快递公司管理核心制度.doc

跑跑同城快递企业制度汇编手册 编制：财务部第一编公共制度（行政人事类）3 第一章 XX快递办公室管理制度3 第二章 XX快递招聘制度4 第三章 XX快递工作计划5 第四章 XX快递电脑使用管理制度6 第五章 XX快递物资管理制度7 第六章 XX快递档案管理制度8 第七章 XX快递会议管理制度9 第八章 XX快递通讯联络要求11 第九章 XX快递行政奖罚制度12 第九章 XX快递职员行为规范13 第十章XX快递车辆管理制度15第二编成本控制和费用管理（财务管理类）18第十一章 费用预支报销制度18第三编岗位职责及说明书21第十二章 岗位职责21一、操作部职能：21二、业务部岗位职责21三、员工岗位职责22结束语：23XX快递企业规章制度守则总则 为了加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展，提升经济效益，依据中国相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理制度。一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决议。二、企业提倡树立”一盘棋”思想，严禁任何部门，个人做出有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。三、企业激励职员发挥才智，提出合理化提议。四、企业推行岗位责任制，实施考勤考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰奖励。五、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增加团体凝聚力和向心力，六、企业职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。第一编公共制度（行政人事类）第一章 XX快递办公室管理制度1、目标为加强办公室管理，促进办公室管理规范化，深入提升办公效率，树立良好企业形象，特制订本要求。2、适应范围总经理办公室、各部门办公室。3、管理要求3.1 严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度，做到不迟到，不早退，不旷工；离开企业必需推行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。3.2 言谈文明，举止文雅，待客热情，彬彬有礼，使用文明用语。3.3 同事之间相互尊重、待人真诚礼貌。3.4 严禁在办公场所大声喧哗；上班时间不得串岗、聊天或做和工作无关事情。3.5 工作过程中要离开一段时间时（三十分钟内），应给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位。3.6 遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该统计做好统计，该转达立即转达，该汇报认真汇报，不该回复不得越权越职回复。3.7 严禁公话私用；确有紧急事情，接听私人电话不得超出3分钟，必需二十四小时开通手机。3.8 传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管，非工作未经许可不得善自使用。3.9 珍惜办公设施，节省使用办公用具，损坏办公设备要照价赔偿；遵守物资管理制度，不违反程序随便领用办公用具。3.10 办公室内严禁用电脑玩游戏、看录像及从事其它消遣活动。3.11 办公室物品摆放整齐、整齐、有序、有条理，文件要分门别类存放，个人办公区物品整理好，不得乱扔乱放；下班前务必将桌面帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉，不得摆放于桌面。3.12 下班时，最终离创办公室人员须检验全部电源、门窗是否关好。3.13 办公室天天卫生值日要推行职责，做好办公室环境卫生。