煤矿事故隐患排查制度汇编样本.doc

XXXXXXXXXXXX煤矿事故隐患排查治理制度汇编XXXXXXXXXX煤矿二零一七年目 录 一、事故隐患排查制度1二、安全隐患整改制度7三、隐患整改验收及销号制度11四、隐患分级管理制度12五、隐患排查治理统计登记制度14六、重大隐患汇报制度15七、重大隐患挂牌督办制度17八、隐患排查整改公告制度21九、隐患治理资金专题管理制度22十、隐患举报奖励制度24十一、隐患日常检验制度26十二 安全生产费用提取使用制度29一、事故隐患排查制度1.目标和内容： 1.1为了建立企业安全生产事故隐患排查治理长久有效机制，加强事故隐患监督管理，预防和降低事故发生，保障职员生命财产安全，制订本制度。 1.2本制度要求了事故隐患分类排查、汇报、整改及奖励措施。 2.适用范围：企业全体职员 3.职责： 3.1建立健全安全隐患排查整改领导小组组长:XXXXXXXXX对矿井重大安全隐患排查治理工作负关键责任，负责全方面安排重大安全隐患治理工作；对消除重大安全隐患工作进行领导、监督和协调，负责对消除重大安全隐患整改所需资金安排。副组长：XXXXXXXXX负责组织人员制订重大安全隐患整改方案、安全保障方法，对安全隐患整改落实情况进行督查。对“一通三防”方面重大隐患负全方面责任，负责安全隐患整改质量标准。负责组织人员定时对重大安全隐患进行排查，对企业重大安全隐患整改方案、安全保障方法落实实施进行监督、对整改完成情况进行检验，负责确定定时或不定时专题检验项目，组织群众监督检验安全工作。负责对重大安全隐患上报及整改完成情况上报工作；组员：XXXXXXXXXXX生产矿长负责对重大安全隐患整改方案、方法进行安排落实，负责对采掘和防治水方面重大安全隐患进行整改落实，对采掘和防治水方面重大安全隐患整改负关键责任；负责整改所需人力、物力调整；机电矿长负责机电方面重大安全隐患整改工作具体落实；对机电方面重大安全隐患整改负关键责任，定时组织机电人员进行专题检验，负责机电方面安全隐患整改验收。安检科负责对安全隐患整改工作具体落实；对安全隐患整改负关键责任；每个月组织最少一次矿井全方面安全大排查，每七天组织一次安全隐患排查，查出重大安全隐患立即汇报并督促进行整改；3.2根据“谁主管，谁负责”标准，各部门责任人为分管安全生产第一责任人，对本单位事故隐患排查和整改负关键领导责任。各单位班组长对所辖范围事故隐患排查和整改工作负责，每个职员对本岗位事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发觉事故隐患，全部有权向企业安全生产主管部门、企业领导汇报。 3.3安检科负责对查出事故隐患进行登记，根据事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检验、考评；负责对事故隐患汇报奖励资金汇总和发放等。 3.4企业各职能部门根据职能分工对各自管辖范围内事故隐患进行排查并监控治理。 3.5财务部负责事故隐患汇报奖励资金和事故隐患治理资金落实。 3.6生产技术科对隐患整改方法可行性和合理性负责。 4.事故隐患等级及登记建档 4.1事故隐患含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。 4.2事故隐患分类：事故隐患分为通常事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患。 4.2.1通常事故隐患 是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。4.2.2较大事故隐患危害比较严重或有一定工程量，区队无能力整改须由矿级领导安排处理隐患。4.2.3重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。4.3档案建立 安监科应对各类人员查出事故隐患进行登记，根据事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案。 5.程序5.1排查时机：当法律法规、标准规范发生变更或有新公布，和企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其它信息有新认识，组织机构发生大调整，应立即组织隐患排查。5.2排查方案：隐患排查前就制订排查方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法和要求等。