生产一致性控制专题计划汽车内饰件.doc

汽车内饰件产品生产一致性控制计划编制：审核：同意：*有限责任企业版本: A/0 公布日期: 11月20日概要本企业以CNCA-02C-060()机动车辆产品强制性认证实施规则、CQC-C1109-强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）和CCC管理手册等企业文件为基准，对批量生产汽车内饰件产品和型式试验合格样品一致性进行控制，以确保产品连续满足认证标准要求.本生产一致性控制计划 涵盖以下产品 产品名称产品规格/型号副仪表板主体23927405副仪表板后端盖板23927414左副仪表板装饰板23881838右副仪表板装饰板23944074目 录第一章 生产一致性控制文件化要求第二章 产品包含标准及相关部件、过程控制要求第三章 成品CP试验设备、人员控制要求第四章 生产一致性控制计划申报、变更和实施要求第五章 制造商对发生生产不一致情况处理要求第六章 制造商对产品不一致追溯处理方法 第一章 生产一致性控制文件化要求1、目标为了确保本企业认证产品能满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产批量产品和型式试验合格认证产品一致性控制，以使认证产品连续符合认证要求，特制订和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。本计划是企业质量管理体系文件关键组成部分，要求了产品一致性所包含相关过程、产品、人员及检测设备等要素控制方法及程序。2、范围适适用于企业已取得产品认证证书批量生产副仪表板产品。3、职责3.1 质量责任人负责认证产品一致性管理工作。3.2 技术部负责制订生产一致性控制计划，并负责实施监督。3.3 质量部负责产品形成各阶段检验及检验设备控制。3.4 采购部负责外购关键零部件供给商选择和日常监督。3.5 生产部负责对车间生产过程进行控制，确保和认证产品一致性。3.6 人力资源部负责对人力资源控制。4、控制方法4.1 产品一致性控制4.1.1 产品一致性要求企业现在生产和销售产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中技术参数、配置、性能指标应保持一致；4.1.2 关键零部件一致性控制 关键零部件/原材料清单： 详见附表1关键零部件/原材料CP。4.1.3 生产过程一致性控制详见附表2生产过程CP。4.1.4 成品检验详见附表3成品CP。4.1.5 认证标志一致性检验详见程序文件标志管理程序。其中产品本体上标志型号规格必需要和证书中规格一致。采取模压方法加施CCC标志。4.1.6 关键岗位人员控制a) 包含认证产品项目符合性相关人员为关键岗位人员，包含：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。b) 关键岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考评，考评合格后方可上岗，应知应会内容包含：国家标准和相关作业文件，熟悉本职员作相关知识。c) 对于影响CP检验项目符合性检验和试验人员、关键工位操作人员首次上岗或改变时，应确定其技能是否合格。4.1.7 检测设备控制检测设备要定时定时进行计量检定/校准，计量检定/校准参数应覆盖使用范围，并保留计量检定/校准统计。应保留所委托计量检定/校准单位资质证实材料。详见程序文件监视和测量装置控制程序。4.1.8 不合格品控制详见程序文件不合格品控制程序。4.2 认证产品变更4.2.1 产品变更关键指：产品原材料、关键零部件、供给商、产品型号规格、产品结构、证书中信息等。4.2.2 质量部负责就产品变更后怎样在检验步骤对认证产品一致性进行控制加以评审；4.2.3 采购部负责对变更后产品采购能否满足认证产品一致性要求做出评审意见。4.2.4技术部负责对产品变更所引发关键生产工艺变更是否影响认证产品符合要求要求进行评审。4.2.5 产品发生变更时由质量责任人负责组织质量部向认证机构提出申请，申报相关资料。4.2.6 认证机构依据产品变更内容和提供资料进行审核，确定是否能够变更或需送样检测，变更申请经认证机构同意后方可实施。5、支持性文件认证产品变更控制程序标志管理程序不合格品控制程序监视和测量装置控制程序关键零部件/原材料CP过程CP成品CP第二章 产品包含标准及相关部件、过程控制要求1、产品适用标准列表：NO项目标准号1汽车内饰材料燃烧特征其中：(1)客车内饰件燃烧速度应小于等于70mm/min；GB 8410- 由技术部定时（每三月更新1次）检索标准更新，若有更新立即搜集并分析，做好标准更新统计。