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1、保密等级:绝密级 步骤目录 一、人 事 行 政 部 行政－01 会议管理步骤…………………………………………………04 行政－02 专题档案管理步骤……………………………………………05 行政－03 固定资产采购领用管理步骤…………………………………06 行政－04 公文管理（发文）步骤………………………………………07 行政－05 公文管理（收文）步骤………………………………………08 行政－06 办公用具采购领用管理步骤…………………………………09 行政－07 网络信息管理步骤……………………………………………10 行政－08 关键档案借阅管理步骤…………………
2、……………………11 行政－09 文书档案管理步骤……………………………………………12 行政－10 秘书日常事务管理步骤………………………………………13 人事－01 培训计划管理步骤……………………………………………14 人事－02 招聘管理步骤…………………………………………………15 人事－03 职员定薪管理步骤……………………………………………16 人事－04 职位说明书管理步骤…………………………………………17 人事－05 绩效考评管理步骤……………………………………………18 人事－06－劳动协议管理步骤……………………………………………19 二、市 场
3、发 展 部 市场－01 集团年度经营计划制订步骤…………………………………20 市场－02 产品定位汇报编写步骤………………………………………21 市场－03 可研分析工作步骤……………………………………………22 市场－04 销售计划管理步骤……………………………………………23 市场－05 销售价格管理步骤……………………………………………24 市场－06 销售工作督察工作步骤………………………………………25 市场－07 物业销售步骤…………………………………………………26 市场－08 市场推广步骤…………………………………………………27 市场－09 广告宣传
4、步骤…………………………………………………28 市场－10 协议签定步骤…………………………………………………29 市场－11 销售优惠管理步骤……………………………………………30 市场－12 销售资料管理步骤……………………………………………31 市场－13 房屋交付步骤…………………………………………………32 市场－14 用户投诉处理步骤……………………………………………33 市场－15 信息管理步骤…………………………………………………34 三、资金财务部 财务－01 费用报销管理步骤……………………………………………35 财务－02 资产购置管理步骤…………
5、…………………………………36 财务－03 资产入帐管理步骤……………………………………………37 财务－04 资产调用管理步骤……………………………………………38 财务－05 资产处理管理步骤……………………………………………39 财务－06 资产盘点管理步骤……………………………………………40 财务－07 资金流入管理步骤……………………………………………41 财务－08 资金流出管理步骤……………………………………………42 四、总工程师办公室 工程管理步骤编制说明……………………………………………………43 工程－01 方案设计管理步骤………………………………
6、……………44 工程－02 初步设计管理步骤……………………………………………45 工程－03 施工图设计管理步骤…………………………………………46 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理步骤…………47 工程－05 开工准备工作管理步骤………………………………………48 工程－06 施工图会审管理步骤…………………………………………49 工程－07 工程进度和计划管理步骤……………………………………50 工程－08 设计变更管理步骤……………………………………………51 工程－09 质量缺点修补及质量事故处理步骤…………………………52 工程－10 基础及
7、主体工程结构验收管理步骤…………………………53 工程－11 单位工程完工验收管理步骤…………………………………54 工程－12 技术资料管理步骤……………………………………………55 工程－13 综合验收及工程移交物业管理步骤…………………………56 工程－14 保修期内工程维修管理步骤…………………………………57 工程－15 材料检验管理步骤……………………………………………58 五、造价审计部 造价－01 项目成本计划编制步骤………………………………………59 造价－02 工程项目总承包招标管理步骤………………………………60 造价－03 监理招标管理步骤…………
8、…………………………………61 造价－04 分包工程招标管理步骤………………………………………62 造价－05 甲供材料和设备采购招标管理步骤…………………………63 造价－06 甲定乙供材料和设备定价管理步骤…………………………64 造价－07 工程协议管理步骤……………………………………………65 造价－08 费用签证管理步骤……………………………………………66 造价－09 工程款中期支付管理步骤……………………………………67 造价－10 工程结算支付管理步骤………………………………………68 造价－11 履约确保金退还管理步骤……………………………………69 造价－
9、12 造价信息管理步骤……………………………………………70 造价－13 审计工作检验考评管理步骤…………………………………71 造价－14 审计档案资料管理步骤………………………………………72 万科集团 会议管理步骤 编号：行政－01 编制日期： -09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部
10、 相关领导 开始 结束 纪要发文 会议申请 主管领导审核审批 受理审核 草拟通知 会议准备 会议通知 总裁审批审批 会议召开 会议准备 会议召开 会议纪要 会议纪要 主管领导审核 部门审定 纪要发文 承接 总裁审批 承接、监督 万科集团 专题档案管理步骤 编号：行政－02
11、 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案判定 档案销毁清单 销毁 文书办结 主管领导审核