排查方案应依据相关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业安全生产目标等。5.3排查范围：应包含全部和生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。5.4排查方法5.4.1 企业级安全检验，由企业安全生产领导小组，各职能部门参与，检验出不安全隐患由安监科负责汇总，分别提交相关部门、科队整改，对整改情况进行跟踪。 5.4.2 矿级安全检验，以矿级领带带班下井和安全巡查为主，对发觉问题立即安排整改，并把检验情况和整改落实情况统计存档。 5.4.3科队级安全检验，由科队责任人和部门相关人员进行检验，每班跟班干部或安全巡查，检验情况报部安全主管。 5.4.4班组级安全检验，由班组长负责进行，每班作业实施动态检验，发觉隐患立即处理并报主管部门立案。 5.4.5 节假日检验，节假日前安全部门应组织相关人员进行检验，节假日安排专员值班。 5.4.6 各专业性检验，针对安全形势或微弱步骤，由职能部门领导负责组织相关人员进行检验，检验出安全隐患报企业安全生产领导小组。 5.4.7 季节性检验，应针对不一样季节有针正确进行检验，由分管职能部门领导负责组织检验，检验情况报企业安全生产领导小组。 5.4.8 日常检验：（1）周检：安全隐患周检工作由矿长主持，邀驻矿安监员参与排查工作，各部门关键责任人参与排查工作，排查时间为每七天一，并召开安全生产工作会，对隐患落实整改。（2）月排查：矿长负责组织工作，月排查时间为每个月15及23日，并召开安全生产总结会，对当月安全工作进行总结并对下月安全工作进行布署安排。5.4.9 临时性检验：紧急情况下抢修、大修项目标开工、长久不用设备开启、新工艺、新产品、新设备投产，全部应进行临时性安全检验，该项检验由主管职能部门、科队、班组分别负责进行。5.5排查内容 5.5.1 查思想：对安全生产认识，责任心；忽略安全思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸收教训。 5.5.2 查领导：是否正确处理安全和生产关系；坚持安全和生产“五同时”，对职员安全教育实施情况，出了问题能否严厉处理，落实整改方法。 5.5.3 查制度：查企业制订各项制度实施情况，有没有违章指挥、违章作业现象，有没有制订车间部门安全管理制度和实施情况。 5.5.4 查生产工艺和职员操作：多种原料是否按要求投入，各单元操作是否按要求操作，操作原始统计是否如实统计。 5.5.5 查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全情况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职员劳保用具穿戴、保管是否良好，消防通道是否通畅。 6.隐患治理 依据隐患排查结果，制订隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制方法并制订应急预案。隐患治理方法应包含工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法、应急方法等。6.1隐患整改和验收 6.1.1各部门发觉或接到职员事故隐患汇报后，应立即根据各部门隐患排查领导小组职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在二十四小时内作出书面整改意见。各部门自己能够处理隐患应立即整改；需其它部门帮助处理，能自己联络处理自己联络处理，不能自己联络处理，应立即报安检科，安检科依据隐患种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改而且对隐患整改善行全程跟踪监控。 6.1.2对于重大事故隐患，由安检科提交企业，由企业关键责任人组织制订并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。安检科应进行监控。在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评定，并按要求对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监督管理部门和有前部门报送书面统计分析表。6.1.3 要狠抓安全检验隐患整改。