机关党务、政务、财务和矿产资源管理等工作：1、负责矿产资源计划、开发管理、利用和贮备工作。2、负责地质环境保护、地质灾难防治和地质勘查工作。3、负责全局机关行政工作和后勤保障工作，突出抓好机关各项工作制度建立、完善、落实、考评工作。4、负责机关财务管理工作。5、负责机关党务工作，突出抓好党思想建设、组织建设、作风建设。6、负责机关工、青、妇、计生工作，促进机关工、青、妇、计生工作正常有效开展。7、负责完成份管业务各项指标和任务。8、负责落实各项规章制度。9、完成局长安排其它工作。风险点、风险类型及风险等级：1、矿业秩序监管设权风险 高风险2、财务监管设权风险 高风险3、监督分管股室所和工作人员操作风险 高风险4、对分管工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、认真学习法律法规和相关制度，认真推行职责，工作从严把关；2、严格根据上级指示精神完成各项工作任务；3、多深入基层调查研究，多听基层声音；4、提升服务意识，在职权范围内做到不推诿扯皮，热情接待立即办理；5、认真实施廉政准则。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、抓好第一党支部党风廉政建设和风险防控工作；3、对分管股室所及其组员廉政风险防控工作负总责。姓名：袁旭亮岗位：党组组员、副局长岗位职责：帮助局长并负责做好执法监察及土地开发整理、测绘等工作：1、负责国土资源系统违法违纪案件查处工作，对国土资源违法违规现象做到早发觉、早处理，让问题消亡在萌芽状态，遏制其扩散蔓延。2、负责国土资源系统信访工作，认真接待上访群众，对群众反应问题认真调查处理，做到件件有回复、事事有回音。3、利用“3.19”、“6.25”、“8.29”等法律法规宣传日，加大国土资源法律法规宣传教育力度。4、负责国土资源测绘工作。5、负责土地开发整理工作，确保全县耕地占补平衡。6、负责做好所分管业务各项指标和任务全方面完成情况。7、负责本机关各项制度在分管股室全方面落实。8、负责对分管股室所多种上报表格资料、拟发文件全方面审核，然后呈报局长审核同意。9、认真完成局长安排其它工作。 风险点、风险类型及风险等级： 1、违法案件查处 设权风险 高风险2、测绘市场监督管理设权风险 通常风险3、监督分管股室所和工作人员操作风险 高风险 4、对分管工作落实不到位 绩效风险 通常风险 防控方法：1、努力学习行业法律法规和制度，严格实施廉政准则，认真推行岗位职责，从严把关；2、严格根据上级指示精神完成各项工作任务；3、提升服务意识，在职权范围内做到不推诿、不扯皮、热情接待，立即办理；4、认真实施廉政准则。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对分管股室所及组员党风廉政建设和风险防控工作负总责；3、执法监察工作和党风廉政建设和风险防控工作有机结合。姓名：徐国民岗位：党组组员、纪检组长岗位职责：帮助局长并负责做好土地贮备、交易、利用、纪检监察和党风廉政等工作：1、负责国土资源系统纪检监察工作，做好本系统党风廉政建设和反腐败工作。2、负责全县国有土地土地利用监管、收购贮备和国有土地使用权招标拍卖挂牌出让工作。3、负责国土资源管理所正规化建设。4、负责做好所分管业务各项指标和任务全方面完成情况。5、负责本机关各项制度在分管股室所全方面落实。6、负责对分管所多种上报表格资料、拟发文件全方面审核，然后呈报局长审核同意。7、认真完成局长安排其它工作。风险点、风险类型及风险等级：1、土地招标拍卖挂牌出让设权风险 高风险2、国土系统纪检监察操作风险 高风险3、监督分管股室所和工作人员操作风险 高风险4、分管工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、加强对政治理论和业务知识学习，深入提升思想政治素质，提升工作能力；2、严格土地贮备、交易、利用等工作监督管理；3、认真实施廉政准则，加强廉洁自律教育，严厉查处本系统违法违纪行为；4、明确职能，分岗定责，不停完善岗位目标责任制；5、努力抓好党员干部思想政治学习和廉政教育，筑牢思想道德防线，提升政治素质和道德修养。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、抓好第三党支部党风廉政建设和风险防控工作；3、对分管股室所及其组员党风廉政建设和风险防控工作负总责；4、抓好全体干部职员思想政治教育，落实党风廉政责任制。姓名：葛艳芬岗位：办公室主任岗位职责：1、组织协调机关日常工作；2、负责国土资源法律法规宣传教育、业务培训组织工作；3、负责档案、保密、保卫、卫生、资产管理、车辆管理、后勤管理工作；4、责任人员签到、人事管理工作；5、负责上级来人接待和服务工作；6、对公文严格把关，确保正确性和正确性；7、承接局内多种材料打印、复印，微机维护和管理工作；8、做好局内信息化建设工作；9、承接领导交办其它工作任务。风险点、风险类型及风险等级：1、公文和印章管理设权风险 高风险2、财产保管操作风险 通常风险3、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、加强学习，提升自律意识；2、遵守纪律，严格按制度办事；3、勤勉尽职，以身作则。