控股有限公司信息部工作指导手册模板.doc

成全部安琪儿控股信息部工作指导手册1.本部门关键工作内容41.1.部门职能41.2.每日例行工作41.3.每七天例行工作51.4.每个月例行工作51.5.每十二个月例行工作62.组织架构62.1.信息部组织机构图62.2.信息部定岗定编说明63.工作模块74.岗位说明书94.1.信息部经理岗位说明书94.2.经理助理124.3.硬件工程师144.4.软件工程师164.5.网站工程师184.6.信息化主管204.7.信息管理员224.8.内勤员244.9.信息监控员275.工作步骤295.1.办公设备维修步骤295.2.网站信息更新审批步骤295.3.软件管理系统操作培训考评步骤305.4.制订信息化系统管理制度步骤305.5.文件报送步骤306.工作制度306.1.网站管理306.2.电话接听446.3.工作日志456.4.机房及网络管理466.5.软件开发管理476.6.软件运行维护496.7.弱电工程516.8.上网及授权566.9.设备维修586.10.设备采购596.11.会议接待606.12.卫生值日636.13.设备验收657.工作报表格式667.1.周工作总结样表667.2.周工作计划样表667.3.月工作计划样表677.4.月绩效考评样表677.5.网站管理绩效考评样表687.6.网站产品信息公布表707.7.设备维修服务单717.8.设备维修申请单71前 言伴随人类社会文明进步而发展，我们从事产业，被誉为永远朝阳产业。伴随经济全球化发展，伴随企业发展，我们面临着巨大挑战。 信息部设置，就是要经过对成全部安琪儿控股所处内、外环境分析，参考同行业企业最好管理实践，经过信息技术和系统实施应用，理顺企业各步骤，全方面提升集团效益和市场综合竞争力。1. 本部门关键工作内容1.1. 部门职能1、 集团信息化计划和设计2、 年度信息化计划制订和实施3、 信息化项目实施及管理4、 计算机硬件、软件询价5、 信息系统运行和维护6、 下属企业信息化工作指导1.2. 每日例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.电子邮件系统检验OA软件工程师/ 8：15前检验集团企业邮局是否能否正常工作2.下属企业问题汇总上报及处理组长17：30前汇总问题、上报问题、处理问题3.上级领导指派问题处理部门经理17：30对上级领导委派问题进行处理4.工作日志全部些人17：00前统计和编写本人日工作统计1.3. 每七天例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.部门周例会部门经理每七天一早上召集全部些人员开会，回顾上周工作，安排本周工作2.系统备份数据检验软件工程师/张久明每七天六前检验系统周备份工作是否正常进行3.周工作汇报部门经理每七天五汇报总监本周工作完成情况4.周工作计划部门经理每七天五汇报总监下周工作计划和日程安排1.4. 每个月例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.月度考勤部门经理每个月11日前（遇休息时间机动调整）统计部门全部些人员上月出勤情况，提交人力中心2.月度绩效考评部门经理每个月11日前（遇休息时间机动调整）依据绩效考评措施为部门职员绩效打分并提交中心总监3.月度工作总结部门经理每个月11日前（遇休息时间机动调整）日前将本部门当月工作计划完成情况编写汇报交中心总监4.月度工作计划部门经理每个月11日前（遇休息时间机动调整）编写下月工作计划并提交中心总监5.月度资金计划部门经理每个月11日前（遇休息时间机动调整）编写下月需要使用资金计划并报财务部1.5. 每十二个月例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.