仓库管理核心制度与综合流程.doc

仓库管理制度和步骤

1.0目标
经过制订仓库作业要求及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，经过奖惩方法起到激励和考评人员作用。
　　2.0范围
　　仓库工作人员
5.0职责
仓库管理员负责物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；
仓管部对物料检验和不良品处理方法确实定；
6.0要求
　　仓库工作目标
　　仓库工作作风及态度
　　6.1 仓储管理要求
　　6.1.1 物料收货及入库
　　6.1.1.1 需严格根据”仓库单据作业管理步骤”中相关“收货确定单”步骤进行作业。
　　6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不许可放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检验放在仓库内部。
　　6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据责任。
　　6.1.1.4　全部产品入库确定必需仓库人员和采购共同确定。新产品尤其需要共同确定。新产品需要仔细查对物料产品描述，以避免犯错。
　　6.1.1.5 仓库和采购共同确定入库单物料数量时，如发觉如送货总单上数量不符，应找对应采购签字确定，由采购联络处理数量问题。
　　6.1.1.6 物料摆放需要根据划分区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在计划区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
　　6.1.1.7 标准受骗日收货物料需要当日处理完成。不测试当日安排点数，进行“入库单”入库信息统计，点数入库。
　　 6.1.1.8 生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库物料还是库存物料，方便后续确定累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需关键点数确定，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
　　6.1.1.9 仓库入库人员必需严格根据要求对每一个入库单入库物料进行数量确定，即是确定登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合需要追查原因到底和处理完成。（有借料需要见到产品借用单据，测试坏需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
　　6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。
　　6.1.1.12 “收货确定单”需要按步骤要求先给仓库入库人员确定登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
　　6.1.2 用户退料
　　6.1.2.1 需严格根据”仓库单据作业管理步骤”中相关“用户退货单”步骤进行作业。
　　6.1.2.2 如销售部门未按步骤要求负责对用户退料进行登记，填写“用户退货单”，可要求销售部门处理。
6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可立即进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.2.4 销售部借用出去物料未根据借用协议上要求时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。
6.1.3 物料出库（出库领料）
　　6.1.3.1 需严格根据”仓库单据作业管理步骤”中相关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”步骤进行作业。
　　6.1.3.2 包装组给到出库单无特殊原因当日必需全部完成取货、包装。
　　6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
　 6.1.3.4 “出库单”发完货后需要立即将物料给到销售部门，并要求其署名确定
　　6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
　　6.1.4 物料借料
　　6.1.4.1需严格根据”仓库单据作业管理步骤”中相关“产品借用单“步骤进行作业。
　　6.1.4.2 “借用单”上尤其需要注明物料产品名称及规格，方便于后续识别进行物料入库作业。
　　6.1.4.3 已办理归还能够装订存档，未归还不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要署名确定，借料人未署名不予办理借料。
　　6.1.5 物料报废
　　6.1.5.1需严格根据”仓库单据作业管理步骤”中相关“报废单“步骤进行作业。
　　6.1.5.2 发觉库存物料不良时需要立即处理或汇报上级处理。
　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、用户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
　　6.1.6 退厂物料处理
　　6.1.6.1需严格根据”仓库单据作业管理步骤”中相关“退厂通知单“步骤进行作业。
　　6.1.6.2 采购来料不良物料需要立即给采购处理并要求其签字，能够暂放仓库。
　　6.1.6.3 不良物料不许可给采购办理借料以充不良数量。
　　6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）
6.1.7.1 天天生产技术部依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏东西，将需要使用物料和设备按指定区域进行整理达成整齐、整齐、洁净、卫生、合理摆放要求。
　　6.1.7.2 卫生工作能够在空余时间和天天早晨下班和下午下班前进行。
　　6.1.7.3 部门将依据工作结果进行评分，作为奖金依据。
　　6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和计划。
　　6.1.7.3 安全
　　6.1.7.3.1 天天下班后由仓库管理员检验门窗是否关闭，按仓库十二防”安全标准检验货物，异常情况立即处理和汇报。
　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员拒绝进入仓库，如需要进入必需给予登记方可进入。
　　6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和严禁明火，发觉一例立即汇报处理。
　　6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
　　6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口通畅，以确保人员安全。
　 6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
　　6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存过程中，遵照仓库“十二防”安全标准，预防物料损坏，有异常品责问题进行反馈处理。 6.1.8.2 发觉物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品责问题需要立即反馈处理。
　　6.1.8.3 每个月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，依据处理结果对物料进行分别管理。
　　6.1.8.4 保持物料正确标示和定时检验，由仓库管理责任人负责。对标示错误需要追查相关责任。
　　6.1.9 单据、卡、帐务管理
　　6.1.9.1 仓库全部单据需要根据““仓库单据作业管理步骤”中登帐方法和要求当日按时完成。
　　6.1.9.2 需要给到财务单据电子档和手工单据一起给到财务。
　　6.1.9.3每个月单据登帐人员需要保管好。上月仓库全部单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
　　6.1.9.4 仓库对珍贵物料卡帐登记，由指定人员管理。
　　6.1.10 盘点管理
　　6.1.10.1 盘点人员依据“仓库盘点作业管理步骤”对物料进行盘点。
　　6.1.10.2 盘点时作业人员依据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
　　6.1.10.3 盘点过程中发觉异常问题立即反馈处理。
　　6.1.10.4 盘点时需要尽可能确保盘点数量正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意造成漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业步骤作业等需要依据情况追查相关责任。
　　6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要署名确定以对结果负责。
　　6.1.11 帐物不符处理
　　6.1.11.1 库存物料发觉帐物不符时需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。
　　6.2 包装管理要求
　　6.2.1 仓库管理员依据出库单上数据取货、发货并确定。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检验确定。
　　6.2.1.1 无特殊情况当日销售数据必需当日生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。
　　6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成造成物流企业不能配合出货。
　　6.2.2 包装前物料确定
　　6.2.2.1 销售部相关责任人需要按要求在物料进行包装前检验物料是否有取货错误及其它错误并确定签字方可出库。
　　6.2.2.2 有取货错误依据工作繁忙程度需要查核取货错误原因和责任人。
　　6.2.3 包装过程
　　6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检验物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，依据生产任务单要求对产品进行包装。
　　6.2.3.2 包装完成后产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
　　6.2.3.3 包装过程产生垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
　　6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护标准进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细统计。
　　6.2.6.3 在发货统计表格制作时发觉问题立即处理，确保发货全部步骤万无一失。
　　6.2.7.1 相关要求要求
　　6.3 仓库工作作风及态度
　　6.3.1 仓库工作人员应该培养良好工作习惯和工作作风，形成良好工作态度。
　　6.3.2 仓库工作人员提倡细心（严谨）、负责、老实、团结互勉工作态度和作风。
　　6.4 其它
　　6.4.1 下达工作任务无特殊原因需要在要求时间内完成，且确保工作品质。
　　6.4.2 需要请假需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因需要当日在下班之前2小时办理请假手续。
　　6.4.3 仓库每日依据“仓库工作品质统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。
　　6.4.4 上班时间需要严格遵守企业劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应私自离开岗位，不得以私人理由会客等。
6.4.6 需要严格遵守企业各项管理要求。
　　6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项查对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需署名确定。
　　6.4.8对于在工作中使用办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按企业要求进行赔偿。
　　6.4.9 仓库人员要保守企业秘密，珍惜企业财产，发觉异常问题立即反馈。
　　6.5 奖惩要求
　　6.5.1 工作评定
　　6.5.1.1 部门将定时依据“绩效考评表”对职员表现和业绩进行评定，方便于：
　　6.5.1.1.1肯定职员工作结果，激励职员继续为企业作出更大贡献；
　　6.5.1.1.2 检验工作表现是否符合岗位要求；
　　6.5.1.1.3 衡量是否能按所制订工作要求完成工作；
　　6.5.1.1.4工作评定将以一定方法和职员沟通，以激励职员和管理人员之间就工作要求和工作成绩进行讨论和交流，以提升工作效率；
　　6.5.1.1.5发明相互了解气氛，以激励职员团结一心地工作，以实现企业经营宗旨及经营目标。
　　6.5.1.2 对未达成工作表现要求职员，企业将视该职员不能正常工作，并对其提供深入培训或调整岗位。