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：王晋良岗位：地籍股股长岗位职责：1、负责全县地籍统一管理，组织进行土地资源调查、地籍调查和变更调查、登记发证、土地证书年检、负责调处、复议土地权属纠纷； 2、负责土地确权、土地登记工作，并对各类土地登记正确性负责；3、负责土地统计、土地动态监测工作，实施土地登记公开查询制度； 4、对报批和供给土地地类、位置、面积负责；5、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、土地权属登记设权风险 高风险2、土地资源调查自律风险 通常风险3、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、加强廉政教育和政策、法规学习，提升业务素质；2、完善多种规章制度，严格按要求办事；3、公创办事程序，公正、透明办公，接收群众和媒体监督。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：李素芳岗位：耕保股股长岗位职责： 1、负责全县辖区内耕地保护工作； 2、负责土地复垦，整理立项、报批、勘查和未利用土地开发工作，并完善多种管理制度； 3、负责承接县级以上各级土地行政主管部门、人民政府审批农用地转用及项目用地审查，报批工作；4、负责非农建设占用耕地补充方案审查，报批及监督落实工作；5、负责国家、省、市关键建设项目同统一征地组织协调工作；6、负责全县居民建房用地资料审查工作；7、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、居民建房许可证发放设权风险 高风险2、建设用地审查报批。操作风险 高风险3、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、严格按法律法规办事，依法行政；2、加强本身修养，廉洁奉公，明白做事；3、落实多人参与、多部门参与、相互监督制约机制。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：李萍岗位：财务股股长岗位职责： 1、落实实施国家法律、法规及财务制度，负责管理全局财务工作，建立健全财务管理制度； 2、监督、检验、指导国土所财务工作，做好报账员业务指导和培训工作；3、负责局里行政经费预算编报、实施和决算，立即向局领导汇报单位财务收支情况，帮助领导做好财务管理决议；4、负责国土收益各项规费征收入库管理工作，做到应收尽收，立即足额入库，5、对各项规费征缴和经费支出合理性负责；6、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、财务监管不到位操作风险 高风险2、财务处理上违法违规操作风险 高风险3、票据使用不规范自律风险 通常风险防控方法：1、严格实施会计法、审计法和预算外资金管理各项要求；2、严格实施财务管理各项要求和机关办事程序；3、加强制度建设，做到责权分离，相互监督，相互制约。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：刘晋玺岗位：利用股股长岗位职责：1、负责实施国家土地供给政策，组织制订和实施国有建设用地土地供给计划年度计划；2、负责土地资产管理和监督，承接国有土地使用权出让、作价出资（入股）、授权经营、政府收购和划拨审核报批工作；3、负责公布土地市场运行动态，估计土地市场发展趋势；4、制订建设用地供给审查措施，指导建设用地供给审查；5、会同相关部门制订国有建设用地管理规章和措施；6、负责城镇地价统一管理，做好土地等级评定、基础地价修订、土地使用权评定结果立案工作；7、负责监督、检验、指导全县辖区内土地利用管理、历年欠缴土地出让金追缴工作，对辖区内批而未征、征而未供。供而未用、用而未尽土地和容积率进行日常监管，对以往供地情况进行摸底清查，并对查出问题按政策要求进行处理；8、完成领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、土地利用情况监管操作风险 高风险2、透露出让底价等保密信息自律风险 通常风险3、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、加强廉政教育和政策、法规学习，提升业务素质；2、完善多种规章制度，严格按要求办事；3、加强效能建设，提升工作效率；4、公创办事程序，公正、透明办公，接收群众和媒体监督。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：牛丽萍岗位：计划股股长岗位职责：1、负责全县土地利用总体计划、年度用地计划编制、落实、实施情况；2、编制基础农田保护、土地复垦、整理开发等专题计划，并指导、监督计划全方面实施；3、负责全县基础农田保护区划定工作；4、负责建设项目用地预审、核准立案工作，依法对建设项目包含土地利用事项进行审查和计划调整工作；5、对上报土地用途和用量负责；6、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、建设用地计划许可设权风险 高风险2、项目用地是否占用基础农田操作风险 高风险3、建设用地项目选址自律风险 通常风险4、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、提升个人素质，严格依法办事，认真对计划材料进行核实，确保正确无误；2、认真实施党路线方针政策，以科学发展观统领本股室各项工作；3、加强反腐倡廉学习教育，提升廉政意识，自律意识。