煤矿统一标准化专项整治活动专项方案.doc

安全质量原则化专项整治活动方案以及专业
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一、安全质量原则化专项整治活动重点内容：
本次安全质量原则化专项整治活动中将从安全质量原则化管理体系和所有原则化专业开展全面专项整治工作，详细内容如下：
按照《晋煤集团煤矿安全质量原则化管理考核办法》，修定下发了本单位《安全质量原则化管理考核办法》和《“三大原则”年度工作安排》（原则化、当代化、煤矿管理）。
二、安全质量原则化体系中重点检查如下内容：
1、建立以“一把手”负全责安全质量原则化管理体系；将安全质量原则化管理责任要分解贯彻到各级领导及部门，明确各级领导和部门职责。
2、制定本单位原则化培训筹划，并按筹划认真开展培训工作，基层队组开展“学原则、用原则、贯彻原则”寻常学习活动。
3、每月按原则认真开展矿井月度原则化自查工作和寻常原则化检查工作规定，并符合原则规定；做到每月覆盖井下所有头、面、线路、硐室，做到不留死角。
4、矿井月度自查成果资料规范并经矿分管领导审核签字，准时将自查成果上传安全质量原则化信息平台。
5、严格工程质量现场管理，制定现场质量管理制度，建立起现场质量原则化全过程管控体系，规范现场工程质量管理，严格工序质量验收。
6、认真贯彻《关于加强和规范矿井井下零星工程管理工作告知》（生产处〔〕4号）有关规定，保证每个零星工程达到安排合理、管控有序、责任到人、把关到位、质量达标、安全可靠目的资料管理与否到位。
7、认真抓好现场变化状况下管理，制定变化管理制度，完善响应机制，提前预测也许产生变化状况，提前制定安全技术办法或预案，提迈进行贯彻学习，认真贯彻变化管理制度，贯彻变化管理责任，加强现场管理。
8、认真贯彻《晋煤集团关于下发采区（面）设计和采掘作业规程编制审批管理办法告知》（晋煤集生字〔〕285号）有关规定，规范设计、规程编制、审批、贯彻、贯彻工作，做好设计、规程、办法复查和评优工作，建立工程技术人员考核机制，推动矿井技术管理水平不断提高。
9、对各级原则化检查、安全检查中查出问题逐条贯彻到岗位、贯彻到个人、贯彻到单位和部门，并对整治状况进行复查贯彻，实现闭合管理，分类建档管理。
10、对井下所有区域和井上重点区域按照分工贯彻责任部门，明确了区域文明生产原则和规定，保证各区域文明生产达标。
11、每月对安全质量原则化管理有关管理部门、区队进行了考核，考核与否与绩效工资挂勾考核，且考核力度不得低于20%。考核成果与否得到认真贯彻。
三、安全质量原则化各专业专项整治活动重点内容
见各专业管理有关制度及检查重点内容
通风专业有关制度和重点检查内容
一、矿井需要完善管理制度
（1）矿井通风管理制度；（2）矿井局部通风管理制度；（3）通风设施管理制度；（4）矿井瓦斯检查管理制度；（5）矿井瓦斯抽采管理制度；（6）矿井防突管理制度；（7）矿井综合防尘管理制度；（8）矿井防灭火管理制度；（9）矿井瓦斯排放管理制度；（10）井下爆破管理制度；（11）“一通三防”资料管理制度；（12）“一通三防”仪器仪表管理制度。
二、检查重点内容
1、与否对各种规程办法再梳理、再检查，进行修订完善，使之符合实际、有效，通过再梳理剔除不能有效指引安全生产内容，保证规程办法能更好服务于生产现场。
2、矿井与否具备完整独立通风系统，可以实行分区通风，通风系统中与否存在符合《煤矿安全规程》规定不容许浮现串联通风、扩散通风、采空区通风。采区与否设立专用回风巷，进、回风巷与否贯穿整个采区，不能一段为进风巷、一段为回风巷。局部通风机安装、使用、最低风速与否符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；两台局部通风机同步向1个掘进工作面供风，两台局部通风机与否实现风电闭锁。通风设施构筑、管理及检查台账与否符合规定。
3、采掘工作面及其她工作地点瓦斯浓度与否符合《煤矿安全规程》规定；瓦斯超限，与否能及时切断电源、撤出人员，并按照事故解决，查明瓦斯超限因素，贯彻防治办法。井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检查及管理与否符合《煤矿安全规程》规定；无空班、漏检和假检等。