卫生值日表由主管安排。3.14 为了保持企业环境优美，企业全体职员须保持周围区域清洁卫生，齐抓共管，充足发挥全员有效监督作用。违反要求：如有违反，除按相关要求负担外，视情节轻重进行处罚。4、 本制度自颁布之日起实施。第二章 XX快递招聘制度 1、招募 企业内部若有空缺或有新职位时，能够由内部晋升或调职，出现下列情形，进行对外招聘： 1.1 企业内部无适宜人选时； 1.2 需求量大，内部人力不足时； 1.3 需特殊技能或专业知识，须对外招募人才时。 2、应聘手续 应聘者需填写人事资料表，由所属部门主管或经理认可，方可录用。 3、录用手续 当事人需居民身份证及复印件，一寸照片2张，并缴验证件资料。 4、试用办理好以上入职手续后，职员将接收30天试用期，在试用期内决定职员是否适合这份工作。试用期工资元，转正后视能力而定。在试用期内，若企业解聘职员，则工资按200元/月支付薪酬；若职员自行离职，则企业按诸暨最低保障工资1360元/月支付薪酬。5、 本制度自颁布之日起实施。第三章 XX快递工作管理要求 1、工作时间 财务实施单休工作制，天天工作时间：早晨 8:00-11:30 下午 13:30-17:30 出纳因工作所需，工作时间为：早晨 9:30-11:30 下午 13:30-17:30 晚上 18:30-20:30 。因工作需要之连续性，职员担任轮班制，以实际所需签订。 2、超时工作 2.1职员经同意加班者，依据国家要求支付加班工资或安排调休； 2.2 加班标准上安排调休，不另支付给工资。 3、考勤制度 3.1职员必需认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经许可不得擅离岗位。 3.2企业实施指纹打卡，除总经理不予打卡，其它职员必需在上下班打卡，行政人事以考勤打卡时间为考勤依据。 3.3职员上班时间因公务外出者，经总经理审批后，方可外出，不然按旷工处理。 3.4职员因公不能打卡，需部门经理证实。 3.5迟到早退： 职员于要求时间内上下班，上班迟到一分钟扣5元，扣考评2分，下班不得早退，如遇特殊情况，需说明原因。 3.6 请假： 各部门职员请假，须由本人填写请假条，明确请假期限，拒绝代为请假。请假在两天以内，由部门主管同意即可；两天以上，还需总经理同意，未经同意而私自离岗或事后请假，均按旷工处理。 各部门主管或经理请假，须由经理室同意后，才能生效。且应提前安排分配好工作后，方可离岗，杜绝未经同意或事后请假情况出现。 因突发原因需要临时请假，应通知部门主管或经理，说明原因，并在请假结束后，补交请假条。不许可以虚假理由请假，一经查出，将严厉处理。 各部门须认真传达落实以上要求，若未推行请假手续或请假后部门未立即上报和隐瞒不报者，一经查出，将同时追究当事人和部门领导责任。 3.7旷工： 未经请假或请假期满未到岗者，均按旷工处理； 旷工按底薪三倍处罚； 旷工超出三天及以上，依据当事人认错态度，作罚款或辞职处理。 4、工作服装及工作证 4.1每位职员均发完整工作制服及工作证； 4.2职员在工作期间必需保持穿着整齐得体，且佩戴工作证； 4.3在上班时间，行政部将不定时随机抽查是否佩戴工作证，如发觉未佩戴者，将处以扣考评分2分/次/人； 4.4工作证若有损环，能够到行政部无偿换取，如遗失补办则需收取10元/份工本费； 4.5职员离职时，必需将工作服和工作证交到行政办，不然照价赔偿。其中，工作服：夏装 60元/件，春秋装 100元/件，冬装 150元/件。 5、其它配置 5.1企业提供实际需要配置给职员使用，包含劳保工具、交通工具等。 5.2职员因本身原因损坏，再补领时，需照价赔偿。 5.3因自然损耗，职员离职时必需交还企业。6、 本制度自颁布之日起实施。第四章 XX快递电脑使用管理制度1、目标为了使电脑使用规范，保障物流系统运行正常，确保企业保密资料安全，特制订本管理制度。2、适用范围本制度适适用于总仓、各办企业及企业其它部门全体人员。3、使用要求3.1权限 3.1.1办公室电脑每人一机，人机固定，不得随意换用及让她人使用（人员轮休由主管指派）。