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：陈立岗位：矿管股股长岗位职责：1、根据矿产资源法制订矿产资源计划，结合实际搞好矿产资源勘查和开发利用工作； 2、负责探矿权采矿权审批、登记、报批、发证工作；受理探矿权采矿权转让、变更、延续和保留申请等事宜，并依法进行审核报批和登记发证；3、负责煤矿和非煤矿山企业矿产资源开发利用和日常监管工作，对矿山企业开发利用过程中实施块段开采管理，对探矿权人和采矿权人进行年度检验； 4、负责煤矿企业和矿山企业各项规费足额收缴； 5、负责对矿山企业进行“三率”考评，做好各矿山企业管理；6、负责监督矿山企业搞好地质环境保护和治理工作；7、负责做好全县地质灾难防治工作，督促国土所和监测责任人做好隐患点监测；8、负责建设用地地质灾难危险性评定立案工作和地质勘查单位资质立案工作，负责建设用地项目压覆矿产许可申报工作；9、负责完成矿产资源法和地质灾难防治条例等相关法律法规所给予其它监管工作。10、负责本质安全型单位创建和综合治理各项工作；11、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、采矿权审批发证设权风险 高风险2、矿山企业监督管理设权风险 高风险3、征缴矿山企业各项费用自律风险 通常风险4、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、加强法律、法规业务学习，提升本身素质；2、加强执法巡查，发觉违法行为苗头立即警告阻止；3、深入基层，加强调研，多措并举，研究从深层次处理实际问题。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：史陈萍岗位：测绘股股长岗位职责： 1、负责测绘法律、法规、规章及规范性文件宣传、培训及在本行政区域内落实实施；2、组织编制本县基础测绘计划并组织实施；3、主动配合本级人民政府发展计划主管部门，依据本县基础测绘计划，编制本县基础测绘年度计划；4、组织、管理和实施全县基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘，负责全县测绘单位资质认证、年检和测绘项目登记、管理县区域内基础地理信息数据和保护测量标志，依法管理测绘市场；5、负责审理、报批需出版或展示地图，对全县地图市场进行监管；6、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、测绘市场、地图市场监管操作风险 高风险2、测量标志保护操作风险 通常风险3、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、认真学习行业法律法规和相关制度，认真推行职责，从严把关；2、严格根据上级指示精神完成各项工作任务；3、加强本身修养，廉洁自律。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：常延平岗位：执法监察大队队长岗位职责：1、负责国土资源管理及相关法律、法规落实落实，做到依法行政、文明执法；2、负责对国土资源法律、法规实施情况进行监督检验；3、负责对土地和矿产资源监督检验，对煤矿和非煤矿山超层越界行为进行查处；4、负责对违反国土资源管理法律、法规违法案件巡查和查处工作，负责对各国土所及相关股室移交非法违法涉地涉矿案件认真查处，并依法律程序移交相关司法部门；5、负责对县城关键交通要道（国道、省道及市县交通要道）两侧300米以内违法占地巡查和处理；6、负责信访案件调查落实和调解工作；7、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、违法案件查处不力设权风险 高风险2、信访案件未有效调处操作风险 高风险3、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、认真学习行业法律法规和相关制度，认真推行职责，从严把关；2、严格根据上级指示精神完成各项工作任务；3、加强本身修养、廉洁自律。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。姓名：申国庆岗位：土地贮备交易中心主任岗位职责：1、依据土地利用总体计划和城市、集镇计划及市场需求情况，编制土地收购贮备计划、收购贮备方案，实施中长久和年度土地收购贮备计划；2、负责贮备管理县人民政府依法收回使用期届满、依法没收违法用地和地上物、闲置土地和低效利用土地、无主地、荒凉及未开发利用国有土地和农村集体经济组织土地；3、负责全县辖区范围内土地招标、拍卖和挂牌出让等交易工作；4、负责土地收购贮备综合统计工作；5、依据审批权限或授权委托具体承接土地及矿业权出让、转让、出租、抵押等交易工作；6、建立相关国土资源交易信息数据库，公布国土资源交易信息；7、承接领导交办其它事宜。风险点、风险类型及风险等级：1、土地收购贮备设权风险 高风险2、土地公开出让操作风险 高风险3、工作落实不到位绩效风险 通常风险防控方法：1、认真学习行业法律法规和相关制度，认真推行职责，从严把关；2、严格根据上级指示精神完成各项工作任务；3、加强本身修养、廉洁自律。一岗双责：1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作；2、对本股室及其组员党风廉政建设负责；3、抓好本股室日常工作。