4、对矿井瓦斯抽采管路改造过程进行监督检查，重点检查矿井采空区低浓度瓦斯管路更换与否有针对性办法。矿井瓦斯抽采泵站、抽采管路设施及抽采参数等与否符合有关规定。突出矿井与否严格执行“四位一体”防突办法，查阅现场和地面资料。区域预测成果、区域防突办法与否按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域与否进行防突办法效果检查，检查成果与否经矿技术负责人和重要负责人审批。
5、监控系统与否安全可靠有效，并保证上传。各类传感器参数设立、地点断电范畴是滞符合规定规定。
6、防尘防灭火专项设计与否符合规定，各办法执行到位，台账记录与否完善、精确。现场管路敷设到位，三通、喷雾设立与否符合规定。防灭火监测设备、设施手段与否可靠有效。
7、井下爆破安全管理与否符合规定，严格执行“一炮三检”“三人连锁”“爆破警戒”制度。
8、矿井与否建立健全通风管理制度并每年进行修订会审；制度内容与否完善与现场实际相符。通风专业各类图纸资料与否齐全，内容与否完善；各类记录与否完整精确、与现场实际相符；与否建立有设备技术档案，有无专人管理。
9、矿井在用仪器仪表使用管理与否齐全有效；与否使用国家明令禁止或裁减仪器仪表。
10、通风各岗位工种作业人员与否通过培训，与否持有效操作证件上岗；在作业过程中，能否严格执行操作规程和有关规章制度，无违章作业现象。

地测防治水专业有关制度及检查重点内容
一、矿井需要完善管理制度
（1）各级岗位责任制；（2）生产安全联系制度；（3）专业隐患排查制度；（4）预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；（5）预测预报制度；（6）矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；（7）工作质量事故分析及考核制度；（8）各项技术规程实行细则和技术补充规定；（9）地测安全办公会议制度；（10）资料定期分析、保管、提供制度；（11）设备和工具使用、保管、发放制度；（12）14防治水管理制度；
二、重点检查内容
1、与否按期修编生产地质报告和水文类型划分报告，与否按关于规定审批；采掘工程在设计施工前，与否按委托时间分别提交由总工程师签字批准采区地质阐明书、回采工作面地质阐明书、掘进工作面地质阐明书和符合相应规定委托书。
2、与否对已结束工作面和采区应按规定进行采后总结，采后总结内容与否全面，与否满足规定。
3、与否建立健全测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》规定，及时延长井下基本控制导线和采区控制导线。
4、贯通精度满足设计与否规定，两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程与否有设计，并按规定审批和总结。
5、与否有井田大中型地质构造台帐和达到《矿井地质规程》规定地质基本资料、井巷地质素描图。
6、贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道(空间距离不大于巷高或巷宽4倍)等测量工作,与否执行告知单制度；贯通、停掘、停采线及过相邻巷道告知单与否按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位。
7、与否有《煤矿测量规程》规定基本矿图，与否有《矿井地质规程》规定矿井生产所需地质图纸，内容与否符合《煤矿地质测量图技术管理规定》规定，图种齐全，有电子版，内容全面，符号、注记与否符合《煤矿地质测量图例》规定规定。
8、地质、水情水害预报内容与否齐全、年报、月报、暂时预报与否及时下达，预报与否评价突水危险性，提出水害解决意见，在水害威胁区域采掘前，与否提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序与否符合规定规定，对水文地质条件中档及以上矿井，年初与否提出年度水害分析预测表及水害预测图，矿井与否依照整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水筹划。