3.1.2仓库电脑只授权主管、仓管使用，其它人员不得使用。3.2使用3.2.1电脑使用者需加强保密意识，不得浏览无关网站，高度维护电脑使用安全。3.2.2各仓所配电脑使用于数据统计、和企业邮件收发联络、仓库收发货扫描、培训等，不得做和工作无关事；严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。各站点主管负责本制度实施；行政负责稽查实施情况，对违规者给处罚。第五章 XX快递物资管理制度1、目标为了厉行节省，杜绝浪费，有效控制办公用具，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理规范化，特制订本制度。2、职责2.1物资归属管理部门为行政部。2.2物资审核监管部门为财务部。3、物资类别3.1企业物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用具两类。3.2企业物资凡使用年限在十二个月以上，单价金额在元以上（含元）均列入企业固定资产范围；企业物资凡使用年限在十二个月以上，单价金额低于元均列入低值易耗品范围。4、物资采购步骤4.1固定资产采购：需求部门递交采购申请（填写固定资产申购验收单）部门经理审核-行政部查核-总经理审批-财务审批-企业采购4.2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写物品申购验收单）-部门经理审核-行政部查核-总经理审批-财务审批-企业采购5、 使用管理5.1固定资产使用：5.1.1依据“谁领用、谁保管”标准；5.1.2依据“谁损坏、谁赔偿”标准；5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护；5.1.4严禁将固定资产占为己有或私自改变设备用途，视情节给予处罚。5.2 无线巴枪使用：5.2.1 无线巴枪隶属于企业财产，个人只拥有使用权，且不得随便转借她人使用。5.2.2 为方便企业对其管理，巴枪每人1把，并配有套腰包，方便携带。巴枪使用者有义务、有责任确保设备本身及其使用功效完好，立即充电、防潮防湿。切勿私自拆卸，并确保外观清洁，注意保养。5.2.3 为了方便、正确对快件数据进行采集，巴枪使用者需正常使用其功效。若出现派件过程中，用户未签收而将此快件签收，私自上传数据或恶意抢签，一经查实，企业将对当事人处以100元/票罚款。5.2.4 巴枪配套一张每个月5元30M GPRS流量包手机卡(无语音、来电显示功效），完全能够满足使用者，所以超流量所产生费用有使用者负担。5.2.5 使用人损坏、丢失巴枪，应立即上报。企业会定时对巴枪进行检验，经查处隐瞒不报者，企业追究其责任同时，对当事人也会处以对应罚款。5.2.6 巴枪价值较高，切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用，企业负责修理；若因个人原因（如：保管不妥、有意损害等），维修费用由当事人负担；损害致无法修理和丢失设备，由当事人全额赔偿。巴枪价值：2500元/把。6.2低值易耗品使用：6.2.1对办公设备，做好日常清洁维护，不得重摔重放。6.2.2办公文具及耗材类用具，节省为本，不乱放乱扔，杜绝浪费。8、检验行政部定时或不定时对物资使用管理情况进行检验，发觉隐患立即处理，发觉问题立即处理，并定时通报各部门对物资使用管理情况。9、本制度自颁布之日起实施。第六章 XX快递档案管理制度1、目标为了加强企业档案管理工作，有效地保护和利用档案，加强企业信息安全方法，维护企业正当权益，特制订本制度。2、适用范围及职责2.1档案管理责任人为财务部2.2企业各部门、职员应遵守档案管理要求，有保护档案义务。