对检验发觉不安全隐患，由生产部和相关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定项目、定时间、定责任人、定实施督办验证人。 6.1.4 在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改不推科队、部门，科队能整改不推企业，今天能整改不推到明天整改。 6.1.5 在隐患整改中预防流于形式。对不按时完成整改任务，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考评时加倍扣分。由此造成事故由责任人负担一切后果，直至追究法律责任。6.1.6各部门、企业要充足认识上述安全隐患严重性、危害性，行政一把手、安全员要充足发动每个班组、每位职员主动查找不安全隐患，并立即组织整改，作到自查自改，不停消除隐患。 6.1.7各单位将需要企业协调消除安全隐患以书面形式于每个月26日前上报安监科，由安监科统一汇总下发整改通知书，并在下月25日前将检验情况向企业领导汇报，奖优罚劣。 6.1.8日常检验发觉隐患安检科以“隐患整改通知书”形式要求相关单位整改。 6.1.9安全隐患牵涉到设备系统改善时，责任单位可提出书面汇报由生产技术科提供改善方案，责任部门实施。 6.1.10安全隐患整改完成应立即反馈安检科。 6.2安全隐患整改奖惩要求 6.2.1通常安全隐患责任单位发觉并整改奖励10元；6.2.2重大安全隐患发觉或整改完成，由责任单位提出申请。安监科审核，生产副总经理同意后给合适奖励。 6.2.3凡不按要求和时间完成项目，每项处罚50元。并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。 6.2.4凡不按要求和要求时间完成、无正当理由、无防范方法重大项目，每项处100元以上罚款，并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。 6.2.5如整改项目牵涉到两个及以上部门，哪个部门耽搁整改项目标完成，考评哪个单位。 6.2.6安检科检验发觉“正常检验轻易发觉、处理项目”而立即发觉或整改，扣责任单位20元。 6.2.7隐患发觉和整改按属地、使用人员及设备、业务划分制度等进行考评。 6.2.8百日安全大检验自查结束后，由企业进行抽查，凡轻易检验发觉、处理项目而未整改者，每项处罚50元。 6.2.9上级安全检验发觉安全隐患现象，每项处罚责任单位50元，属于违章违纪者按相关考评细则加倍处罚。7.估计预警依据生产经营情况及隐患排查治理情况，利用定量安全生产估计预警技术，建立表现企业安全生产情况及发展趋势预警指数系统。采取技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每个月进行一次安全生产风险分析。 XXXXXXXXXXXX煤矿 XXXX年XX月二、安全隐患整改制度隐患排查整改是我矿安全生产管理一项关键工作。安全检验是消除事故隐患、预防事故发生、改善职员劳动条件关键手段，科学合理排查整改能够为企业由人治向法治，由事后处理向事前预防，由经验管理向科学管理转变。根据“排查要认真、整改要果断、结果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一布署和分级实施相结合、检验和整改相结合、行政手段和经济手段相结合、短期治理和长久规范相结合。针对我矿实际情况，特制订隐患整改制度：1.隐患整改基础要求1.1隐患整改之前，隐患检验或落实整改人员，应依据隐患类别及隐患等级明确相关责任人进行整改。1.2通常顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现断梁折柱，进行维修时，必需根据维修安全技术方法要求进行操作，全部维修工作地点严禁一人操作。1.3特殊地点顶板隐患进行整改时，必需有专员进行盯哨，严格根据方法要求，加强超前支护，确保操作人职员作安全。1.4整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停止工作必需有专员安排运输次序，避免工作人员造成意外事故。1.5通风隐患整改，必需在正常通风状态下进行，确需停止供风整改，必需撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。