软件综合项目质量控制和管理标准规范.doc

软件项目质量控制和管理规范

版本V1.0

项目编号

文献编号

记录号
-001
文献版本
V1.0
总页数

正文
22页
附录

密级
机秘
编制
8月 6 日
审核
年 月 日

8月6日

1 需求阶段质量控制
需求阶段质量控制最重要手段是要规范填写质量控制文档并进行评审。需求人员完毕需求文档后来，填写需求《预审问题表》：
预审问题表

文档编号：

文献类型：

编 写：

审核：

文献状态：
受控

受控范畴：
公司
项目名称

项目编号

评审时间

评审性质
预审
评审类别
[ ]筹划 [√]需求 [ ]设计 [ ]测试 [ ]验收 [ ]总结
评审任务

预审问题
No.
问题描述
需求编写者
评审员

《预审问题表》提交给每个评审人员，进行需求文档评审。然后，产品经理依照评审成果，填写《评审问题跟踪表》：

评审问题跟踪表

文档编号：

文献类型：

编 写 者：

文献状态：
受控

受控范畴：
公司
项目名称

项目编号

评审时间

评审性质
评审
评审类别
[ ]筹划 [√]需求 [ ]设计 [ ]测试 [ ]验收 [ ]总结
跟踪问题
No.
问题描述
缺陷级别

记录员签名

项目经理确认

问题修改

问题修改后描述
与否解决

作者签名

项目经理确认

2 设计阶段质量控制
设计阶段质量控制手段是要规范填写质量控制文档并进行设计文档评审。项目设计人员完毕设计文档后，填写设计《预审问题表》，设计《预审问题表》提交给每个评审人员，进行设计文档评审，然后质管人员依照评审成果填写《评审问题跟踪表》：
3 开发阶段质量控制
3.1 编码规范
对于开发阶段，编码规范非常重要，每个人都要遵循编码规范。详见《编码规范》
3.2 编码过程检查
系统每个模块完毕后来，要依照状况进行编码过程检查，来确认编码过程与否遵守规范。
检查内容
实行状况
评价
（10分制）
与否进行代码走查？

□ 是
□ 频率和形式：
□ 走查问题被跟踪和解决
□ 重大缺陷和问题被记录

□ 否（阐明因素）：
□其她状况：
编码与否按形成文档准则执行？
□ 是
□ 编码办法通过批准
□ 采用文档和编程规范
□ 自定义规范

□ 否（阐明因素）：
源代码与否进行配备管理？
□ 是
□ 采用配备工具：
□ 配备库管理：

□ 否（阐明因素）：
代码变更与否被标记，检查和关闭？
□ 是
□ 变更记录
□ 变更批准
□ 修改阐明
□ 修改人和修改时间记录
□ 变更被检查和关闭

□ 否（阐明因素）：
单元测试与否进行？
□ 是
□ 和规程规定一致
□ 单元测试用例
□ 单元测试分析报告
□ BUG记录
□ 无记录规定；

□ 否（阐明因素）：
SQA与否定期检查项目编码过程活动，标记偏离项目管理或组织构造内容？
□ 是
□ 软件过程审计报告(频率 )
□ 审计报告分发给有关人员

3.3 开发问题跟踪
开发过程中，每个模块依照《编码过程检查表》上没有满足项，技术总监填写开发《评审问题跟踪表》。
4 测试阶段质量控制
测试阶段质量控制手段是使用bug管理工具进行缺陷管理和跟踪，直到系统满足测试退出原则或顾客需求，测试人员提交系统《测试报告》，对于《测试报告》，依照需求来评审测试状况，一方面要填写测试《预审问题表》，依照评审成果再填写《软件测试检查表》：
检查内容
实行状况
评价
（10分制）
与否有测试筹划？
□ 系统
□ 评审问题清单（可选）
□ 评审告知和确认表（可选）
□ 项目评审表
□ 项目评审问题追踪表
□ 评审人员签字
□ 批准人签字
□ 评审时间
□ 验证人签字
□ SQA人员验证