3、档案分类3.1本制度所称档案是指过去和现在企业各级部门及职员从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成对企业有保留价值多种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不一样形式历史统计；4、档案管理4.1整理：依据分类和成立时间整理；4.2分类：依据经济业务进行分类；4.3立卷：区分不一样价值确定保管期限：永久、长久、短期；4.4作好档案“三防”管理，即：防火、防潮、防遗失；4.5档案室管理：企业档案存放钥匙由专员负责保管、部门档案存放钥匙由指定人员负责保管，不得转借；无关人员不得随意进入或翻阅；5、档案备份对存入电脑关键资料、档案等必需备份。6、本制度自颁布之日起实施。第七章 XX快递会议管理制度1、目标：为了便捷沟通，有效立即处理问题，完善企业管理，特制订本制度。2、适用范围XX快递全体人员3、会议类型：企业要求召开会议有定性会议和非定性会议，定性会议通常按时召开，如有事耽搁，必需顺延召开，定性会议有：每七天例会；非定性会议由当事部门负责召集，视工作需要而定，不管哪类会议，全部必需作好会议统计。4、会议要求： 4.1每七天例会会议名称每七天例会召集人经理主持人经理助理会议频率每七天一次会议时间参与人员主管（含）以上人员及需要列席人会议统计行政部会议内容简明回顾总结上周工作完成情况及部署本周工作任务，尤其是要处理未完成任务、新发生问题及需部门间帮助事宜要求1、 讲话内容必需紧紧围绕议题，少讲过程、多讲结果，少讲客观原因、多讲处理方案，汇报上周完成情况要列具体数据立即效；2、 会上所提问题或需其它部门帮助事项如没有提出处理方案、步骤、确实完成期限，散会时相关人员留下小范围继续协商处理，行政部作统计，会后跟踪完成情况，如未完成则要求在下周例会上给予通报；3、 行政部所作会议统计作为对各部门工作完成情况、问题处理实际效果考评依据。4.2月例会会议名称月例会召集人站点主管参与人员本站点全部些人员会议频率每个月召开一次会议时间会议内容1、站点派送计划及派送注意事项；2、站点派送人员派送所遇事项（如成功派送、处理突发事项技巧及心得等）要求1、站点主管营造民主讲话气氛，让站点人员畅所欲言。2、会上所提问题需立即沟通处理，需上级主管或其它部门帮助事项，上报协商处理。3、站点主管所作会议统计对工作完成情况、问题处理实际效果交行政立案，并作为考评依据留档。5、会议纪律：5.1、严格遵守会议时间，按时到会，确不能参与要请假，未按时到会，未请假将处以处罚。5.2、讲话人必需紧紧围绕专题、讲话时不可长篇大论；5.3、关闭手机、不得中途离席；5.4、行政部做好会议统计报总经理，关键内容下发相关部门人员组织实施，并跟踪完成进度。5.5、以上全部罚款将成立专属款项。6、和会人员会后应立即组织本部门人员学习会议内容，传达会议精神。7、本制度自颁布之日起实施。第八章 XX快递通讯联络要求1、目标为了保障工作通讯联络通畅，确保业务工作正常开展，特制订本要求。2、适用范围XX快递全体职员3、要求3.1 人员联络方法（手机号码）变更后，报企业立案。3.2 办公坐机调换需经行政同意，不得私自调换。3.3 办公电话3.3.1 立即接听办公坐机电话，应在响铃三声之内接听。3.3.2 当工作岗位无人时，应主动接听近邻电话，不得无视不顾，任由电话铃响。3.3.3 办公电话和私人电话，同时来电时，应优先接听工作电话。3.3.4 客服部因不接电话致使用户投诉者，处以100元/次罚款，并负担用户对应损失。3.4 移动电话3.4.1因工作特殊性，主管级以上人员必需二十四小时开机；职员需在上班时间内保持手机通畅；承包区责任人和员工手机，须保持开机状态至操作结束，遇手机异常情况应快速处理，休假期间亦然。 3.4.2 未接来电，应在半小时内给回复（遇开会或特殊事务处理时除外）。3.4.3 正常工作期间，企业在半小时内连续拨打职员电话，职员关机、未接或不回电话，处以50元/次罚款。第九章 XX快递行政奖罚制度1、目标为增强企业职员责任感，激励其主动性和发明性；严格内部管理和控制，维护正常工作秩序，提升工作效率；督促职员遵守国家法律法规，遵守企业各项规章制度，特制订本制度。2、适用范围适适用于XX快递全体职员，各职能部门所订奖、惩细则均以本条例为基础。