12、 总裁审批 万科集团 固定资产管理步骤 编号：行政－03 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 市场调查询价 编制计划预算 已审批 季度固定资产清点 入固定资产清单库
13、归还 领用登记清单 签字领用 采 购 选定供给商 结束 汇总年度需求计划 制订年度需求计划 开始 人事行政总监审核 采购申请 财务总监审核 万科集团 公文（发文）管理步骤 编号：行政－04 编制日期：-09-16 第 次修改
14、 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 结束 开始 归 档 印 发 相关部门会签 主办部门拟稿填写审批单 修 改 相关领导会签 万科集团 公文（收文）管理步骤 编号：行政－05
15、 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 结束 归 档 听取汇报 整理反馈信息 承接、传达、催办、督办 签收、登记、拟办意见 承 办 开始 主管领导批办 万科集团 办公用具采
16、购领用管理步骤 编号：行政－06 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 结束 各部门领用数量公布 选定供给商 年底库存清查 领用登记清单 签字领用 验收、入库 采 购 编制采购单 编制计划预算 市场调查询价
17、 汇总需求计划 提出采购需求 开始 人事行政总监审核 财务总监审核 万科集团 网络信息管理步骤 编号：行政－07 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行
18、政部 相关领导 优异通讯员奖励 年度汇总评选 月度发稿统计 OA、网站公布 季度工作评价 编辑、审核 撰稿、编辑、审核、报送 提出年度信息指标 开始 结束 人事行政总监审核 财务总监审核 万科集团 关键档案借阅管理步骤 编号：行政－08 编制日期：-09-
19、16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 审批 调出档案 登记归档 结束 归还 查阅 填写调阅单 开始 关键档案借阅 主管领导审核 万科集团 文书档案管理步骤 编号：行政－09
20、 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 总裁审批 审批 销毁 结束 档案销毁清单 档案判定 保管 分类、编号 文书结案 开始 搜集、整理
21、 主管领导审核 万科集团 秘书日常事务管理步骤 编号：行政－10 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导
22、 开始 工作估计 制订工作计划 整合资源 制订行动方案 督办、反馈 工作进度安排 结束 沟通、协调 总结、归档 人事行政总监审核 相关领导评价审核 万科集团 培训计划管理步骤 编号：人事－01 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期:
23、 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 发放培训需求表 培训需求分析 提出培训需求 否 制订年度培训计划 总裁审批 审批 是 实施准备 组织实施内外培训 二级培训 培训评定考评 结束 培训年度分析汇报 相关资料归档 万科集团 招聘管理步骤 编号：人事－02 编
24、制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 用人部门/单位正职审核 填报《招聘需求审批表》 分管副总裁审定 调整招聘需求 人力资源总监审核 确定 否 是 总裁
25、或其授权人审批 审批 制订招聘方案 公布招聘信息 应聘资料搜集、筛选 和用人部门/单位 共同确定面试名单 分管副总裁审核 组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试 填写《面试评价统计表》 对专业技能方面作出评价 填写《面试评价统计表》 对基础素质、求职动机等作出评价 人力资源总监审核 结果反馈 总裁或其授权人审批 审批 明确岗位职责、要求等 被录用人员 未录用人员 进入试用期 通知被录用 人员报到 通知、材料归档 结束 办理入职
26、手续 万科集团 职员定薪管理步骤 编号：人事－03 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 填制《职员薪资标正确定表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况 人力资源总监确定 主管签字 人事行政部审核 职员签署保密承诺
27、 实施 结束 依据招聘约定结果 总裁审批 审批 开始 万科集团 职位说明书管理步骤 编号：人事－04 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部
28、 相关领导 开始 组织编写及修正 审批 审核确定 实施 整理存档 结束 编写或修正职位说明书 经过 不经过
29、 万科集团 绩效考评管理步骤 编号：人事－ 05 编制日期：-09-16 第 次修改
30、 修改日期: 被考评人 人事行政部 相关领导 开始 年初下发绩效考评手册 和相关领导讨论后统计各季度或年度关键工作内容及进展情况 和被考评人讨论后统计各季度或年度关键工作内容及进展情况 帮助指导及检验 绩效教导，并在考评期间内为被考评人工作业绩评定打分 统计实施情况 帮助指导及检验 反馈面谈
31、 无法达成共识 就工作中碰到问题寻求绩效教导或提出合理化提议 申诉受理，提出修正意见 达成共识 双方签字，于每季第30天10日前完成上季度考评,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评 12月份对被考评人进行年度能力素质考评 考评结果汇总并整理存档 结果反馈 无法达成共识 考评结果应
32、用 达成共识 双方签字，制订年度考评总分汇总表，于第二年1月15日前交人事行政部 结束 万科集团 劳动协议管理步骤 编号：人事－06 编制日期：-09-16 第 次修改
33、 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 试用考评 录用并签署劳动协议 开始 延长试用或终止试用、 解除劳动协议 不合格
34、 辞职/解聘审批 推行劳动协议 合格 不一样意 续签考评 同意 终止劳动协议 解除劳动协议 不 合格 合格 终止劳动协议 双方协商 不一样意
