曲阳金隅水泥非煤矿山双控综合体系建设总结.docx

非煤矿山双控体系
建设总结汇报

曲阳金隅水泥
10月

曲阳金隅水泥
非煤矿山双控体系建设总结

一、概述
曲阳金隅水泥隶属于北京金隅股份，成立于，在河北省保定市曲阳县灵山镇野北村，现拥有一条4000T/D新型干法水泥熟料生产线，一座石灰石矿山，年产优质低碱水泥200万吨。企业矿山自投产以来，一直严格根据国家法律、法规、标准、规程要求组织生产，已经连续正常生产运行6年，未发生一起生产安全事故，企业顺利经过矿山二级安全标准化创建。石灰石矿山现有职员27人，依法设有专职安全管理机构—安全科，配置专职安全管理人员2人。企业根据国务院安委会办公室《相关实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制意见》（安委办〔〕11号）和省、市、县相关文件要求，为深入提升安全管理水平，以实现本质安全为目标，于上六个月全方面开启了石灰石矿山“双控”机制建设，截止现在，“双控”体系建设已基础完成，处于试运行阶段，运行效果良好，极大提升了企业整体安全管理水平，有效遏制了各类生产安全事故发生。
二、“双控”体系创建思绪、目标、标准
1、基础思绪
坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全方面推行安全风险分级管控，深入强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升安全生产整体预控能力，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消亡在事故前面，扎实遏制重特大事故坚强基础。
2、目标
建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度和标准，完善落实安全风险辨识、评定、分级、管控和事故隐患排查、上报、整改、销账等各步骤工作责任及管理方法，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖部门，并一直延伸到班组和岗位，规范完善“双控”体系和协调联动管理运行机制。
3、标准
3.1企业主体责任标准
企业是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施责任主体，对本单位“双控”机制建设工作负全部责任。
3.2属地负责和专业推进标准
矿山车间对“双控”机制建设工作负责，加强对工作组织领导，大力开展“双控”机制建设，认真落实工作任务；企业安全部制订企业“双控”机制建设相关标准规范，加强对矿山车间指导和督促落实。
3.3全方面覆盖，突出关键标准
应覆盖生产全部场所、步骤和部位，同时应关键关注存在重大风险场所、步骤和部位，确保重大风险一直处于受控状态下。
3.4结合实际，因地制宜标准
应依据各自实际情况开展，风险辨识选择适宜辨识工具和方法，提出管控方法应该可操作性强、能落实，切实处理问题。
3.5分级分类标准
依据对风险和隐患辨识及评定情况，根据风险和隐患防控、整改难易程度和可能造成危害后果，从高到低分别根据重大风险、较大风险、通常风险和低风险四个等级对风险点、部门、区域进行分级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示；事故隐患根据重大和通常二个等级进行分级。结合安全管理特点等进行分类。对风险及隐患点、部门和区域，根据不相同级和分类，实施差异化防控、监管和治理。　　
3.6协调联动、统筹推进标准
安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联络、相互补充、相互支撑、相互促进，要把二者作为防范和遏制事故有机统一体，同安排、同布署、同落实，实现一体化推进和提升。还应统筹考虑现有工作基础，把双控和安标创建工作结果有机衔接。
3.7坚持以用促建，连续改善标准
要从处理实际问题，提升防范和遏制事故能力出发，以实用为先，在推进过程中，不停总结经验，建立健全并连续更新完善相关规章制度，矿山车间每个月对辨识安全风险进行更新汇总，企业每三个月组织专业人员对新增安全风险进行评定，形成文件，提升工作完整性、可靠性，实现闭环管理，连续改善和提升。
三、创建过程介绍
3.1加强组织领导，成立矿山“双控”建设领导小组：
组 长：唐 高
副组长：陈昌峰
成 员：何 彪、石新才、齐士明、张金龙
3.2领导小组职责
制订工作计划和方案；监督、指导、协调；调查、分析研究存在问题，提出改善意见；对双控工作提出考评意见；定时向企业安委会汇报工作情况；落实各项工作。
总经理唐高职责: 负责审核同意建设实施方案；负责“双控体系”建设推进实施过程中重大事项决议；组织验收。
分管副经理陈昌峰职责：负责各部门车间）资源协调；负责对实施进度、质量、风险等进行监控；定时组织召开“双控体系”建设推进会，布署、跟踪实施进度；全方面组织推进“双控”机制建设工作，不停完善，形成闭环。
领导小组组员职责：确定“双控体系”建设实施方案，确立工作目标，并监督实施，控制进度；组织开展相关法规、规范、标准、制度宣贯、培训；协调各专业部门和人员为“双控”体系建设提供保障和服务工作；组织阶段性评价和总结工作等。
3.3建设依据
² 国务院安委会办公室《相关印发标本兼治遏制重特大事故工作指南通知》
² 国务院安委会办公室《相关实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制意见》（安委办〔〕11号）
² 国家安全监管总局《相关印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案通知》（安监总管一〔〕60号）
² 河北省安全生产委员会办公室《相关深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设意见》（冀安委办〔〕1号）
² 《河北省安全生产条例》
² 《相关转发<国家安监局总局办公厅相关开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作通知>通知》（[]保安监管126号）
3.4制度建设
企业修订完善了安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程三项制度，实现了企业安全风险自辨自控、隐患自查自治。并经过制订了安全责任制考评措施，将安全管理工作纳入到了考评范围，并经过不停健全完善管理制度，构建科学完备、系统规范、管控有效安全风险预防长久有效工作机制。
3.5教育培训
全体人员风险管理意识和技能是双重预防机制建设基础，企业今年前后组织了数次教育培训，强化职员对“双控”工作认识。经过传达上级文件精神和企业“双控”建设方案，使职员对双控工作有了初步认识，在三级教育、日常培训基础上，高度重视事故警示教育和对现阶段辨识出事故隐患和风险培训，并经过具体讲解事故案例、危险源辨识方法、风险辨识方法、LEC法、隐患排查标准等内容，强化了职员风险意识，使职员掌握了双重预防机制建设相关知识，含有了参与风险辨识、评定和管控基础能力，为“双控”工作开展奠定了基础。
3.6风险分级管控
3.6.1安全风险辨识
安全风险辨识是安全风险分级管控前提和基础，其目标是要识别出企业生产活动中存在多种危险有害原因、可能造成事故及其原因、影响范围和潜在后果。企业关键围绕人不安全行为、物不安全状态、环境不良原因、安全管理缺点，从生产系统、设备设施、职业健康、安全管理、作业行为等多方面排查辨识存在安全风险。
3.6.2安全风险分析评价
安全风险评价就是要将安全风险分析结果和企业确定安全风险准则比较，确定每一项安全风险等级，方便做出安全风险应正确决议。企业针对辨识出安全风险结合“教授会诊”提出意见进行分类梳理，根据LEC法确定风险等级，从高到低划分为重大风险、较大风险、通常风险和低风险四个等级，分别使用“红橙黄蓝”四种颜色进行标示
LEC法：
事故发生可能性（L）
分数值