3、奖罚标准3.1实施企业职员奖罚制度，其奖罚是手段，教育是目标；奖励以精神激励为主，物质奖励为辅；处罚以思想教育为主，经济处罚为辅，真正做到晓之以理，导之以规，绳之以法。3.2坚持扬善惩恶、奖优罚劣标准。3.3坚持实事求是、公平、公正标准。4、奖罚分类及措施4.1奖励分为：嘉奖、小功、大功、升迁 处罚分为：申诫、小过、大过、开除4.2奖罚实施加、扣分数： 4.3奖励方法：通报表彰、奖金（或物质）奖励、加薪、升职等。处罚方法：通报批评、严重警告、罚款、停薪停职、降级、留用察看、解聘和开除等。5、奖罚提报程序5.1任何奖罚均应填写奖罚申请汇报，经调查核实后，作出奖罚提议，按层呈报核准后实施奖罚决定，奖罚决定应以行政公文形式给予公布。5.2 奖惩核准权限：各部职员由部门经理核准，呈报总经理同意；主管级（含）以上人员由总经理同意。5.3奖惩申请汇报核准后交行政部做奖罚台账立案及公布，若未核准，则退回提报部门。6、奖罚实施及监督6.1奖罚决定必需在下达之日起三个工作日内实施完成；任何奖罚决定必需先实施后申诉。6.2奖惩包含金额均于公布当月薪资中结算；加薪、升级依相关要求办理；开除依要求由行政部办理。第九章 XX快递职员行为规范1、目标职员优异品质和高素质团体是企业立于不败之地根本，为了树立企业健康形象和良好信誉，营造一个高品质工作环境，特制订本规范。2、适用范围XX快递全体职员3、总则3.1企业要求每一位职员关心企业发展大业,忠于本职员作,信守职业道德，讲究公德意识，树立文明服务观念，四处维护企业声誉和企业形象。3.2企业激励每一位职员努力学习科学、文化知识，刻苦钻研业务技术，不停提升操作技能，切实规范个人言行举止和遵守规章制度。4、职业操守遵纪遵法，老实守信；爱岗敬业，勤奋务实；团结协作，正确快速；保守秘密，确保安全；衣着整齐，文明礼貌；热情服务，奉献社会。5、行为规范5.1语言规范：5.1.1见面打招呼时请用：“您好！”、“您早！”、“早上好！”、“晚上好！”等问候语。5.1.2影响、打搅她人时请用：“对不起”、“请原谅”、“打搅您了”、“真过意不去”、“不好意思”等。5.1.3对帮助、服务过自己人请用：“谢谢”、“多谢”、“让您费心了”。5.1.4请她人帮忙或服务请用：“请”、“拜托”、“劳驾”、“有劳您”等。5.1.5同用户打招呼等常见服务用语：l 您好，我是XX快递企业派送人员，让您久等了！l 同用户交流时：“您说/请讲”、“是/嗯/知道/明白”、“真是对不起，刚才是我搞错了，我立即更改，请您谅解。”5.1.6电话礼仪：l 接电话第一句请用：“喂，您好，这里是XX快递”。5.1.7和用户派件通话，常见语：l “早上好/下午好/打搅您了，我是XX快递企业派送人员，前来派件”l “您好，打搅您了，我是XX快递企业派送人员，现在为您派件，但不知您具体位置是在哪？”l “您好，打搅您了，我是XX快递企业派送人员，您是在*大厦座*楼吗？”l “不好意思，我立即到您那派件，请您稍等。”5.1.8快递服务切忌使用以下语言：l 你家这楼真难爬！l 你到底在哪里啊，我腿全部要走断了还找不到！l 嫌贵，就别订了！l 找领导去/您找我也没用，要处理就找领导去！l 有意见，告去/你能够投诉，尽管去投诉好了！l 你别瞎订，开什么玩笑！l 我没时间，不管你了！5.1.9全体人员在服务过程中要求讲一般话，通常应多用委婉咨询语气，少用或不用命令式语气；责已不责人，尽可能把责任留给自己。5.2仪容仪表规范： 5.2.1 职员在工作期间必需保持穿着整齐得体，且佩戴工作证；5.3举止行为规范：5.3.1同事之间相处相互尊重、相互了解，发扬团结协作精神。5.3.2办公室内用语文明，不说粗话、脏话、刻薄话，对话轻声以听清为准，以免影响她人。5.3.3工作物品摆放整齐洁净、表象井然有序； 5.3.4终端用户派送礼仪：派送员应面带微笑；在向用户递送或接收物品或票据时，全部应采取双手递上或接过来方法。6、为保持企业良好工作环境，维护企业整体形象，全部职员全部应该自觉遵守职员行为规范，树立良好职业形象。