年度工作总结部门经理每十二个月12月31日前总结、汇报本部门年度工作完成情况2.年度工作计划部门经理每十二个月12月31日前依据工作目标计划下十二个月工作任务、时间和具体目标3.年度资金预算部门经理每十二个月12月31日前依据年度工作计划完成资金预算编写2. 组织架构2.1. 信息部组织机构图2.2. 信息部定岗定编说明序号部门岗位定编现有缺编多编 备注1集团信息部总监1100宋锦2项目经理211刘利钊3软件高级工程师32王聪5软件中级工程师33李欣阳、钟刚书、张刚软件初级工程师633辜超、袁野、刘思源7累计15 93. 工作模块序号工作项目工作内容责任人配合部门跟踪人1.信息系统故障处理1） 故障、问题受理2） 电话、现场问题处理3） 问题处理统计OA小组长HIS小组长CRM小组长全集团刘利钊、宋锦2.软件开发1） 系统需求分析2） 系统方案设计3） 系统代码开发4） 系统测试5） 系统初始化6） 系统应用7） 系统维护OA小组HIS小组CRM小组长全集团刘利钊、宋锦3.软件系统维护1） HIS系统管理、维护2） OA系统管理、维护3） CRM系统管理、维护刘利钊、钟刚书、王聪 全集团 4.工作总结和计划1） 周工作计划2） 周工作总结3） 月工作总结4） 月工作计划5） 年工作总结6） 年工作计划励江李友利全集团励江5.资金计划1） 月度工作计划编制和报送2） 年度资金预算励江李友利全集团励江6.信息工程建设1） 工程需求调研2） 工程方案评审3） 工程施工跟踪李友利全集团励江7.信息化项目实施1） 系统需求调研分析2） 系统立项，确定目标、周期、预算3） 系统供给商评定、选择4） 系统协议签署5） 开展相关培训6） 系统需求具体调研7） 系统实施方案设计8） 系统数据整理和输入9） 系统安装和初始化10） 系统切换上线11） 系统运行12） 系统评定和验收励江李友利张久明全集团励江8.信息化计划1） 信息化宗旨2） 信息化策略3） 信息化目标4） 信息化范围5） 信息化组织架构6） 信息系统架构设计7） 信息化项目计划8） 信息化预算励江集团高层领导励江4. 岗位说明书4.1. 办公设备维修步骤维修人申请部门主管领导审批信息部检验确定运控中心总监审核领导审批信息部维修返回使用部门确定4.2. 网站信息更新审批步骤医贸市场部及各办公室秘书汇总更新信息报总监或总经理审批运控中心总监审核信息部更新4.3. 软件管理系统操作培训考评步骤信息部组织培训联合人力资源进行考试考评统计考评内容培训教材、考评考试资料，成绩单存档成绩单公布并报人资部门。4.4. 制订信息化系统管理制度步骤确定信息化系统管理制度报中心总监审核报总裁或实施总裁审批办公室下发实施4.5. 文件报送步骤 （1）保密文件：信息部直接呈报中心总监审核总裁签批信息部实施并存档 （2）非保密文件：信息部呈报运控中心审核办公室登记转呈总裁签批办公室存档信息部复印件实施并存档5. 工作制度5.1. 网站管理XX集团网站管理工作指导手册为确保集团网站正常运行，充足发挥对外品牌和形象建设职能，特制订本手册，各企业、各中心均需要根据本手册要求完成网站建设和各项管理工作。第一章 总则(1). 集团网站设计、版面、栏目由集团信息部和医贸品牌部依据对外品牌形象和宣传需要而设置，并经集团各部门讨论后确定。(2). 网站新闻类信息搜集、整理、编撰、成稿由集团办公室及各企业办公室负责，信息内容审核由集团办公室转相关中心负责。(3). 网站产品、营销、品牌宣传等信息由医贸企业（市场部、品牌部）搜集、整理、编撰、成稿。(4). 网站栏目包含相关中心职责和介绍，由相关中心负责信息搜集、整理、编撰、成稿。(5). 全部需提交更新材料均应根据附表格式提交，并同时提交对应电子版。(6). 全部新闻类信息公布均需经集团党委书记审批后方可实施，产品信息由医贸企业申报更新、经集团审批后更新，业内资讯/媒体报道由医贸企业负责更新，人事招聘信息由人力中心负责更新，采购招标信息由采购中心负责更新。