　　6.5.2 奖惩等级
　　6.5.2.1 奖励
　　6.5.2.1.1 通报表彰： 对于日常工作表现优良根据仓库管理要求实施给记“书面表彰”，并给予通告。
　　6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出根据仓库管理要求实施给记“表彰”，并给予通告，奖励50元。
　　6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献给记“小功”，并给予通告，奖励100元。
　　6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献根据仓库管理要求实施给“小功”，并给予通告，奖励150元。。
　　6.5.2.2 处罚
　　6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好不根据仓库管理要求实施给记“书面警告”处分，并给予通告，不给予罚款。
　　6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差不根据仓库管理要求实施给记“警告”处分。并给予通告，罚款50元。
　　6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理要求且损害到企业利益给记“小过”处分，并给予通告，罚款100元。
　　6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理要求且损害到企业很大利益给记“大过”处分，并给予通告，罚款150元，数额巨大依据企业财产损失20%给予罚款，并提交公安机关追究法律责任。
　　6.5.3 奖惩标准
　　6.5.3.1 仓库奖惩要求本着公平、合理、公正、有效标准进行处理，起到激励、处罚、指导、纠正作用。
　　6.5.4 奖惩要求
　　6.5.4.1 奖惩评定小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评定小组，对责任事件进行评定。当评定小组人员为当事人时，由2名部门责任人替换评定。
　　6.5.4.2 奖惩结果最终由评定小组确定，并通知行政部及沟通并给予实施。