□ 集成
□ 其她状况
与否有测试用例？
□ 系统
□ 评审问题清单（可选）
□ 评审告知和确认表 （可选
□ 项目评审表
□ 项目评审问题追踪表
□ 评审人员签字
□ 批准人签字
□ 评审时间
□ 验证人签字
□ SQA人员验证

□ 集成
□ 其她状况

文档格式与否对的？
□ 是
□ 文献编号
□ 配备项编号
□ 项目版本号
□ 审核人
□ 审核时间
□ 批准人
□ 批准时间
□ 符合模板

□ 否（阐明因素）：
测试筹划与否按筹划完毕？
□ 是
□ 按筹划完毕：
□ 提前完毕并评审
□ 按筹划完毕并评审
□ 按筹划完毕，评审延迟。
□ 未按筹划完毕，延迟 天
□ 采用纠正办法

□ 否（阐明因素）
测试用例与否按筹划完毕？
□ 是
□ 按筹划完毕：
□ 提前完毕并评审
□ 按筹划完毕并评审
□ 按筹划完毕，评审延迟。
□ 未按筹划完毕，延迟 天
□ 采用纠正办法

□ 否（阐明因素）
与否量化测试进程，测试与否按筹划执行？
□ 是
□ 测试进度安排
□ 测试人员安排
□ 监督测试进度

□ 否（阐明因素）：
测试变更与否遵守变更流程？
□ 是
□ 变更祈求
□ 修改描述
□ 变更批准
□ 变更告知
□ 新版本发布

□ 否（阐明因素）：
与否形成测试需求与功能需求追溯表？
□ 是
□ 需求跟踪矩阵表

□ 否（阐明因素）：
测试缺陷和成果与否形成记录？生成缺陷和测试覆盖率总结报告？
□ 是
□ 测试分析报告
□ 测试问题报告

□ 否（阐明因素）：
更新缺陷与否通过回归测试，确认对的，成果形成记录？
□ 是
□ 取用版本对的
□ 测试问题报告
□ 验证人
□ 缺陷描述

□ 否（阐明因素）：
测试中与否采用测试工具或测试程序？
□ 是
□ 测试工具
□ 测试工具版本
□ 测试程序阐明
□ 纳入配备受控库

□ 否 （阐明因素）：
与否定义了评估测试成果原则？
□ 是
□ 测试完毕原则阐明

□ 否（阐明因素）：
测试完毕后，与否进行测试技术检查？测实验收后产品与否可集成为验收测试版本？
□ 是
□ 项目构成员或有关人员确认
□ 项目验收评审
□ 验收运营程序
□ 测试分析报告

□ 否（阐明因素）：
配备人员与否管理项目配备状况？
□ 是
□ 管理测试基线
□ SCM基线报告 (频率 )
□ SCM基线变更状态报告
(频率 )
□ 配备报告分发给有关人员

□ 否（阐明因素）：
SQA与否定期检查项目测试活动，标记偏离项目筹划或组织构造内容？
□ 是
□ 软件过程审计报告
□ 审计报告分发给有关人员

最后要跟踪问题，直到所有BUG解决，满足需求；存在问题需要填写《评审问题跟踪表》。
5 维护阶段质量控制
系统上线后来，由维护人员来保证系统正常运营，对于维护阶段质量控制，维护人员要提交《项目维护报告》：
项目维护周报

部门名称： 本周时间：年 月 日— 月 日
项目名称
维护内容
XX项目
维护类型
维护事项
故障现象
解决成果
维护人员
防止性维护

寻常性维护

突发性维护

其她

本周任务量记录
维护类型
维护量记录
备注
防止性维护

目为了防止某类事情发生，而产生维护任务。
寻常性维护

每个工作日，必要执行周期性维护任务。
突发性维护

在非工作日，产生维护任务。
其她

共计

直接领导：
有关人员要对项目维护报告进行评审，检查系统在运营过程中缺陷，形成《系统运营问题表》，对于不满足需求缺陷和运营中存在其她缺陷进行修改。