(7). 各企业、各中心需要建立子网站、专题网站或修改网站栏目，需提出书面申请经信息部和品牌部审核并经党委书记审批后制作。第二章 网站管理职责分工(1). 网站内容实施“一次建立，数次更新”方法进行管理和维护。新闻类更新周期为周，其它信息按需更新。(2). 网站各栏目标内容更新由指定部门责任人负责，部门责任人能够指定专员负责网站内容更新工作。(3). 网站栏目更新负责部门和时间要求以下表所表示。序号栏目负责部门工作要求时间要求1走进XX企业概况集团办公室不定时更新，当集团发生较大改变时提交更新材料，每十二个月最少更新1次每十二个月初或发生重大改变时2总裁致辞集团办公室不定时更新，当集团发生较大改变时提交更新材料，每十二个月最少更新1次每十二个月初或发生重大改变时3企业架构人力中心不定时更新，当集团组织机构发生改变时提交更新材料组织机构发生变动后3日内提交更新材料4大事记集团办公室当集团发生重大事件时提交更新材料每个月8日前5下属企业人力中心不定时更新，当集团下属企业发生改变时提交更新材料发生变动后3日内提交更新材料6视频中心信息部不定时更新，发生关键事件后提交视频材料发生关键事件后3日内7企业文化企业理念医贸品牌部不定时更新，发生变更后提交更新材料发生变更后3日内8远景计划医贸品牌部不定时更新，发生变更后提交更新材料发生变更后3日内9企业荣誉医贸品牌部企业取得荣誉后整理、汇总，每个月提交更新材料每个月8日前10VI诠释医贸品牌部不定时更新，发生变更后提交更新材料发生变更后3日内11职员风采集团办公室医贸品牌部搜集汇总集团各职员作品并提交更新材料，每个月不少于5篇每个月25日前12新闻中心XX动态集团办公室各企业办公室整理、汇总1周内关键事件提交集团办公室（每七天不少于1条），集团办公室筛选应对外公布关键事件（每七天不少于1条新闻）每七天3前提交更新材料13业内资讯医贸市场部医贸品牌部搜集、整理业内资讯，并转载于集团网站，每七天不少于1条每七天3前提交更新材料14公告板集团办公室用于对外公布官方文件公告审批完成后1日内提交更新材料15媒体报道医贸品牌部搜集、整理各媒体所发相关集团报道并转载于集团网站，每个月不少于1条媒体报道后3日内提交更新材料16图片新闻集团信息部医贸品牌部信息部和品牌部提供新闻素材，集团办公室负责整理、审核、报批新闻发生后3日内17产品世界心脑血管类医贸市场部不定时更新，内容要求和产品包装及说明书完全一致产品包装或说明书发生变更后3日内提交更新材料18抗病毒类医贸市场部19感冒类医贸市场部20免疫力增强剂类医贸市场部21骨折、骨质疏松类医贸市场部22护肝类医贸市场部23全部产品医贸市场部24营销网络医贸市场部当营销网络发生变更后提交更新材料变更后3日内提交更新材料25留言板医贸市场部医贸市场部应指派专员负责网上留言处理每日26人力资源人才战略人力中心人才战略发生变动后提交更新材料变动后3日内27诚聘英才人力中心出现新招聘需求后直接在网站进行更新，每个月不少于3条招聘信息招聘信息出现3日内28职员之家人力中心当职员工作环境、生活环境发生改变后提交更新材料改变后3日内29职员互助人力中心人力中心应指派专员负责网上留言处理每日30中药品控现代中药研发研究院信息发生改变后提交更新信息发生改变后3日内31现代中药GLP研究院32现代中药GCP研究院33现代中药GAP质量中心信息发生改变后提交更新信息发生改变后3日内34现代中药GMP质量中心35现代中药GSP医贸质量部信息发生改变后提交更新信息发生改变后3日内36采购中心采购组织采购中心采购组织发生改变后提交更新材料发生改变后3日内37招标采购采购中心当新采购业务发生时自行更新招标采购3日内38长久采购采购中心当出现新长久采购时自行更新信息改变3日内39联络我们医贸企业医贸办公室当医贸企业联络方法发生改变后提交更新信息信息改变后3日内40总企业虎林办公室当总企业联络方法发生改变后提交更新信息信息改变后3日内41鸡西分企业鸡西办公室当鸡西企业联络方法发生改变后提交更新信息信息改变后3日内42哈珍宝哈珍宝办公室当哈珍宝企业联络方法发生改变后提交更新信息信息改变后3日内43总部各中心各中心当各中心联络方法发生改变后提交更新信息信息改变后3日内第三章 网站内容更新步骤(1). 