9、与否按照《煤矿地质工作规定》、《煤矿防治水规定》和《煤矿测量规程》规定建立健全有关台账，台账内容填写与否精确，与否有相相应原始记录，外业记录本齐全正规，并分档准时间顺序保存，记录本内容齐全，书写工整无涂改。
10、突出及高瓦斯矿井各主采煤层均与否有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范畴等地质内容，图例符号绘制统一，字体规范，采掘工作面距离未保护边沿50m前，与否编制发放临近未保护区告知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误。
11、与否有符合《生产矿井储量管理规程（试行）》规定各种图纸。内容符合储量、损失量计算图规定，有符合《生产矿井储量管理规程（试行）》规定储量计算台账和损失计算台账，种类齐全、填写及时、精确。与否定期分析回采率，对不合理丢煤从技术上提出意见和规定，并能如实反映储量损失状况；矿井、采区、工作面结束与否有损失率分析报告；每半年与否进行一次全矿回收率总结。
12、防治水工程与否有设计方案和施工安全技术办法，与否按程序审批，工程结束与否有验收报告，与否采用“物探先行、钻探验证、化探跟进”综合探测程序，并实行探掘分离管理制度，坚持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”规定。关于探测资料和记录，与否实行牌板管理制度，探放水工程设计有单孔设计，在采掘工程平面图和充水性图上与否标明井田范畴内及周边报废煤窑积水范畴、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线，与否制定水害应急预案和现场处置方案，每年相应急预案修订完善并进行1次演习。
13、与否对井田范畴内及周边关闭废弃小煤窑位置和积水状况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应安全技术办法，与否对各种断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等威胁矿井安全水害要进行检测、诊断和预控。
14、各类保护煤柱设计与否合理，未浮现差错，地测部门提供符合本矿区状况关于参数，各种“三下”工程，如建筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理等与否有明显效果。
采煤专业有关制度及检查重点内容
一、矿井需要完善管理制度
⑴采掘工作面顶板巡逻制度；⑵采掘工作面隐患排查管理制度；⑶顶板管理例会制度；⑷零星工程和暂时工程管理制度；⑸采区（面）设计和作业规程审批管理制度；⑹采煤工作面变化管理制度；⑺采煤工作面移送验收管理制度；⑻进入煤帮作业管理制度；⑼采煤工作面初采管理制度；⑽采煤工作面末采管理制度；⑾采煤工作面超前防止管理制度；⑿采掘工作面过构造管理制度；⒀采掘工作面过空巷技术管理制度；⒁生产过程煤质管理制度。
二、重点检查内容
1. 矿井顶板管理组织机构、顶板巡逻制度、顶板隐患排查制度等与否健全与完善，各级管理人员顶板管理责任与否贯彻，分工与否明确。与否定期按规定开展覆盖全矿井所有作业地点顶板隐患排查活动，与否定期召开顶板隐患排查例会，隐患排查台账记录与否规范，各类隐患与否进行了整治，实行闭合管理；各类顶板隐患排查记录、整治贯彻状况、负责人解决成果与否存档保存。
2. 本地质条件、顶板状况、施工工序、环境条件及作业人员等发生变化时，与否严格贯彻变化管理制度，特别是采掘工作面水文地质条件发生变化、瓦斯浮现异常、遇地质构造时，与否及时编制有专项办法并贯彻到位，顶板管理方式与否可以符合现场实际，从而有效地控制顶板，杜绝冒顶事故。
3. 现场施工作业人员与否严格执行岗位作业原则，操作设备、机具时，与否可以采用有效防范办法，避免操作不当导致人身伤害，与否严格执行“敲帮问顶”制度，保证排除危险并确认安全后才进行现场作业。