1.6瓦斯超限隐患处理时，应撤出其它工作人员，有专员进行指导进行，排出积聚瓦斯应避免“一风吹”，严格实施瓦斯排放制度。1.7其它隐患整改应遵守各自相关要求，依据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽可能做到小隐患不过班，大隐患不过夜处理标准。1.8带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检验和监督，对出现违章现象实施处罚，情节严重责令停止作业，撤出人员。1.9全部隐患整改实施跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不立即，方法未落实到位，关键追究整改责任人。2.安全隐患整改方法制订2.1隐患整改方法必需严格根据“五落实”要求进行确定，即落实施工方法、整改责任人、整改期限、整改资金、整改预案。2.2对查出隐患根据a、b、c三级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改重大隐患），必需立即向矿长和总工汇报并上报分管上级分管部门立案。b类隐患（相对整改难度较大隐患）由各专业部门组织整改，必需时在企业安全办公会上提出并落实整改方案并报企业主管部门立案，主管部门和专业部门作为关键进行日常监控；c类隐患（通常现场隐患）由各单位组织落实整改，整改情况报主管部门立案。2.3安监科按一通三防、机电、运输、监控、顶板支护、防治水、其它等将安全隐患分类后，分别进行编号整理，逐条确定整改安全方法，整改方法必需以现实为基础，安全为前提，切实可行。2.4隐患整改责任人由施工人和部门责任人担任，隐患验收人由部门主管领导或安检科负责，整改责任人和验收人必需依据整改期限合理安排整改工作。2.5依据隐患整改难度、辅助器具、整改材料等明确整改期限，隐患整改责任人必需在期限内整改完成并经验收合格，若不能准期完成必需提前上交延期申请，并说明延期原由。2.6依据隐患整改难度和整改需要材料设施或人工情况下发隐患整改资金，整改资金必需落实到位，整改资金由安监科和财务室进行核实，由生产部门进行考评和督查。2.7存在隐患不能在短期或近期内整改完成必需编制隐患整改预案，预案中必需明确整改期间安全方法和应急方法。2.8安监科制订隐患整改方法后，交由安全矿长进行审核，报矿长和技术责任人审批，经审核和审批后送各科室落实整改。3.安全隐患通报3.1矿级领导或跟班干部入井发觉隐患未能立即整改完成，出井后将隐患报安监科立案，由安监科落实整改；周检、月排隐患以会议形式进行通报，矿井科队及以上人员必需按时参与会议，会上安全矿长负责将周检隐患向各部门进行通报。3.2每次进行安全隐患排查后，交由安监科制订安全方法并落实责任人和整改期限，报送矿井和科队办公室。3.3各部门依据隐患整改方法和期限，立即向施工人员通报存在隐患，并将整改工作落实到位。3.4安全管理部门日常检验发觉安全隐患时，应立即将隐患向相关责任部门责任人通报，发觉重大安全隐患时必需立即向安全办公室和技术责任人回报，请示处理方案。3.5现场安全检验发觉安全隐患时，应立即将存在隐患向作业班组通报，并督促班组进行处理。4.安全隐患整改落实4.1隐患整改是为了预防事故发生，利用预防事故规律，以促进人和物在置于系统中规律运动，从本质上对事故进行超前有效预防所需要开展安全科学管理工作，即经过隐患治理，使矿井各工序步骤达成安全生产客观要求。4.2隐患整改应坚持做到“查、帮、停、返、回、蹲、处”基础要求。“查”即对现场进行隐患排查；“帮”即对被检单位处理问题；“停”即发觉随时全部可能发生事故重大隐患，要立即令其停止作业，进行整改，坚持做到“不安全不生产”；“返”即属于安全生产责任制不落实，人为造成事故隐患，要当面追究责任，令其更正；“回”即回头复查；“蹲”即对重大危险源要进行严格管理和控制，并派人蹲点督促整改，直抵达成安全生产要求；“处”即对疑难或认识不统一问题，要请相关部门及领导出面处理，不能悬而不决，影响安全生产。4.3对现场查出各类事故隐患，应将其筛选分类后，反馈到各部门进行整改。凡班组能够处理必需自行处理，并将整改情况上报调度室，并做好统计，班组处理不了问题，应请求矿派人帮助处理。4.4矿在安全检验中发觉安全隐患，必需出据“隐患整改通知单”，落实方法、落实责任人、落实期限、落实资金、落试验收人，立即进行整改。抵达整改期限后，矿组织检验验收，验收结束后对效果进行评价，对验收不合格事故隐患，视为新事故隐患，并再次落实时间进行复查，直到验收合格为止。