企业新闻栏目更新步骤(2). 产品信息/业内资讯/媒体报道公布步骤(3). 采购招标信息公布步骤(4). 人事招聘信息公布步骤(5). 网站异常信息处理步骤第四章 网站运行维护(1). 集团信息部负责网站日常运行和维护工作。(2). 信息部网站工程师需天天监控网站运行状态，发觉问题立即处理；如遇重大突发事件需立即上报，即时处理。(3). 信息部网站工程师应定时备份网站数据，以备恢复使用。(4). 网站操作管理人员应切记本身帐号和密码，严禁将帐号和密码交给她人使用。第五章 考评及奖惩要求各企业应根据本制度第二章要求，做好网站信息搜集、整理和更新工作。信息部应每个月统计各栏目、各部门网站信息更新情况，并呈报给运行监控中心和集团领导，作为绩效考评和奖惩依据。(1). 月度绩效考评网站更新是全员参与关键工作，为了保障网站更新工作正常开展，网站更新工作将纳入各企业、各中心责任人月度绩效考评分数中，考评分值和考评人要求以下：被考评部门分值考评信息提供部门考评部门集团各中心/研究院10运控中心信息部人力中心医贸企业10运控中心信息部人力中心哈珍宝企业10运控中心信息部人力中心虎林总企业10运控中心信息部人力中心鸡西分企业10运控中心信息部人力中心同时，为了落实工作职责，各中心/各部门责任人需指定本中心/本部门信息员，负责网站信息提报、审核、更新工作。该项工作纳入信息员月度绩效考评中，考评分值为10分，由该部门责任人参考本章第2条要求对信息员进行考评。月度考评步骤(2). 月度考评打分措施由信息部每个月针对各个中心和企业，根据XX集团网站更新绩效考评表格式，填报各中心、各企业上月网站更新工作完成情况和得分，经运控中心和人力中心审核后，报党委书记审批。评分采取扣分制，如某项工作未完成则对应扣分（最多扣满5分）。示例：某中心原绩效考评得分为98分，网站绩效考评结果为扣2分，则该中心最终绩效得分为96分。评分标准为：l 实际提交更新材料数量少于要求数量，每少条扣1分。l 提交更新材料时间晚于要求时间，每延迟1个工作日扣0.5分。l 提交材料有文字错误但不影响阅读，每处扣0.5分，提交材料有文字错误且会造成歧义，每处扣1分；提交材料属于虚假编造信息，每次扣5分。l 未推行网站管理各项职责（如留言回复），每次扣1分。l 其它未列明但影响网站正常运转和更新行为，视情节扣分。(3). 奖励要求对于网站更新工作表现优异部门或个人，给以下奖励：l 对于被选中公布文稿，根据数量和形式发给作者稿酬。每个月由信息部统计发稿清单并计算稿费，每三个月汇总报运控中心审核后经党委书记签批发放。稿酬标准为：a) 文字新闻稿：50元/篇，视质量和字数酌情增加。b) 图片新闻稿：80元/篇，视质量和字数酌情增加。c) 职员风采稿件：50元/篇，视质量和字数酌情增加。其它栏目文稿更新不计稿酬，如产品信息、企业介绍、招聘信息、采购信息、中药品控等。l 连续3个月网站更新绩效考评满分中心或企业，给通报表彰1次。l 每十二个月进行网站管理优异部门和优异个人评选，优异部门名额为1个，优异个人名额为5人；取得优异部门荣誉部门给通报表彰并颁发锦旗（物质奖励标准为50元），取得优异个人荣誉职员给通报表彰并颁发荣誉证书，同时给物质奖励（奖励标准为100元）。(4). 处罚要求对于网站更新工作中包含到具体部门和人员，如出现以下问题则实施对应处罚：l 提交公布信息属于虚假信息或有错误，对信息提供者和审核人实施通报批评，对集团声誉造成负面影响者由运控中心提出处罚意见并提请党委书记审批后实施。