4. 采煤工作面与否有经矿总工师批准安全技术办法，与否严格执行了人员进入煤帮作业“安全确认签字制度”，作业期间与否派有经验老工人观山和不定期敲帮问顶，发现问题及时撤出煤帮作业人员。
5. 采煤工作面初采、末采、撤架，以及过空巷、断层、陷落柱等异常区前，与否制定了专项安全技术办法，与否对重点工程进行了现场跟班，与否采用了防止顶板事故发生超前防范办法。
6. 采煤工作面初采、初放与否严格执行了作业规程及专项安全技术办法有关规定，放顶效果与否达到了原则规定。寻常生产过程中，对采空区顶板垮落状况与否有负责人进行经常性检查，对于采空区悬顶范畴超过2m×5m，特别是坚硬顶板，与否可以及时采用有效强制性放顶办法，防止工作面采空区顶板突然大面积来压，引起瓦斯、顶板等事故。
7. 采掘作业、工作面安装、末采、撤架、巷修等与否编制了完善作业规程或专项顶板安全技术办法，与否按规定进行了贯彻贯彻。采掘作业规程及办法内容与否符合规定，关于顶板管理内容与否有针对性、指引性，并能科学有效地指引现场操作，与现场状况不符规程或办法与否进行了重新修订并重新贯彻执行。
8.采用支设木垛或其她支护形式维护采煤工作面端头、上隅角通风通道、通风联系横川矿井，与否制定了详细安全技术办法，办法中顶板管理内容与否齐全、合理、有效。
9.采煤工作面两顺槽超前支护及安全出口范畴内，与否进行了有效补强支护，巷道宽度、高度与否符合有关规定规定。采煤工作面使用动压影响巷道前，与否提前对受动压影响巷道进行了巷修，与否采用了补打锚杆、锚索或架棚等方式对动压巷道进行了加强支护。
掘进专业有关制度及检查重点内容
一、矿井需要完善管理制度
⑴　顶板管理、巡逻制度　⑵　隐患排查制度　⑶　变化管理制度　⑷　工程质量管理制度　　⑸安全生产责任制、岗位责任制
二、重点检查内容
1、采掘作业、工作面安装、巷修等与否编制了完善作业规程或专项顶板安全技术办法，与否按规定进行了贯彻贯彻，作业规程与否按规定进行复审工作。
2、采掘作业规程内容与否符合规定、与现场状况与否相符、图纸与文字论述与否相符、图表绘制与否对的、有关参数与否精确，关于顶板管理内容与否有针对性、指引性，并能科学有效地指引现场操作。
3、巷道支护设计与否有科学根据，与否严格按照晋煤集生函〔〕285号《晋煤集团关于优化巷道支护参数和控制支护材料成本告知》规定进行了巷道支护参数优化。
4、本地质条件、顶板状况、施工工序、环境条件及作业人员等发生变化时，与否严格贯彻变化管理制度，特别是采掘工作面水文地质条件发生变化、瓦斯浮现异常、遇地质构造时，与否按照晋煤集生函〔〕216号文《采煤工作面过构造管理规定》及时编制有专项办法及时修改完善支护工艺并贯彻到位，顶板管理方式与否可以符合现场实际，有效控制顶板，杜绝冒顶事故。
5、与否严格执行晋煤集生函〔〕244号文《采掘工作面过空巷技术管理规定〔试行〕》，采掘工作面与否避开老旧井筒致灾区域布置，并留设足够保安煤柱。
6、巷道工程质量与否满足原则规定，各矿井与否按照晋煤集生函〔〕95号《晋煤集团关于下发锚杆锚索支护巷道支护完好性检查管理规定告知规定》，开展锚杆、锚索巷道支护完好性检查工作，季度检查覆盖面与否达到100%。
7、对于采用分层开采矿井下分层工作面布置及切眼开口施工办法与否严格按照晋煤集生函〔〕233号《晋煤集团关于下发下分层切眼开口施工管理告知》规定执行。
8、现场施工作业人员与否严格执行岗位作业原则，操作设备、机具办法与否对的、可靠，与否可以采用有效防范办法，避免操作不当导致人身伤害，与否严格执行“敲帮问顶”制度，保证排除危险并确认安全后才进行现场作业。
8、掘刊工作面与否有经矿总工师批准安全技术办法，与否严格执行了人员进入煤帮作业“安全确认签字制度”，作业期间与否派有经验老工人观山和不定期敲帮问顶，发现问题及时撤出煤帮作业人员。
9、掘进工作面暂时支护方式与否符合集团公司有关规定，现场暂时支护装置与否可靠有效，禁止使用已裁减或不能有效控制顶板暂时支护工艺及设施。
10、井下使用各类支护器材与否具备煤矿安全标志证书，禁止使用国家已明令禁止支护材料、支护设备和采掘工艺。