第十章XX快递车辆管理制度一、目标：为规范车辆管理，加强企业资产管理，保障正常工作用车，依据企业实际情况，特制订本要求。二、适用范围：XX快递全部车辆。三、管理细则： （一）、新车购置审批：A、新车购置由使用部门提出书面申请，交运经理评定申请理由是否需要购置，经同意后。由企业指定人员购置。B、新车购置由企业指定人员统一采购、验收、上牌和办理保险，在办讫全部手续、证照后，再交相关使用部门。（二）、车辆使用：1、车辆使用：要求司机按下面使用要求去操作：A、出车前检验： 1）、检验证件：、全部证件是否齐备；、不得无证驾驶、或驾驶和准驾车型不相符车辆。2）、目视检验：、“燃料、刹车油、冷却液、电液”是否够；、电瓶搭线是否紧固清洁；、各连接管道有没有漏油现象；、轮胎气压是否合乎标准，轮胎螺丝是否紧固；B、收车后:1）、检验车容车貌，将车停放在企业指定固定车位上。 2）、停车后拉紧手制动器，加防盗锁，检验轮胎气压及各部件是否齐全、完好，关门上锁离开。 3）、检验车上是否还有没送到货物。C、车辆使用范围：1）、全部车辆只为送货、提货服务，未经许可，不得做其它用途。2）、工作用车只限要求区域、必经路线和要求时间；3）、全部车辆只能在早上七点至晚上七点为送货时间（特殊情况除外）。（三）、保管： A、出车后，车辆、证件（货物）由司机保管。 B、出车任务结束或下班时，车辆应停放在指定停放点。C、未经同意，任何人不得公车私用、，违反要求者，将处以扣考评10分处罚，累计三次者做开除决定。D、如确需动用公车，必需以书面形式申请，并由主管签字后，上报至企业主管经理、总监同意方可，并和企业签署“用车协议”。（四）、加油要求： A、企业均实施“加油卡”加油，长途可用现金加油。其它情况使用现金加油（如油卡没钱时），现金加油必需由一名财务人员陪同，且经过总经理审批。（五）、车辆保险：A、统一由总企业指定车管人员办理，企业指定保险单位。B、无特殊情况，任何人不得以任何理由代为办理。（七）、车辆维修、审批、费用报销：A、全部维修、保养费用，必需以正式发票报销，并附带维修明细单方可。不然不予报销。B、全部故障维修，经检验属自然和疲惫损坏，由企业报销费用，属驾驶员操作不妥或违规驾驶则由当事人自己负担（由经理、企业车管人员判定责任归属）。（八）、道路交通事故处理：A、一旦发生交通事故，必需立即报警，并即时通知企业主管，保留事故现场。B、事故当事人帮助交管、保险人员调查取证，严禁私了。C、因车辆交通事故造成损失费用（除保险赔付外）：责任：司机违反交通法规发生罚款，由司机本人负担；司机在行车时发生事故，司机负全责，按造成损失50%处罚。 （九）特殊车辆（私车公用）要求： A、部门责任人在职受聘期间，其将所拥有私车用于公务使用，享受费用补助，补助标准随费用价格变动而浮动，补助经总经办制订。 B、私车公用车辆，必需已缴纳保险费，不影响部门正常业务工作。 （十）、车辆报废审批、处理：A、审批：企业全部车辆，达成报废时限，或不再含有使用价值，由主管以书面形式将具体情况上报给经理、审批。再填写资产报废汇报单，上报企业审批。B、处理：经企业核准报废后，折价处理后上交企业财务，并办理好全部变更过户手续。第十一章 XX快递宿舍管理制度1、 空调使用时间为早上温度达成30度以上时，使用后关闭电源。2、 为了本身人身安全，请和企业晚上22:30关门之前回到企业。3、 宿舍卫生由职员自己安排好，按值日表实施。（如发觉未做者，按每人10元/次处罚。4、 夏天蚊香使用时，应远离易燃物，宿舍无人时，要熄灭蚊香，如未熄灭，发觉一次10元处罚。第二编成本控制和费用管理（财务管理类）第十二章 费用预支报销制度1、目标 为了加强企业内部管理，明确借款标准，规范企业财务报销行为，深入完善报销制度，提倡一切以业务为主指导思想，合理控制费用支出，特制订此项制度。 本制度依据相关财经制度及企业实际情况，将财务报销分为：日常办公费用、预支管理、工薪福利及相关费用，以下分别说明报销相关制度和步骤。