10
完全能够预料
6
相当可能
3
可能，但不常常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，能够设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
暴露于危险环境频繁程度(E)
分数值
暴露于危险环境频繁程度
10
连续暴露
6
天天工作时间内暴露
3
每七天一次或偶然暴露
2
每个月一次暴露
1
每十二个月几次暴露
0.5
很罕见暴露
发生事故产生后果(C)
分数值
发生事故产生后果
100
10人以上死亡
40
3-9人死亡
15
1-2人死亡
7
严重
3
重大，伤残
1
引人注意
依据公式：风险D=LEC，就能够计算作业危险程度，并判定评价危险性大小。其中关键还是怎样确定各个分值，和对乘积值分析、评价和利用。
D值
危险程度
＞160
重大风险
70-160
较大风险
20-70
通常风险
＜20
低风险
LEC风险评价法对危险等级划分，一定程度上凭经验判定，应用时需要考虑其不足，依据实际情况给予修正。
3.6.3制订管控方法
企业针对辨识出每一项安全风险，从管理、制度、技术和应急等方面综合考虑，制订了完善有效管控方法，要经过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等方法，达成回避、降低和监测风险目标，并经过明确部门、班组和岗位人员分级管控范围和责任，将责任层层分解到每个职员，确保管控方法落实到位，有效遏制重特大事故。经过对风险点内容进行数次修订完善，结合“教授会诊”提出意见，编制成了矿山安全生产风险点管控表。
3.7安全风险通知
3.7.1制作风险点通知牌
依据风险点管控表选择现场关键风险点制作并安装了10块醒目标标志牌，将事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控方法和应急处理方法、责任人、应急电话等信息进行清楚标示，提升了职员风险防范意识和应急处理能力。
3.7.2绘制安全风险空间分布图
在矿山采场、破碎站图纸上绘制了“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，关键风险点在图中清楚标示，实施差异化管理，现场作业人员一目了然，强化了职员在作业中风险防控能力。
3.7.3编制“双控”工作手册
根据岗位类型对风险点管控表进行分解编制成8类岗位“双控”工作手册，并根据一岗一册发放至全员，使每名职员深入熟悉了本岗位存在风险和管控方法，达成了强化职员风险辨识和管控能力目标。
3.8隐患排查治理
企业结合露天矿山双控体系和标准化建设制订了安全生产组织保障、教育培训、矿山生产等5方面196项矿山隐患排查标准，要求了各岗位及各级管理人员检验周期和检验内容。根据排查标准企业逐层逐岗进行了检验，排查出隐患由专职安全管理人员进行统计、分析和督促落实，做到了责任、方法、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到立即治理，有效遏制了安全事故发生。
四、连续改善
“双控”机制建设是一项连续改善过程，企业会严格落实责任，强化组织领导，加强监督考评，加大建设投入，不停完善工作机制，将各项标准、制度和方法落实到位，并依据人员、设备、环境和管理等原因改变，连续进行风险辨识、评定、管控和制度更新完善，实现“双控”机制闭环管理，全方面提升风险管控和隐患排查能力，有效遏制事故发生，努力实现本质安全目标，确保企业安全生产。

曲阳金隅水泥
10月8日