4.5隐患整改关键应放在安全技术方法上，当安全技术方法处理不了时，则应放在管理方法上，将强化操作者安全意识，使其正确按“三大规程”操作作为隐患治理和预防事故关键手段。4.6在落实安全隐患时，整改责任人必需严格根据安全方法和整改要求进行监督和管理，切实做好隐患整改工作。5.安全隐患整改复查5.1整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后立即填写复查申请单，交主管部门组织复查，并在隐患整改表上录入整改情况。5.2复查时，负责复查部门人员必需到现场逐条逐项严格进行复查，复查后将检验结果向安检科汇报。3、安全隐患复查人员必需由矿安检科委派人员，复查人员应熟知整改要求和验收标准，将复查工作从严从细进行，发觉次生安全隐患必需立即回报并处理。4、经复查未整改或整改未达成要求，复查人员应立即反馈到主管部门，并由主管部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。 XXXXXXXXXXXX煤矿 XXXX年XX月三、隐患整改验收及销号制度为提升我矿安全管理水平，完善事故隐患排查工作，确保在事故隐患排查中形成闭环管理，特制订我矿隐患整改验收及销号制度以下：1.隐患整改完成后由整改责任人进行复查，复查无问题后向矿安检科申请隐患验收。2.隐患验收时应依据隐患类别交由各专业责任人或主管部门领导进行验收。3.隐患整改验收人员组成：矿长、副矿长，部门关键责任人、技术员，安全员，和尤其安排当班其它值班人员。4.通常隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术责任人组织相关人员进行验收，整改验收合格立即进行销号，并填写隐患整改汇报上报上级行业管理部门。5.对检验验收情况不真实，弄虚作假班组或个人，必需进行重处重罚，责令重新根据要求进行落实整改。未经复查不予验收，发觉不符合要求地方必需及性能返工处理。6.隐患检验验收工作人员在进行检验验收时，必需公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检验验收有登记台账或验收汇报。7.全部检验统计和验收汇报，应根据隐患类别，进行登记超册规档管理，验收合格后必需立即在隐患整改验收表内登记，并将隐患验收情况向矿办公室回报，每次整改验收工作完成后要全部存档立案。8.各业务科室、生产区队对入档各类隐患要立即跟踪销号，注明落实人和整改时间，做到隐患销号闭合管理。对销号隐患，安全科和各业务科室要立即进行核查。9.隐患销号工作必需由隐患验收人签字确定验收合格后方可通知安监科销号。10.销号隐患由安检科负责管理，销号资料存档立案。 XXXXXXXXXXXX煤矿 XXXX年XX月四、隐患分级管理制度为了认真落实落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深入做好安全隐患排查治理工作，实现安全隐患排查治理工作规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故发生，特制订安全隐患排查治理分级监控管理制度。 1.安全隐患概念及分级 1.1危险源是指可能造成事故不安全原因，是危险根源，包含管理上缺点、人不安全行为和物不安全状态；重大危险源是长久或临时生产、搬运、使用和储存危险物质，或危险物质数量等于或超出临界量单元（包含场所和设施）。 1.2安全隐患是指控制、约束、管理这些危险物装备、系统、设施、人员、管理制度和体制等方面可能出现漏洞使危险物质突变形成事故不安全原因，具体指违反安全生产法、煤矿安全规程、煤矿重大安全生产隐患认定措施等国家、上级相关法律、法规、规章制度、条例、指令等相关这些危险物质管理要求、标准及要求。 重大隐患：关键指一通三防、防治水、安全供电、小煤窑治理等方面存在安全隐患。 日常管理安全隐患：除重大隐患以外安全隐患。 1.3矿长是矿隐患排查第一责任者。是落实落实党和国家安全生产方针、政策、法律、法规第一责任人，负责安全生产机构设置，人员配置，安全生产管理制度，安全生产责任制考评落实，安全费用筹集、使用和管理，安全培训教育及安全事故处理等方案决议权和同意权，监督、检验同级副职及各矿井一把手安全生产工作。 1.4总工程师是安全生产第一责任者，对隐患排查治理技术工作全方面负责，负责一通三防、防治水方面重大隐患排查治理和监管。 1.5各分管领导对正职负责，负责分管范围内重大隐患排查治理和监管。 