原材料、零部件进厂检验制度.doc

原材料、零部件进厂检验制度

为加强原材料、外协件、外购件、零部件的入库验收管理，不断完善原有的入库验收制度，现对我公司作如下规定，望公司相关部门严格遵照执行：
1.抽样方法
对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验，均进行全数验收；对于外购件、零部件则进行随机抽样检验
2.抽样数量
对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验，均进行全数验收；外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%，另外，入库量在10以内（包括10）则进行全数验收，当入库量超过10，但是按30%算出的抽样量不达到10的，则按10的抽样量进行抽样验收，重要物质必须一一验收。
3.检查项目
(1)传感器入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、输入电阻及输出电阻共六项，在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。
（2）仪表入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、通电是否正常共五项，在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。
（3）接线盒入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书共四项，在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、存放地、验收人、验收时间。
（4）钢材入库验收检查项目包括:材料的规格（包括厚度、长度、宽度）、种类、产地、数量、是否有材质报告共五项，在入库验收单上应注明进库时间、供货厂家、规格型号、产地、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。
4.检查方法及检查条件
原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件（即前提）是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致；具体的检查方法是：按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符，再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致，最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验。
5.检验设备/仪器
原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检验设备/仪器主要有：卷尺、游标卡尺、万用表。
6.检验报告的样式
检验报告的样式详见《传感器进库验收单》、《仪表进库验收单》、《接线盒进库验收单》、《钢材进库验收单》，进库验收单的格式及检验项目可根据实际需要而稍作改动
7.合格判断原则
供货清单与订货清单所列项目一致；产品包装与实物一致；合格证所标的名称、型号、规格及相关的技术数据与实物一致，则为合格，只要有一项不一致均为不合格
8.不合格的处理方法
供货清单与订货清单所列项目不一致，即供货商所发货物与我公司所订货物不一致，应及时与供货商联系退货/换货；
产品包装与实物不一致，如果实物与我公司所订货物一致可与供货商联系更换包装事宜，如果实物与我公司所订货物不一致，应及时与供货商联系退货/换货；
合格证所标名称、规格、型号、与实物不一致，但实物与我公司所订货物一致，应与供货商联系更换合格证；若合格证所标名称、规格、型号与实物一致，但相关技术数据不合格，则与供货商联系进行退货/换货
9.入库验收单
在进行原材料、外协件、外购件、零部件入库验收时必须如实填写入库验收单，在年底时应把当年的入库验收单按类别装订成册。入库验收单的格式可根据实际需要自行设计，但必须包含本规定第3条所列的所有检查项目。

附件：1.传感器入库验收单样式
2.仪表入库验收单样式
3.接线盒入库验收单样式
4.钢材入库验收单样式
仪表验收单

进库时间：
供货单位：
仪表型号

入库数量

抽检数量

抽检
仪表
编号

检验项目
序号
检验项目名称
检验结果
1
订购数量与实收数量的一致性
□一致□不一致：
2
包装及外观
□完好□包装破损□外观破损
3
是否有铅封装置
□有 □没有：
4
合格证、使用说明书是否齐全
□齐全□不全：
5
蓄电池、电源线
□齐全□不全：
6
交流电通电显示是否正常
□正常□不正常
7
蓄电池通电显示是否正常
□正常□不正常
检验员：

注：1.检验项目第1项，如不一致，应注明少或多的数量
2.检验项目第4项，如有不全，应注明缺少的数量及对应编号
3.检验项目第5项，如有不全，应注明缺少的配件及数量
4.检验项目第2项，如有破损，应注明破损的数量及是否需退换
5.检验项目第3项，如若没有，应注明没有铅封的数量
传感器验收单

进库时间：
供货单位：
传感器型号

入库数量

抽检数量

抽检
传感器
编号

检验项目
序号
检验项目名称
检验结果
1
订购数量与实收数量的一致性
□一致□不一致
2
包装及外观
□完好□包装破损□外观破损
3
压头、钢球（连接件）是否齐全
□齐全□不全：
4
合格证是否齐全
□齐全□不全：
5
信号线缆是否完好
□完好□有破损：
6
输入抗阻值 理论阻值：
阻值： □正常□不正常
7
输出抗阻值 理论阻值：
阻值： □正常□不正常
检验员：

注：1.检验项目第1项，如不一致，应注明少或多的数量
2.检验项目第3项，如有不全，应注明缺少的配件及数量
3.检验项目第4项如有不全，应注明缺少的数量及对应编号
4.检验项目第5项，如有破损，应注明破损的数量及是否需退换
5.检验项目第6、7项，理论阻值为合格证上注明的阻值
接线盒验收单

进库时间：
供货单位：
接线盒型号

入库数量

抽检数量

抽检
接线盒
编号

检验项目
序号
检验项目名称
检验结果
1
订购数量与实收数量的一致性
□一致□不一致：
2
包装及外观
□完好□包装破损□外观破损
3
是否有铅封装置
□有 □没有：
4
合格证是否齐全
□齐全□不全：
检验员：

注：1.检验项目第1项，如不一致，应注明少或多的数量
2.检验项目第3项，如果没有，应注明缺少的数量
3.检验项目第4项，如有不全，应注明缺少的数量及对应编号
钢材验收单
进库时间：
供货单位：
运输单位：
规格：

产地：
入库数量：

抽检数量/编号：

附件：材质报告
验收情况：外观：完整/不完整
包装：完整/不完整/无包装
是否有材质报告：有/无
存放地：
验收人：
时间：
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落