2、包含相关部件： 关键部件/原材料自制/外购/外协PP-T20粒料外购3、工厂包含生产过程：3.1 生产工艺步骤为：（1）认证产品 ：原材料/关键件进货检验- 注塑-检验-包装入库。第三章 试验设备、人员控制要求1、目标 为确保试验设备、人员控制要求特编制本规程。2、范围 适适用于本企业认证产品所试验设备、人员控制要求。3、职责 人力资源部负责对人力资源控制，质量部负责对监视和测量设备控制。 人力资源部是培训管理部门，负责制订岗位职责和工作标准，并组织实施培训计划。4、职员培训工作程序 详见人力资源管理程序5、计量、监视和测量设备详见监视和测量装置控制程序6、支持性文件 人力资源管理程序 工厂概况、组织机构、岗位职责 监视和测量装置控制程序7、统计和汇报 年度职员培训计划培训统计表 签到表 监视和测量设备台帐 测量设备周期校验计划表第四章 生产一致性控制计划申报、变更和实施要求1、 目标经过对批量产品和型式试验合格认证产品一致性控制，以使认证产品连续符合认证要求。2、 范围适适用于认证产品，包含产品结构、工艺和所使用关键零部件、材料等和型式试验样品一致性。3、 职责3.1质量部负责产品一致性审核工作，是产品一致性控制归口综合部门；3.2采购部负责采购关键零部件或材料和型式试验样品一致性；3.3技术部负责图纸、技术文件及产品结构和型式试验样品一致性检验；3.4质量部负责产品和技术中心相关文件一致性检验；4、 生产一致性控制计划申报在增加全新产品系列时，企业质量责任人组织相关人员编制该车型系列生产一致性控制计划，由质量部向认证机构申报并提供具体资料，取得同意确定后方可实施。5、 生产一致性控制计划变更5.1包含本生产一致性控制计划内容变更由相关部门提出，经质量责任人同意实施。5.2必需时（包含关键件和产品一致性和和标准符合性项目），一致性计划变更由技术部按产品认证实施规则要求向认证机构进行变更申报立案。申报内容包含：变更项目、变更前后内容说明、变更后一致性控制计划书、相关验证汇报等。 5.3每十二个月监督审核前2个月，技术部组织相关部门对生产一致性控制计划实施情况进行检验，编制认证产品一致性检验统计，对于发生生产不一致情况应关键说明其原因、处理及追溯结果、采取纠正和预防方法，质量责任人审查同意后，在工厂检验前提交认证机构。5.4包含关键件和产品一致性和和标准符合性项目需要事先向认证机构申报。5.5关键过程控制方法变更、人员和设备变更、生产不一致性追溯和处理方法变更等，可在生产一致性实施汇报中向认证机构提交说明。5.6凡生产一致性控制计划发生变更，除在实施汇报中进行改变说明外，企业还应另提供一份新版本生产一致性控制计划。5.7变更步骤6、 生产一致性控制计划实施“生产一致性控制计划”经认证机构审查同意后发放，各相关部门按职责分工实施“生产一致性控制计划”相关项目，质量部负责生产一致性控制计划实施情况监督检验和考评。质量部负责编写每十二个月度“生产一致性控制计划实施汇报”。汇报应对照计划逐项说明生产一致性控制所进行工作和关键变更，对于发生生产不一致情况应关键说明其原因、处理及追溯结果、采取纠正和预防方法。质量部应在认证机构确定工厂现场监督审查日期前30天，向认证机构提交年度生产一致性控制计划实施汇报。7、 相关文件和统计认证产品一致性检验统计产品一致性不符合通知书产品一致性要求变更通知书第五章 对发生生产不一致情况处理要求1、目标和适用范围 为了确保认证产品能满足国家强制产品3C认证生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产批量产品和型式试验合格产品一致性进行控制，以使认证产品连续符合要求要求。适适用于本企业已取得3C证书产品。2、职责2.1质量责任人负责组织各相关部门对生产不一致情况进行评审处理。2.2质量部负责检验出现不一致问题调查及改善。2.3采购部负责零部件和原材料不一致问题调查及改善。2.4生产部负责生产过程不一致问题调查及改善。2.5技术部负责设计开发不一致问题调查及改善。2.6销售部负责成品销售后不一致问题调查及改善。3、工作程序3.1 当发觉有不一致情况时，按不合格品控制程序进行识别和隔离。并上报质量责任人。