机电专业有关制度和重点检查内容

一、矿井需要完善管理制度
（1）岗位责任制；（2）干部上岗制度；（3）设备管理、检修制度；（4）油脂润滑管理制度；（5）钢丝绳管理制度；（6）阻燃输送带、电缆管理检查制度；（7）防爆电气设备入井验收及防爆检查制度；（8）小型电器管理制度；（9）杂散电流管理制度；（10）停送电制度；（11）电气实验管理制度；（12）事故追查分析制度；（13）设备包机制度；（14）要害场合管理制度；（15）隐患排查制度；（16）大型设备管理制度；（17）特种设备管理制度；（18）瓦斯抽放泵站管理制度；（19）地面供电设备（线路）巡回检查制度；（20）采区电气设备采用3300V供电，制定专项安全技术办法。
二检查重点内容
1、机电管理制度制定执行状况。各单位与否建立健全机电管理制度并每年进行修订会审；制度内容与否完善，与现场实际相符，有无可操作性；现场执行能否到位。
2、机电基本资料管理状况。机电专业各类图纸资料与否齐全，内容与否完善；各类记录与否完整精确、与现场实际相符；与否建立有设备技术档案，有无专人管理，大型重要设备能否做到一台一档，内容齐全。
3、机电设备及材料证件状况。矿井在用机电设备及材料证件与否齐全有效；纳入煤安标志目录管理产品与否获得了“煤矿矿用产品安全标志”；有无使用国家明令禁止或裁减设备。
4、人员持证上岗、岗位操作状况。机电各岗位工种作业人员与否通过培训，持有效操作证件上岗；在作业过程中，能否严格执行操作规程和有关规章制度，有无违章作业现象。
5、供电管理状况。矿井双回路供电电源与否符合规定；重要通风机、提高人员立井提高机、瓦斯抽放泵、为压风自救系统供风空压机、主排水泵、采区水泵等重要设备房和井下变（配）电所与否按规定实现了双回路供电，定期切换运营；井上下供电系统设计与否合理，设备、电缆选型与否对的，电气设备保护装置和继电整定与否符合规定；掘进工作面局扇风机供电与否实现了“三专两闭锁”和双风机双电源自动切换，有无定期进行切换实验；能否按规定定期对供电设备及设施进行防止性实验和维护检修。
6、大型设备、特种设备及胶带电缆检测检查状况。与否按规定周期对大型固定设备、特种设备进行了检测检查和设备核心零部件探伤，井下使用胶带、电缆入井前与否进行了阻燃实验，有无具备资质检测检查机构出具测试合格报告。
7、大型设备、特种设备及保护装置完好状况。大型固定设备、特种设备与否台台完好，安全保护与否齐全，保护装置与否敏捷可靠；提高人员提高机，其安全保护装置、井筒装备、连接装置与否符合《煤矿安全规程》规定；井下胶轮车与否按规定定期进行维修、保养及年审；电梯、起重机械、燃气锅炉燃烧器与否与特种设备专业化维保机构订立有维保合同，定期进行维保。
8、防爆电气管理状况。矿井与否制定有防爆电气入井验收制度并可以贯彻贯彻，有无非防爆设备违规入井现象；防爆电气使用、维护与管理与否符合《晋城煤业集团矿用电气防爆检查暂行规定》和《晋城煤业集团防爆电气（器）管理办法》规定，有无失爆现象存在。
9、井下采掘设备管理状况。井下使用采掘设备与否完好，性能与否安全可靠；能否按规定定期对采掘设备进行维护检修；重要采掘设备使用油脂与否达标，有无定期取样化验。
10、井下安全避险“五大系统”管理状况。矿井与否按规定建设完善监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联系系统；系统建设、运营、管理、维护与否符合有关规定。
11、现场文明生产状况。电缆与否悬挂整洁，各种设备设施、机房硐室与否卫生清洁，有无跑、冒、滴、漏现象。
运送专业有关制度及检查重点内容

一、矿井需要完善管理制度
各级运送管理人员和操作人员岗位责任制
运送大巷行人、行车管理规定
大巷人车、无轨胶轮车人车乘车、运营管理规定
架空乘人装置乘车、运营及维护管理规定
机车、矿车、胶轮车、信集闭包机及维护保养制度
运送巷道轨道、牵引网路分段包片制
小绞车安装、使用管理及维护保养制度
无极绳绞车安装、使用管理及维护保养制度
齿轨卡轨车使用管理及维护保养制
斜井防跑车装置安装、使用及维护管理制度