2、适用范围XX快递全休人员3、职责3.1、预支、报销人所在部门负责审核3.2、报销款归属管理部门为财务部4、步骤4.1预支步骤：预支人填写借据-部门（主管、经理）审批签字-财务部复核-总经理审批-出纳处报销4.2日常费用报销步骤：报销人整理单据-填写对应报销单-部门主管或经理审批签字-财务部门复核-总经理审批-出纳处报销4.3工资支付步骤：行政部审核考评-财务部编制工资表-总经理审批工资表-出纳现金支付工资-领款人核实并签字5、 预支要求 5.1、借款定义5.1.1借款是指因业务需要临时借款或突发事件应急借款。5.2、借款限额5.2.1新入职职员上班30天后，方可申请借款。 5.2.2 每个月借支要求不得超出500元，如特殊情况需有担保人签字，财务人员方可借支。 5.2.2借款额不得高于未报销金额或考勤出勤工资。5.3、还款期限5.3.1当月借款须在次月工资里扣除，工资不够扣上报总经理。 5.3.2 任何人不得私自挪用货款，未经总经理同意，挪用货款者视情节轻重给罚款直至开除；已组成违法，可移交司法部门处理，且企业保留追究其法律责任权利。 6 工薪支付要求： 6.1企业职员工资支付：经过现金支付方法支付工资，每个月月底到财务部领取工资。 6.2 临时工工资支付：以现金支付方法进行支付，每个月月底到财务部领取工资。 6.3 其它福利：需部门主管或经理签字-财务复核-总经理审批-审批后，出纳方可支付。 7 报销要求7.1报销标准： 7.1.1报销人必需取得对应正当票据。（相关要求见发票管理制度）7.1.2填写报销单应注意：认真填写，应填写经手人、报销内容，金额大小写必需一致（不得涂改），不明确能够向财务人员咨询。7.1.3报销单据填写粘贴好后，需交由主管审核签字，无审核签字，不给报销。7.1.4过期票据不予报销。 7.1.5费用报销依据实事求是标准，发觉虚报、作弊双倍以上处罚。 7.2对虚假发票处理 7.2.1 有下列情况，可认定为虚假发票： 经过不正当渠道或非法取得发票； 没有发生经济业务而取得发票； 发生了经济业务，但实际支用金额小于取得发票金额，或发票反应内容和所办经济业务不一致发票。 经过涂改、伪造、变造发票。 7.2.2 审核人员对有疑虑发票，应立即汇报总经理。 非经济业务经办人员责任，责令其更正； 经办人员利用虚假发票，侵吞企业财产，处以虚假发票金额3至5倍罚款，并上报。7.3费用报销7.3.1费用包含：加油费、车辆维修费、办公用具及办公设备费、桶装饮用水、食堂食材、房租、水费、电费、话费、设施维修费、遗失赔付费、交通事故赔款和其它费用等。 7.3.2费用支付标准需索取对应发票，无票将不予报销。7.4报销时间 7.4.1 财务报销时间：天天早晨 9:30-10:00 ，请提前将报销单准备好交到财务部统一审批。 7.4.2 借支不收以上时间限制，可随时办理。7.4.3 多种费用要在一周内立即报销，不然，财务部门不予报销。 8 对于员工违规处罚：8.1对于员工第一次未交回单，取消当日派送费，第二次未交回单，取消派送费并罚款100元，以这类推。8.2财务部对员工不规范签收抽查时，如查四处以5元/票罚款，并取消该票派送费；对大笔错写查实时，处以13元/票罚款（其中3元为转单费），并扣考评2分/次。8.3员工有漏交单，财务将按100元/票处罚，并扣考评2分/票，并负担漏交单所产生责任；少交钱，将按差额双倍收取；员工收取散件价格必需根据市场价，不然差额将由员工自行负担。 9 本制度自_年_月_日起实施，以前相关制度和本制度相冲突，以本制度为准。第三编岗位职责及说明书第十三章 岗位职责一、业务部岗位职责一、运行部职能：1、负责运行部管理制度编制和实施、各步骤步骤制订和实施2、负责运行部协调工作，确保寄递安全、高效、正确运作。3、负责数据统计、分析，合理开发设置配送站点。4、负责运输路线合理设计调配和选择5、负责配送中异常情况处理。6、负责配送站点管理，合理配置人员、设备等。7、运行费用预算，高效控制成本。8、处理和相关职能部门之间关系，确保经营活动顺利进行9、其它相关工作。