1.6各业务科室是重大隐患排查治理技术方案审查、同意及上报部门，是本专业安全生产法律、法规实施业务主体。 1.7各区、队、车间责任人是本责任区域安全隐患现场排查第一责任人。 1.8安全部门是重大隐患排查管理和监督部门，对重大隐患排查工作负责，并负责隐患搜集、汇总和上报，是隐患排查治理验收牵头组织部门。2.安全隐患分级监控管理制度 矿井是重大危险源监控及重大隐患排查治理责任主体单位，对安全生产等方面危险源监控及隐患排查治理全方面负责，对日常安全生产方面隐患排查治理负全方面责任。对“一通三防、防治水、安全供电”重大隐患需安全投入立即上报、技术方案编制、工程费用计划提议和治理期间全方面管理责任。每个月由关键责任人主持进行一次全方面隐患排查工作，并对日常隐患和重大隐患分别建档管理。 3.安全隐患排查治理程序 3.1日常安全隐患管理。矿井根据国家及上级要求，组织进行定时、不定时全方面系统隐患排查，属于日常安全隐患，矿井自行合理使用各类费用，确定治理管理方法，认真组织排查治理，确定重大隐患，并制订对应监管、治理方法及方案。 3.2重大安全隐患管理。矿井对“一通三防、防治水、安全供电、小煤窑管理”等重大隐患及需要进行系统、步骤、关键设备、装备改造治理方案报矿相关部室和安监局。待企业决定下达计划后，主动组织处理。 4.安全隐患分级4.1安全科每个月底前对查出安全隐患认真进行筛选分级，将筛选出重大安全隐患和整改方法由计算机网络及书面报矿汇总。4.2每三个月首月10日前，将上季度本单位重大安全隐患排查和整改情况进行汇总分析，并提交书面汇报报安监局。书面汇报必需经总工、矿长签字。 4.3重大安全隐患汇报包含产生重大隐患原因、现实状况、危害程度分析、整改方案、监管方法和整改结果等内容。4.4安全隐患在未整改之前，必需每次全部上报，直至整改完成，对于低级高报，经上级研究确定后要做降级处理时主动实施整改。 XXXXXXXXXXXX煤矿 XXXX年XX月五、隐患排查治理统计登记制度为规范我矿事故隐患排查治理工作，加强我矿安全隐患排查治理工作规范化、制度化、程序化管理，做到隐患排查各项工作有据可循，特制订我矿隐患排查治理统计登记制度：1.对于煤矿存在多种隐患，不管是上级行业部门检验隐患，还是煤矿自查隐患，必需根据隐患整改“五定”标准，进行立即整改。2.煤矿一日三班隐患整改必需有统计，统计台帐应清楚隐患内容，类别、等级和整改责任人、资金、时限和方法。3.隐患整改结束后，应建立隐患整改统计登记台帐，登记台帐应统计隐患整改结束时间、使用资金、验收时间和整改效果等内容。4.隐患整改调度记录表应由煤矿安全督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不许可无方法盲目组织整改。5.煤矿隐患整改登记台帐和上级行业管理部门检验隐患，由安全生产副矿长即安全督察小组副组长负责填写，相关检验验收人员提供检验结果情况。6.煤矿隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。7.煤矿隐患排查治理统计多种台帐，应根据年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。8.登记台帐在每个月末，应有隐患整改具体统计统计，台帐内容应包含隐患整改条数、通常隐患条数、较大隐患和重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。 XXXXXXXXXXXX煤矿 XXXX年XX月六、重大隐患汇报制度为了认真落实落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，提升重大隐患预防及排查治理工作水平，确保我矿重大事故隐患排查工作立即、有效、规范，特制订我矿重大事故隐患汇报制度：1.煤矿安全督察领导小组应随时下井进行自检自查，掌握矿井安全生产动态。2.对安全生产存在重大隐患，煤矿应成立重大隐患管理小组，由法人代表负责，推行以下职责；（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故可能性，负责重大事故隐患现场管理；（2）制订应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府立案；（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取紧急处理方法，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演练；（4）随时掌握重大事故隐患动态改变；（5）保持消防器材、救护用具完好有效。