矿车连接装置使用管理制度
爆破材料运送管理制度
油脂运送、存储、加注管理制度
无轨胶轮车使用管理规定
车辆掉道解决规定
人力推车管理规定
车辆装车、捆绑管理规定
运送事故追查分析制
运送各工种操作规程
辅助运送隐患排查制度
辅助运送系统验收制度
轨道绝缘管理制度
斜井（巷）运送作业规程（安全技术办法）
运送重、特大型设备安全技术办法
运送倾斜井（巷）及装备台账
涉及到（区）队管理制度和其他暂时、特殊安全技术办法
二、重点检查内容
1.小绞车完好状况：手把但是位，地锚螺丝无松动，护绳板、护绳栏无变形，托绳轮齐全转动灵活，拨绳装置完好可靠，信号声光齐全、敏捷，钢丝绳符合《煤矿安全规程》规定，无打结、压绳现象。安装小绞车型号、位置与否合理，与否可以适应巷道安全运送有关规定。
2.无极绳绞车保护、通信信号与否齐全、敏捷可靠，钢丝绳无断丝断股，插接与否符合规定，托压绳轮齐全有效，机尾轮与否有防护罩。
3.斜井（巷）跑车防护装置安装与否符合规定，各摘挂钩地点、车场出入口与否有阻车器，与否针对第个斜井（巷）制定了作业规程和办法。
4.轨道运送线路无非标道岔、无杂拌道，斜井巷托绳轮齐全有效。
5.无轨胶轮车
（1）入井与否有有关部门颁发车辆入井允许证，并进行统一编号，驾驶人员与否持证上岗，与否有车辆年检合格证，与否有主管部门定期检查、有车辆大修记录和完整自检记录；
（2）车辆无失爆，制动系统、各种保护齐全有效。
6.架空乘人装置过位、过速、急停、油温、重锤落地、脱绳装置等保护齐全可靠。
7.电机车照明、警铃（喇叭）连接装置、撒砂装置与否完好，闸瓦磨损与否超限，电气某些与否失爆。
8.卡轨车卡轨轮固定与否牢固，刹车、照明、喇叭与否完好，轨道地锚与否松动，接头与否平整、高低错差与否符合原则。
9.井巷提高运送与否严格执行《煤矿安全规程》等关于规定，与否做到“行人不行车，行车不行人、不作业”等有关规定。
10、矿车连接装置、防脱保护齐全有效，并有相应确认程序。
11、运送作业操作人员与否按照管理制度、操作规程严格执行。
安全管理、应急救援、职业卫生专业
有关制度和重点检查内容
一、矿井需要完善管理制度
1、安全例会制度；
2、应急救援资料档案管理制度；
3、职业病防护设施和设备管理制度。
二、重点检查内容
1、安全隐患排查制度与隐患排查记录与否相相应；重大隐患处置是不否合规；三违人员登记台账与否有记录分析；事故归档档案与否有汇总分析；重大隐患或者事故与否有相应规程办法修订项。
2、应急救援兼职队伍与否建立健全；兼职队伍人员配备与否合规；队伍人员召集与否可以满足迅速响应规定；演习时兼职队伍与否参加；寻常兼职队伍与否有训练。
3、职业病普查与否满足原则规定；职业病档案与否齐全；职业病人员与否按规定享有相应待遇；职业病发生后对人员岗位危害性分析与否健全；职业病发生岗位与否所有采用办法，采用办法与否有效，有无岗位新增病例。
调度专业有关制度和重点检查内容
一、矿井需要完善管理制度
1、安全生产责任制和岗位责任制2、业务保安制度3、调度员值班和交接班制度3、值班长值班和交接班制度4、调度报告制度4、生产例会制度5、事故、突发事件信息解决与报告制度6、调度业务学习制度7、调度文档管理制度8、调度保密制度9、矿领导下井带班制度10、矿井灾害防止和解决筹划11、事故应急救援预案等管理制度。
二、重点检查内容
1、矿井与否设立独立调度指挥中心，岗位职责明确；
2、矿井调度人员配备与否满足原则规定，并持有相应资格证书；
3、调度部门与否能协调组织完毕生产作业筹划，掌握各种筹划指标；
4、与否能掌握矿井生产动态状况和重点工程进展状况；
5、与否对各监控系统报警能及时解决，并记录状况；
6、对上级下发批示指令与否及时解决，并记录；
7、调度室与否存储有最新各种图纸（不少于煤矿安全规程规定）；
8、与否建立有综合台账、调度值班、调度交接班和重大安全隐患排查及解决状况等台账，并记录和解决当班状况；
9、与否能按规定报告，遇突发状况与否及时报告，不存在迟报、误报、瞒报；
10、调度台所用电话与否具备录音功能，并保证存储时间；