二、业务部岗位职责部 门：业务部岗位名称：业务部主管直接上级：总经理 直接下级：送货员接口部门：行政、客服（平台）、财务责任工作：全方面负责本站点运行工作日常工作和职责：1、负责团体建设管理：和下属人员沟通，掌握了解职员思想动态；指出下属人员不足，率领其共同进步，增强团体凝聚力；立即系统对下属职员进行各项培训，新职员需手把手地教。 2、负责费用预算，节省开支，降低浪费，有效控制成本。3、负责货物接收、确定及退货，退货需按信息平台下发明细单立即正确退回，异常情况立即报上级部门。 4、负责制订本区域派送计划，合理快速完成派送业务量。 5、负责提升本区域内派送业务服务质量，率领下属人员进行服务质量、投递率、投递时效分析。 8、负责立即客观真实反馈派送信息。立即跟踪问题订单。 9、负责向职员宣导企业颁布各项制度并监督实施，且阅读、了解签上每个人姓名。 10、负责各类通知、制度、订单、资料整理和保留工作。 11、负责监督送货车辆日常、安全管理。 12、上级领导交办其它工作。 三、员工岗位职责部 门：业务部岗位名称：送货员直接上级：业务主管 直接下级：无接口部门：、客服（平台）、责任工作：全方面负责本站点区域送货日常工作和职责：1、负责送单（按最好线路，缓急前后，合理安排），尽可能确保把每个订单全部送成。2、负责当日订单、当日货、款回笼交主管或财务。3、在上班闲暇时认真学习相关产品知识。4、配合、帮助主管或仓管员把当日送货订单、发货、退货、款项数目理清。确保订单和货物相符。5、装车时确保产品整齐码放，确保送货途中货物安全。6、天天送货前要检验车辆性能等，确保安全，发觉问题立即上报站点主管。7、负责送货车辆清洁卫生，日常维护等。8、遵守企业各项规章制度。9、主管安排其它事务。 二、客服部岗位职责客服部职能：1、负责信息管理制度编制和实施2、负责信息管理步骤制订和实施3、负责信息搜集、整理、分析4、负责信息加工和传输5、负责帮助企业管理计划物流系统、开发及实施。一、客服主管岗位职责部 门：客服部岗位名称：客服主管直接上级：总经理 直接下级：客服文员接口部门：操作部、业务部、财务部责任工作：全方面负责信息平台工作，订单信息处理及结款等。日常工作和职责：1、负责追查企业订单反馈情况，退单开发情况，实际退货情况。3、负责和客服文员一起立即跟踪未反馈订单。4、负责核实每个月客服文员薪资立即反馈率情况5、负责核实企业成交率；6、负责帮助客服文员处理突发、棘手投诉订单问题。7、负责企业文化在本部门内部宣传及推广实施；8、上级交办临时性工作二、客服专员岗位职责部 门：客服部岗位名称：客服专员直接上级：客服主管 直接下级：无责任工作：负责订单信息回访工作。日常工作和职责：1、负责对再投订单、未反馈订单、和不确定订单进行逐一跟踪订单回访。当日回访数据立即回复给相关信息人员，回访量必需在当日下午和第二天早晨完成，回访率必需是100%。2、所负责业务每日催单立即取得站点责任人回复，跟进此订单送货情况3天。3、每日提取回访订单表时异常订单信息和站点不属实信息订单给平台主管。4、每七天三次定时定时追踪信息员给各站点下退单退回实际情况立即汇总至主管处通知运行部。5、每日核实各业务企业再投量订单和成交率反馈给主管。6、月末帮助和监督信息员立即查对订单库存，并要求责任人签字后，以文本形式交和客服主管。7、处理每日各站点送货员及业务企业相关人员问题处理，投诉处理。问题处理需在5分钟内给和对方回复，投诉处理需在当日给和业务企业相关人员回复，严重问题处理不了上报平台主管帮助处理。三、信息录入员岗位职责部 门：客服部岗位名称：信息录入员直接上级：客服主管 直接下级：无责任工作：负责信息录入工作。日常工作和职责：1、负责每日订单发货信息系统录入，每日各站点反馈表信息录入和整理。2、负责每日提取反馈表里异常信息订单反馈给客服主管。3、每日提取再投订单、未反馈订单、催货单和不确定订单给信息处理客服专员进行订单回访，当日更新回访数据和立即跟进催单结果反馈给相关客服人员。4、每日核实各业务企业再投量订单和成交率反馈给客服主管。 结束语：1、本制度汇编收录速递管理制度，定稿颁布之日起，相关制度以本汇编颁布日期为准，较之前，以本汇编要求实施；日期较以后，按最近日期版本实施。2、本汇编每十二个月更新一次。