掌握事故隐患后，要立即采取整改方法，整改工作应重在落实，要做到时间落实，方法落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改，应采取防范方法。3.查出重大安全隐患后，应按下列程序立即、正确汇报：（1）查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点工作人员，并向矿调度室或矿长汇报。调度室接到汇报后，应立即向矿长和其它副矿长汇报。（2）矿长接到汇报后，亲自或责令相关人员立即向主管部门和当地政府汇报。汇报内容应包含：隐患存在地点、隐患类别、原因和采取应急处理方法，形成书面汇报应附现场示意图。4.各安全督察小组组员必需认真履职，对重大安全生产隐患，严格根据“严管勤查重惩”标准，采取多个形式，切实加大煤矿安全督察检验力度。5.重大安全生产隐患查出汇报后，煤矿应依据制订处理方法，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其它任何人不得以任何理由推委，抵触，确保隐患按方法落实整改到位。6.隐患整改必需严格遵守安全操作规程，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必需立即正确采取果断方法，避免指挥失误造成事故。7.隐患整改结束后，煤矿应立即将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实施奖励，隐患整改过程中履职不到位者实施处罚。XXXXXXXXXXXX煤矿 XXXX年XX月七、重大隐患挂牌督办制度第一章 总则第一条为认真落实落实煤矿矿长保护旷工生命安全七条要求和国务院相关预防煤矿生产安全事故尤其要求（国务院令第446号，以下简称尤其要求）文件精神，立即发觉、治理煤矿生产安全隐患，预防生产安全事故，保障职员生命安全和煤矿生产安全，制订本制度。第二条本制度适适用于XXXXXXXXX煤矿。第三条矿各业务部门责任人对分管业务范围内隐患排查、登记、治理、领导挂牌督办和汇报工作负责；煤矿关键责任人对安全生产隐患排查、治理和汇报工作负直接责任。第四条煤矿安全生产隐患排查、治理和汇报工作应遵守实事求是、定性和定量相结合标准，做到全方面、客观、正确。第二章 隐患排查第五条安全隐患信息采集：安全隐患信息起源：1、图纸方法会审；2、各专业标准化考评；3、群监员汇报；4、专业技术员检验；5、专职安监人员检验；6、科队干部及管理人员检验；7、班组长安全检验；8、矿领导检验；9、安全互检及上级检验；10、调度及自动化监测信息；11、其它渠道信息。第六条安全隐患信息采集：1、每个月由总工程师负责组织一次图纸会审和安全质量标准化考评，对存在隐患立即报安检科立案；2、建立群监员、专职安监员、专业技术人员、区队干部及管理人员、科室管理人员、矿领导检验统计。以上人员升井后必需填写安全隐患信息；3、安全互检及上级到矿检验，由安检科负责立即搜集检验意见；4、调度及自动化监测信息，调度、监测员必需立即向安监科汇报；5、各级人员经过其它渠道取得信息，必需立即向安监汇报。第七条 每个月组织一次安全隐患大排查；由矿长组织各区队及业务部门对全矿井范围内安全隐患进行拉网式排查。由安监科对检验出安全隐患进行汇总，并由矿长组织相关部门制订整改方案。对排查重大隐患，建立隐患台帐，并由安检科负责跟踪处理。限期未整改者，对责任单位罚款100300元，情节严重造成事故者追究领导责任。第八条 每七天组织一次安全大检验，全方面排查安全隐患。检验要覆盖全井下，深入每个生产岗位、每个生产步骤，从严从细，不留死角。对不符合安全生产条件作业场所，必需立即进行停产整理。对不能现场处理问题，按“五定”标准，限期整改，跟踪落实。第九条 坚持系统安全自查；每七天由系统矿长带队，组织系统排查，把查出安全隐患分类后于当日下午17时前报安检科，方便督促落实处理。按安全隐患种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它十类。生产技术科负责采掘工作面、巷道维修方面顶板隐患排查；通防队负责通风、瓦斯、煤尘、放炮、井下内因火灾等方面安全隐患排查；机运队负责机电、运输和业务保安范围内火灾隐患排查；地测部门负责水害等安全隐患排查；安监科负责组织各类安全隐患排查。