11、调度台与否安设“三大监控”系统和执法与决策系统显示终端，设备正常运营，并具备声光报警功能；
12、调度室与否能对井上、下重要地点实时监控；
13、调度台是滞配备专用备用电源，并保证调度室重要设备在常规供电中断后能持续使用8小时以上；
矿压支护专业有关制度和重点检查内容
一、矿井需要完善管理制度
1、《支护器材管理规定》；
2、《矿压观测及支护质量与顶板动态监测制度》；
3、《高分子化学固化材料使用管理规定》；
4、《金属支架、单体液压支柱使用管理规定》；
5、《锚杆 锚索支护巷道支护完好性检查管理规定》。
二、重点检查内容
1、与否严把支护器材入矿关，到矿验收与否有生产部门专业技术人员参加，与否按照制度、原则、设计、规程进行严格验收，到矿支护器材与否具备“矿用产品安全标志证书”、“出厂产品质量检测报告”、“出厂产品质量检查合格证”、“制造计量器具生产允许证”等证件和手续，支护器材生产厂家资质、营业执照等证件与否齐全有效。
2、采购支护器材与否可以满足支护设计、规程办法规定。与否存在不合格或失效支护器材流入井下，井下与否存在故意损坏支护器材现象，发现井下支护器材不合格、不完好导致支护质量差或存在隐患问题，与否及时反馈信息，并采用有效办法。
3、支护器材存储与否符合规定，与否有防火、防潮、防水淹、防暴晒、防损坏、防丢失和防腐蚀老化等办法。
4、与否严把高分子化学材料入矿关、入井关和使用关，与否认真审核生产厂家资质、产品年度型式检查报告、产品每批次检查报告、相应资质机构所做发生反映后成分、阻燃、抗静电有毒有害物质等项指标检测报告。
5、高分子化学材料使用前与否经单位总工程师批准，与否针对不同施工地点及材料性能参数分别制定实行方案、施工组织设计、安全技术办法等。
6、井下高分子化学材料存储地点与否符合集团公司规定；不同组份材料单独存储净间距与否保持30~50米以上，与否配备必要消防设施。井下现场存储量与否超过施工地点一种工作日用量。包装容器与否结实、完整、严密不泄漏，空包装桶与否及时回收上井。高分子化学材料与否专车运送，与否存在混装混运、野蛮装卸现象。井下注浆操作人员与否佩戴护目镜等劳动保护办法。
7、矿压组织机构与否建立健全，人员数量与否满足矿压工作需要，与否有专业技术人员负责矿压观测工作。
8、所有采掘头、面与否开展矿压监测工作，煤巷锚杆支护巷道与否按规定安装综合测站，采煤工作面与否安装电脑圆图仪或在线监测系统，测站布置与否符合规定，矿压监测仪器设备与否正常运转，与否及时采集矿压观测数据，数据与否真实精确，矿压观测数据与否及时分析解决并报矿总工程师或专职副总签字审核，电脑圆图仪或矿压在线监测数据与否齐全有效。
9、与否开展锚杆、锚索支护巷道支护完好性检查工作，与否制定锚杆锚固力、锚
索预紧力抽检安全技术办法和操作规程，公用巷道和回采工作面巷道与否有队组负责。
地面设施专业有关制度及检查重点内容
一、矿井需要完善管理制度
1、地面设施安全质量原则化管理办法　2、职工食堂管理制度　3、职工公寓管理制度　4、职工澡堂管理制度　5、消防安全责任制　6、环境卫生管理制度　7、物资管理制度　8、要害场合管理制度
二、重点检查内容
1、地面设施管理体系健全，按规定设立机构，配备人员，各级人员职责分工明确。按照地面设施安全质量原则化管理办法，每月开展原则化自查和寻常检查工作，规定有检查记录，将检查问题贯彻到责任单位、负责人，并保证问题整治到位。
2、办公场合设施齐全、完好，卫生清扫制度健全，针对当前某些办公楼由正式工清扫，规定责任区域划分明确，寻常清扫、保洁到位，保证环境整洁。
3、职工食堂管理制度健全，设施、设备完好，证照齐全，工作人员按规定持证上岗，库房管理规范，食品加工符合卫生原则。
4、职工公寓设施完好，人均面积达原则规定，消防管理到位，建立寻常巡逻制度，按规定巡逻到位，及时解决存在问题，宿舍内布局合理、整洁卫生。
5、职工澡堂基本设施完好，管理制度健全，设立防滑、防寒、防烫等安全防护设施，浴池按规定消毒并有记录。
6、工业广场及道路清洁，加大对卫生死角清理，各种牌板及标记齐全、清晰，物料分类码放整洁。有轨运送与无轨运送交叉处、有轨运送行人通行处等危险路段按规定设立限速和警示装置。