l 对未按时间要求提供更新信息部门和个人，第一次提出通报批评，第二次通报批评并罚款100元，第三次通报批评并罚款500元，情节严重者视情况给予处罚。l 对未按数量要求提供更新信息部门和个人，第一次提出通报批评，第二次通报批评并罚款100元，第三次通报批评并罚款500元，情节严重者视情况给予处罚。第六章 附则(1). 本制度自下发之日起实施。(2). 本制度解释权归运控中心信息部。(3). 本制度公布之前所公布其它制度，如和本制度相抵触，以本制度要求为准。附件1：网站更新审批表附件2：XX集团网站更新绩效考评表附件3：XX集团网站更新信息员名单5.2. 电话接听电话问答管理制度、步骤一、电话接听步骤： 1、接听电话时语言亲切，主动问候 2、在电话旁要事先准备备忘录，并统计3、在交谈中了解需要帮助处理问题，直接转接专业人员。4、接到领导问题若无法处理应立即汇报领导。二、电话问答制度1) 电话铃声响过三声之内接起电话2) 当对自己是否能够应付某个电话没有把握时，应该立即将听筒交给上司。3) 假如对方要找人不在，要试着问询对方有没相关键事情，视情况决定处理方法。4) 接到领导电话应立即，若问题无法处理应立即汇报领导。5.3. 工作日志工作日志管理制度为增强工作责任心，立即发觉、处理工作中存在问题，适应信息部工作需要，制订本要求。一、信息部工作人员在进行本职员作期间天天必需填写工作日志；其它人员依据工作性质和要求，由部门领导自行决定是否填写工作日志。二、工作日志内容应包含：（一）本人当日关键工作完成情况；（二）工作类型有：系统建设、设备维修、系统维护、项目协调、会议、培训、出差、其它部门业务、集团安排、其它难分类别；（三）工作内容：（四）本人关键工作内容完成情况及工作小结等。三、应按当日工作时间段立即填写当日相关内容。四、填写工作日志应做到字迹清楚、页面整齐。五、对本人无法处理问题必需立即书面或口头向相关领导汇报。六、工作日志填写不规范、未立即填写或未立即上交，按每次绩效考评扣一分。5.4. 机房及网络管理机房、网络管理制度为科学、有效地管理机房，促进网络系统安全应用、高效运行，特制订本规章制度，请遵照实施。一、机房管理1、路由器、交换机和服务器和通信设备是网络关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。2、计算机房要保持清洁、卫生，无关人员未经管理人员同意严禁进入机房。3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行组成威胁物品。4、未发生故障或故障隐患时系统管理员不可对中继、光纤、网线及多种设备进行任何调试。5、系统管理员应做好网络安全工作，服务器多种帐号严格保密。监控网络上数据流，从中检测出攻击行为并给响应和处理。6、做好操作系统补丁修正工作。7、系统管理员统一管理计算机及其相关设备，完整保留计算机及其相关设备驱动程序、保修卡及关键随机文件。8、制订数据管理制度。对数据实施严格安全和保密管理，预防系统数据非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。系统管理员应在数据库系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。 9、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行猛烈运动，保持机房平静。 10、系统管理员需对机房内设备、服务器运行状态进行不定时检验，一旦发觉故障立即向部门领导汇报。部门领导应立即组织人员进行故障排除，并通知受影响部门。短时间不能排除故障时，向上级领导汇报。二、计算机病毒防范制度1、系统管理员应有较强病毒防范意识，定时进行病毒检测(尤其是邮件服务器)，发觉病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。