3.2 处理方法步骤以下： 3.3当判定发生不一致属于不符正当规等情况，由质量责任人组织相关部门确定不合格对象范围，应向认证机构进行汇报，说明发生不一致情况原因和项目，在认证机构监督下进行不一致情况处理，以立即恢复生产一致性。4、统计和汇报不合格品控制程序认证产品一致性检验统计产品一致性不符合通知书产品一致性要求变更通知书第六章 对产品不一致追溯处理方法1 目标为确保本企业产品在采购、生产、销售等各个步骤一致性及产品可靠性，当产品出现问题时，依据产品标识能快速、正确地查询产品信息，实现产品溯源，立即实施改善，必需时进行召回处理。2 范围适适用于本企业生产全部经过国家强制性认证产品。3 职责3.1 质量部负责产品追溯处理。3.2销售部负责召回处理。4 工作程序4.1、产品按产品标识和追溯控制程序要求进行标识，方便追溯。4.2、若整车产品召回包含到企业产品，由销售部和整车厂沟通，根据召回要求召回企业产品。4.3、不需要召回已经销售产品，由销售部组织对市场上产品采取整改方法。技术部负责提供技术支持；需要组织生产、采购备件，生产部、采购部负责协调生产和采购；因为供方原因造成不一致，由采购部督促供方组织实施并监督。4.4、质量部根据不合格控制程序组织相关部门对不一致产品分析问题原因，确定需采取整改方法和预防再发生纠正方法，相关责任部门负责实施纠正和纠正方法。质量部负责将出现问题原因、纠正和纠正方法结果上报认证机构。4.5、当国抽、省抽、地方抽查和年度监督抽查出现产品不符合标按时，质量部应立即通知停止该产品生产和出货，并按生产一致性控制计划内容进行追溯，在完成相关整改符合，产品一致性合格，方能恢复生产。4.6、如产品不一致包含关键零部件或原材料供方，由采购部负责组织对供方评价进行复查及相关信息搜集、分析和处理，确保产品再次满足要求要求；4.7、销售部负责对不合格品通知销售商更换。负责产品市场反馈信息处理。售后服务按不合格控制程序负责处理用户投诉和对不合格品进行修理和更换。5 相关文件产品标识和追溯控制程序不合格控制程序关键生产设备和检验试验仪器清单序号设备名称型号规格编号使用地点1注塑机JL-80TYD-ZS-0001塑料车间2注塑机JL-100TYD-ZS-0002塑料车间3注塑机JL-300TYD-ZS-0003塑料车间4注塑机JL-300TYD-ZS-0004塑料车间5注塑机JL-380TYD-ZS-0005塑料车间6注塑机JL-780TYD-ZS-0006塑料车间7注塑机1500TYD-ZS-0007塑料车间8注塑机850TYD-ZS-0008塑料车间9吹塑机80LYD-ZS-0033塑料车间10塑胶粉碎机PC-600YD-ZS-0009塑料车间11塑胶粉碎机PC-400YD-ZS-0010塑料车间生产一致性控制计划附表附表1. 关键零部件/材料检验关键零部件（材料）名称型号规格生产厂检验项目技术质量要求检验方法/工具检验频率不一致时处理方法PP-T20粒料型号、规格应符合检验指导书要求目测5件/每批按不合格品控制程序处理外观质量（颜色，重量）应符合检验指导书要求目测5件/每批附表2：关键过程控制工序名称控制参数检验项目关键设备控制要求/检验要求控制方法统计型式制造/检验场所责任部门不一致时追溯和处理方法注塑温度、压力、速度、时间外观、尺寸、重量、CCC标志图形（模压 ）注塑机、电子秤按注塑工艺卡、检验作业指导书参数监控、巡检（每班2次）、首末件检验注塑件检验统计注塑车间质量部按不合格控制程序处理附表3：成品检验序号检验项目质量要求检验依据统计形式检验方法/或手段/责任部门试验/检验场所检验频次不一致时追溯和处理方法1.外观质量标识清楚、正确，外观应良好，无变形、毛刺、瑕疵，晃动无异常响声。检验指导书（文件编号：Q/IHX ZD ZB N JY 1240 23(01)）检验统计目测/检验部门车间100%按不合格控制程序处理。2. 尺寸 副仪表板主体：1040.67、1630.9、430.42、2.250.2、3421.5、1700.9、940.6、990.6、170.29、220.32、3401.5副仪表后端盖板：480.42、180.32、140.90.63、61.20.47、740.43、73.90.43、1340.74左副仪表板装饰板：67.40.53、70.60.53、320.61.5、354.31.5右副仪表板装饰板：67.50.53、74.40.53、236.81.15、2701.25 检具检验统计 游标卡尺/检验部门车间100%3. 燃烧速度应小于等于 70mm/min GB8410-检验统计/或委托试验汇报 委外测试 /检验部门 试验室/或委托有资质试验室进行十二个月一次