35、 同意 结束 签署并推行劳动协议 万科集团 集团年度经营计划制订步骤 编号：市场－01 编制日期：-09-16 第 次修改
36、 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导 开始 各项目企业制订年度综累计划 总师办确定项目年度工期计划 副总裁审核 市场发展部编制集团年度经营计划初稿 财务部确定年度财务预算计划 人事行政部确定年度人事行政计划 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目企业、各部门 结束 万科集团
37、产品定位汇报编写步骤 编号：市场－02 编制日期： -09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划企业 相关领导 开始 市场发展部/策划企业依据市调汇报等基础资料对项目进行深化研究 完成项目定位汇报初稿 组织相关部门召开提报会 项目总经理审核 修改完善汇报 分管
38、副总裁审核 总裁审批 项目企业、总师办按正式文本编制设计任务书 结束 注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业” 万科集团 可研分析工作步骤 编号：市场－03 编制日期： -09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划企业 相关领导 开始
39、 市场发展部/策划企业依据可研分析要求，对项目进行市场调研 资金财务部提供财务数据分析 依据市场调研、产品定位、项目计划、财务分析等资料，进行分析汇总 总师办提供计划建筑指标分析 编制《项目可行性研究汇报》初稿 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改 分管副总裁审核 总裁审批 进行完善，正稿成文 传送至相关单位或部门 项目企业、相关部门备份 结束 注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业”。 万科集团 销售计划管理步骤 编号：市场－04
40、 编制日期： -09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部 相关领导 开始 项目营销副总审核 销售部依据集团年度经营计划，制订月/年策划和销售计划 项目总经理审批 集团市场发展部分析汇总 副总裁审批 项目企业按计划实施工作 结束
41、 万科集团 销售价格管理步骤 编号：市场－05 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部/策划企业 相关领导 开始 项目企业/策划企业进行市场调研 项目企业/策划企业制订价格方案 召开会议进行讨论 项目总经理审批 项目企业确定价格表 市场发展部进行
42、定价分析 分管副总裁审核 总裁审批 人事行政部发文 项目企业按批文实施销售 依据市场情况，合理调整售价 市场发展部、财务部立案 结束 注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业” 万科集团 销售工作督查工作步骤 编号：市场－06 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门
43、 市场发展部 相关领导 开始 组织成立销售检验小组 制订销售检验计划方案 形成检验汇报报副总裁、总裁 财务审计部 对项目企业进行销售检验 监事会 依据检验情况和领导意见，编制整改和处理提议 人事行政部发文 项目企业进行整改、处理 形成整改汇报报副总裁、总裁 市场发展部检验整改、处理结果 结束 万科集团 物业销售步骤 编号：市场－07
44、 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部 相关领导 开始 用户接待 用户资料登记 购置意向 签署预售协议 签约通知 逾期未签约 财务部付款 签署购房协议 终止协议 终止协议 逾期未付款 按揭贷款 一次性付款 款项
45、到帐 相关部门资料归档 协议推行完成 交房 结束 万科集团 市场推广步骤 编号：市场－08 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部/策划企业 相关领导 开始 项目企业营销部或营销策划企业制订策划推广方案 讨论研究 修改定稿
46、 总经理审批 项目企业编制推广预算 市场发展部立案 市场发展部帮助、监督 项目企业按方案实施 效果反馈 方案调整 结束 注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业” 万科集团 广告宣传步骤 编号：市场－09 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销
47、售部/策划企业 相关领导 开始 销售部或营销策划企业制订季/月度广告宣传计划 项目企业营销副总审核 法律顾问审核 策划企业进行样稿设计并成初稿 总经理审批 市场发展部立案 策划企业制作正稿、公布 进行效果评定 市场发展部立案 项目企业完成评定汇报 为下次广告提供参考 结束 注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业” 万科集团 协议签定步骤 编号：市场－10
48、 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目企业/策划企业销售部 相关领导 开始 签署预售协议 向用户解释协议条款 填写协议内容、准备协议附件 销售经理协议审核 财务部协议审核 销售副总审批 财务收取协议约定款项 盖协议章、法人章 协议交给用户 财务部协议存档 房屋销售情况更
49、改 财务部立案 结束 注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业” 万科集团 销售优惠管理步骤 编号：市场－11 编制日期：-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部 相关领导 开始 销售经理确定 销售人员填写优惠申请单
50、营销副总审核 财务部审核 项目总经理审批 市场发展部提议 权限外 权限内 分管副总裁审核 总裁审批 市场发展部依据领导意见确定优惠事宜 优惠实施 办公室、财务部存档 结束 万科集团 销售资料管理步骤 编号：市场－12
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