2、采取国家许可正版防病毒软件并立即更新软件版本。3、未经上级管理人员许可，系统管理员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。4、经远程通信传送程序或数据，必需经过检测确定无病毒后方可使用。三、数据保密及数据备份制度1、依据数据保密要求和用途，确定使用人员存取权限、存取方法和审批手续。2、严禁泄露、外借和转移专业数据信息。3、制订业务数据更改审批制度，未经同意不得随意更改业务数据。4、业务数据必需定时、完整、真实、正确地转储到不可更改介质上，并要求集中和异地保留。5、备份数据必需指定专员负责保管，由管理人员按要求方法同数据保管员进行数据交接。交接后备份数据应在指定数据保管室或指定场所保管。四、步骤信息部领导审批申请部门领导审批申请人员1、进入机房审批步骤提出进入机房申请审 批审 批2、故障排除步骤部门领导部门领导部门领导系统管理员短时间不能排除故障发觉软、硬件故障组织人员排除故障通知受影响部门向上级领导汇报部门领导5.5. 软件开发管理软件开发制度为了规范软件开发管理，特制订此制度1、 软件开发整个技术过程分为四个次序实施阶段，分别为业务建模阶段、需求阶段、分析设计阶段和实现阶段。在对技术过程规范描述，按阶段内部活动和产物对四个阶段分别说明。2、 软件需求部门对已经有软件系统功效变更或新开发软件时，应事先和信息部讨论其需求实现可行性及风险，并确定需求范围。需求部门申请软件功效变更或新开发，经分部门责任人、企业总经理或中心总监审批，报信运控中心总监、主管副总裁审批，再转到信息部，做好开发准备。3、 次序性活动描述1) 开始初步调研，获取初始业务需求，进行问题定义。2) 实施具体业务调研，建立初始业务用例模型，形成需求调研汇报及实施方案，并和需求部门讨论确定方案。3) 分析业务过程，取出能够实现自动化用例，分析业务部门和实体对象，形成初始业务对象模型；4) 依据初始业务对象模型和初始业务用例模型，分析并提取和系统实现相关用例和模型， 建立系统域模型；5) 精化域模型中初始用例，具体描述业务步骤，分析业务规则，建立精化业务用例模型。6) 精化域模型中初始对象，进行具体对象描述，分析对象职责和对象间关系，建立精化业务对象模型。7) 依据业务对象，及业务对象之间关系，结合分析对象和系统软件架构，进行数据库分析设计，建立数据模型，完成数据库设计工作。 8) 依据分析对象模型，结适用户原型界面和数据模型，进行系统类设计，建立设计类模型和构件图；9) 实施系统类具体设计，确定类属性、方法及参数类型、可见性等，并将用例分配给对象类，形成基于设计类用例实现；10) 进入编码阶段，实现各模块功效。11) 布署到容灾服务器，组织进行需求部门及测试人员集中测试各功效模块。12) 测试经过后，布署到生产环境，正式交付需求部门。13) 步骤5.6. 软件运行维护软件运行维护制度为加强XX药业各服务器数据和软件管理，特制订本管理制度。 1、 数据管理制度第一条 各单位应制订业务数据更改审批制度，未经同意不得随意更改业务数据。依据数据保密要求和用途，确定数据使用人员存取权限、存取方法和审批手续。第二条 对系统数据实施严格安全和保密管理，预防系统数据非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。严禁泄露、外借和转移专业数据信息。第三条 制订业务数据更改审批制度，未经同意不得随意更改业务数据。 第四条 业务数据必需定时、完整、真实、正确地转储到不可更改介质上，并要求集中和异地保留，保留期限最少2年。 第五条 备份数据必需指定专员负责保管，不得更改，并由管理人员按要求方法同数据保管员进行数据交接。交接后备份数据应在指定数据保管室或指定场所保管。第六条 备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。