第三章 隐患登记第十条 安检科安全对经过多种渠道获取隐患信息，经筛选后建立综合安全隐患信息台帐，并监督其整改情况，对按期整改，按程序消号，对不整改或未按期整改落实处罚并继续监督整改。第十一条 安全隐患分为A、B、C三级，A级为需要上报上级部门；B级上报企业矿长，C级由安检科直接处理问题并实施监控。矿井对排查出安全隐患，根据A、B、C三类进行管理，安检科对B类以上隐患上报上级相关部门。第十二条 各系统、各级排查出各类隐患，要在每个月召开关键隐患排查会议和每七天安全办公会议之前报安检科，建立隐患整改台账；各业务部门科长要对每七天排查情况全方面负责，按时送交安全隐患排查报表，不按时送交，每次罚业务部门科长50元。第四章 隐患治理第十三条能够现场处理，检验人员盯在现场处理：第十四条危及安全生产，检验人员责成施工单位现场责任人（或施工人员）立即停工（或停止作业）、制订方法、进行处理；第十五条不能现场立即处理，安全负责登记、分类、建立隐患台帐、上报领导小组。领导小组对上报安全隐患信息进行分级处理。A、B类由安全矿长负责向分企业汇报，并有汇报统计。安全隐患C类由领导小组负责下发安全隐患处理指令，一式三份，施工单位、施工单位主管部门、监管部门各一份。主管部门负责制订处理方案和安全技术方法，施工单位负责隐患处理，监管部门负责对处理过程和处理结果进行监督。处理完后，施工单位负责向安全汇报，监督部门确定隐患处理后安全方可把隐患注销。隐患达成注销条件前，仍按隐患进行管理，直到整改销号为止。责任单位接到安检科下达停产整理隐患整改指令书之日起，必需立即停止生产，制订专题方法和整改方案进行整改。停产整理期间，单位要组织职员进行安全教育和培训。第十六条对停产整理采掘工作面和施工地点，由相关业务部门监督落实。第十七条企业级以上单位下达指令停产整理，经整改，由业务部门首次验收合格后形成验收汇报，上报上级部门，申请验收恢复生产。第五章 领导挂牌督办第十八条 安全隐患整改坚持“分级负责、责任落实”标准。对重大安全隐患，矿井必需实施领导挂牌督办制度，并建立督办台账。第十九条 矿井在醒目位置悬挂“重大隐患督办牌”，并明确隐患整改责任人、主管科长、主管矿长，整改方法、整改时间、整改善度。第二十条 隐患整改完成后，施工单位负责向安全汇报，监督部门确定隐患处理后安全方可把隐患注销。第二十一条到期没有完成安全隐患仍纳入闭环管理，直到整改销号为止。安监科负责分析隐患到期没有完成原因，对照制度进行处罚，并将到期没有完成原因向上级主管部门汇报。第二十二条 各单位要认真整改安全隐患，因隐患排查整改不力而造成事故要认真分析确定事故责任者，并给处分。第六章 隐患汇报第二十三条各业务部门发觉重大安全生产隐患和违法行为，关键责任人必需立即向矿调度室或安检科汇报，由调度室或安检科向矿长汇报。 上报安全生产隐患排查治理情况汇报包含矿井基础情况、隐患排查情况和隐患治理情况三个部分。隐患排查情况包含重大安全生产隐患实际情况、排查结论及排查时间。隐患治理情况包含重大安全生产隐患（含原因、现实状况、危害程度分析）、整改方案、整改期间煤矿生产状态、安全方法、整改结果等内容。各业务部门将分析、排查出隐患形成汇报，经关键责任人签字后报安监科，安监科将重大安全生产隐患排查治理汇报公告。第七章 罚则第二十四条不按要求定时整改重大安全生产隐患或不落实整改方法，对责任单位罚款1000元，对责任人罚款100元；第二十五条对迟报、瞒报重大安全生产隐患，对责任单位罚款元，对责任者罚款200元；第二十六条不实施停产整理指令、私自组织生产，对责任单位罚款3000元，对责任人罚款300元。XXXXXXXXXXXX煤矿 XXXX年XX月八、隐患排查整改公告制度为确保事故隐患排查治理透明化，提升事故隐患排查治理全员参与水平，落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，特制订我矿隐患排查整改公告制度：1.煤矿隐患排查整改公告地点应选择在职员集中、开班前会议醒目地点，便于职员知道隐患存在地点，类别及等级。2.填写隐患公布地点应使用黑板，要求根据隐患类别、等级、存在地点、处理方法等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。3.隐患公告拦目应明确隐患检验人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检验时间、整改时限