第七条 为确保数据安全保密，对各业务单位、业务部门送交数据及处理后数据全部必需按相关要求推行交接登记手续。 对数据实施严格安全和保密管理，预防系统数据非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。做好操作系统补丁修正工作。第八条 各单位对计算机内关键数据应定时制作数据备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。第九条 确保各服务器数据和软件安全保密，预防对数据和软件非法修改和删除；对磁性介质存放数据要保留双备份。第一条 定时对正在使用应用软件进行维护，对系统软件进行升级和计算机硬件设备进行更换等工作；在软件修改、升级和硬件更换过程中，要确保实际数据连续和安全，并由相关人员进行监督；第一一条 健全计算机硬件和软件出现故障时进行排除管理方法，确保数据完整性；第一二条 加强各单位防病毒建设，健全防病毒方法。 2、 软件管理制度第一四条 软件要定时进行系统维护和备份，备份最少保持一式两套，并存放在漫湿度适宜磁介质库中。第一五条 应用软件、应用数据应依据运行频度进行定时或不定时备份工作，备份软件和数据亦应存放于含有专员管理磁介质库中。第一六条 应用软件源程序除了在磁介质上备份以外，程序员应自己进行打印备份，以防应用程序发生意外，难以恢复。第一七条 为了便于对系统软件进行应用和管理，机房中须备有和系统软件相关应用手册和多种指南等资料，以供运行、维护人员查阅。且未经过许可，任何人不得拿出机房。第一八条 应用软件人员应将项目标调研资料，各阶段设计说明书、图表、源程序、应用系统运行步骤图等进行分类归档，方便查阅。第一九条 当应用软件修改时，具体功效修改、逻辑修改、程序变动等，全部应有对应文档统计，以备查阅。第二条 为确保软件系统安全，磁介质除了须专员管理外，还应配置防火器具，确立防磁、防静电、防灰尘等有效方法（建筑上确保），磁介质保管要明确责任，遵守出入库制度。第二一条 系统管理员发觉软件故障，应第一时间通知部门领导，部门领导应立即组织人员进行故障排除，并通知受影响部门。短时间不能排除故障时，向上级领导汇报。3、步骤短时间不能排除故障部门领导向上级领导汇报部门领导通知受影响部门部门领导组织人员排除故障部门领导发觉故障系统管理员一、故障排除步骤二、业务数据更改审批5.7. 弱电工程弱电工程项目管理制度一、项目立项审批管理（1） 立项范围：凡集团企业新建、改建、扩建或更新改造等弱电工程工程项目其中包含：综合布线工程、电话工程、监控工程、有线电视工程。（2）项目立项申请同意程序：申请部门提交申请分企业副总经理填写审批意见Y分企业总经理审批集团信息部对该项目提出立项提议主管副总裁审批Y集团总裁审批采购中心进行项目招标确定施工厂家信息部配合使用部门进行项目设计、施工、验收二、 设计方案确实立A、依据项目标内容委托有对应设计等级资质和实力设计单位负担设计。B、由设计单位提出初步设计构想或方案。C、信息部会同基建中心和使用部门一同根据行业规范审核设计方案。三、 项目施工招投标管理（1）集团企业对弱电工程项目标施工发包，均需实施招投标。（2） 招标工作应在完成本工程项目设计后有计划地进行。（3） 施工招投标和议标均需有三家以上投标单位参与，公开进行。对参与投标施工承包单位，必需进行资质等级、技术装备、工程业绩、信誉等方面考评，择优选定。（4）评标会议需由集团采购中心、集团信息部和使用部门共同评定。四、 签署施工协议和安全协议管理（1） 集团企业需以招投标中确定工程内容、预算造价、技术要求、工期等作为和中标施工承包单位签署施工协议基础依据。（2） 施工协议关键条款：A、工程项目名称；B、工程范围、施工地点、场所、面积；C、施工组织实施和工期，包含建设工期和中间阶段、交付使用、开工、完工日期。D、工程质量检验标准和验收规范；E、工程中造价；F、材料和设备供给责任，质量验收标准；G、设计技术资料交付日期；H、完工验收标准；I、工程款支付和结算方法；J、违约责任和处理争议、索赔方法；K、其它（包含双方相互协作及附加条约等）。（3） 签署施工协议应由集团信息部、集团采购中心、集团法务部同时参与。五、 工程项目施工管理（1）工程项目施工进度管理A、集团信息部和使用部门按协议认定开工日期和完工日期做好督促工作。B、统计施工日志。C、加强施工管理，督促施工单位编制施工组织设计，并按工程进度计划，监督检验施工单位实施情况。D、经过多方联席会方法，处理施工中技术和非技术方面问题。（2）工程项目施工技术、质量管理A、审查施工单位编制施工组织设计，帮助施工单位选择最好施工方案。B、督促施工单位严格按图施工。C、对主干工程、隐蔽工程等关键部位必需立即进行严格检验和初 验收工作，以确保工程质量。D、发觉问题时，要限时整改，直至合格，并由集团信息部负责填写工程项目验收整改通知书。E、施工过程中，甲方或乙方因工程需要而要求变更施工方案，必需填写项目工程材料、设备、施工方案变更通知单，取得甲乙双方同意后，方可更改。F、甲方供给材料管理：建立甲方供给材料到货验收管理制度，明确要求根据协议设备材料列表进行验收。（3）工程项目完工验收和决算管理A、 工程验收应以施工图（含变更图）为依据，以协议为基础，以国家制订相关要求为标准，严格进行。在验收中，对不符合设计要求和质量要求，以书面形式作出纪要，并责成施工单位限期整改。B、 集团对工程完工验收程序和要求： 通常先由施工单位负责自验、自改，自验基础合格后，应提前三天书面通知集团信息部和使用部门组织验收。 集团信息部接到书面通知后，应立即组织使用部门经理及相关责任人参与和施工单位一起进行验收，查出缺点后，由施工单位立即做好整改，由信息部和使用部门填写工程项目验收单。 对隐蔽工程要加强前期检验和隐蔽工程阶段验收。（4）工程项目预、决算管理A、施工单位在工程峻工验收后十日内，将工程决算书和相关技术图纸、资料等送集团信息部。B、分企业财务部应会同信息部对施工单位提交工程决算书等资料依据工程实际所发生工程内容，根据国家要求定额、价格标准、协议及相关资料进行审核。C、分企业财务部要根据分企业总经理指示，依据核实汇报核定数额付款。（5） 工程项目图纸档案整理、归档管理A、工程项目图纸档案整理工程项目峻工后，由信息部和使用部门负责对全部图纸资料，包含关键批文、各类系统图、峻工图、各类资料进行搜集，并按集团企业制订设备、设施建档程序整理编目分类。B、图纸档案资料归档管理制度使用部门和信息部对分类、整理后图纸、资料归交企业档案管理部门。（6）、项目交付使用和峻工汇报管理A、项目交付使用 项目经验收全部合格后，由集团信息部和使用部门办理书面移交手续，正式交付使用。B、项目峻工汇报 信息部和使用部门对已峻工交付使用弱电工程项目标全过程工作情况，应做出书面峻工汇报作为该项目标总结。5.8. 上网及授权上网及授权管理制度一、不得在网上发表、传输有损国家形象和民族气节言论。二、不得在网上发表、传输颠覆国家和社会言论。三、严格遵守国家法律、法规，严格实施安全保密制度，不得登录、浏览非法网站。四、严禁利用信息网络从事危害国家安全、泄漏国家机密和赌博等违法犯罪活动。五、严禁查阅、制作、复制和传输淫秽色情暴力等妨碍社会治安不良信息。六、不得利用信息网络从事危害国家利益、集体利益、和公民正当权益活动。七、严禁有意输入计算机病毒和其它有害数据危害计算机网络信息系统安全。八、不得下载，传输含有暴力，赌博、淫秽、迷信、反动等内容程序。九、不得登录、浏览含有暴力，赌博、淫秽、迷信、反动等内容网站。十、不得向她人发送恶意挑衅性邮件和商业广告，不得破坏网络中公共信息完整性。十一、不得在网络上散发恶意信息，冒用她人名义发送信息，侵犯她人隐私；不得制作、传输计算机病毒及从事其它侵犯网络和她人正当权益活