1、
监察审计部经理职务说明书
基础情况
职位名称
经理
职位编制及人数
1人
所属部门
监察审计部
直接上级
人事行政中心副总经理
直接下属
督查员、审计员、决算审核员
职责
1. 督查管理人员推行职责及实施企业相关决定、指示、规章制度
2. 组织实施调查处理管理人员行政纪律行为
3. 组织实施实施审计子企业、控股企业及各车间、分厂常常性财务收支，强化内部监督
4. 组织实施对相关部门单位经理、财务总监离任审计，完善内部考评体系
5. 组织实施审计工程项目标预决算，降低建设费用
6. 组织对工程物资及设备进行招标采购和价格审核，提升透明度
7. 组织实
2、施评审各部门单位内部控制制度，促进内控制度合理、有效
8. 完善内部督查组织体系，制订督查工作制度，提升督查能力
9. 完善内部审计制度，提升部门工作效率
10. 完成上级领导交办其它工作
11.
12.
13.
14.
15.
职权
1. 对正在进行严重违反财经法规严重损失浪费行为经总经理同意作出临时阻止决定权
2. 对阻挠、妨碍审计工作和拒绝提供相关资料，提出追究相关人员责任提议权
3. 针对审计督查中发觉管理上不足，提出改善管理、提升经济效益提议权
4. 督查审计中对相关人员质询权
5. 对预决算及工程物资招标采购审核权
6. 编制部门费用计划提议权
7.
3、 本部门内职员职位异动提议权
工作关系
内部工作关系
汇报
定时向总经理递交《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》
定时向总经理递交《专职督查职员作情况汇报》
不定时向总经理递交《审计汇报》
不定时向总经理书面请示预决算及工程物资招标采购审核结果
不定时向直接上级进行口头工作汇报
督导
定时审阅直接下级《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》
不定时确定直接下级工作进展，并提出口头工作提议
协调
每个月向财务部提交《部门预算实施结果》
每个月向企管部提交《部门计划实施结果》
不定时和相关部门就督查审计中相关情况进行磋商
外部
4、工作
关系
不定时和社会审计机构就审计中相关问题进行交流
任职资格
学历
本科或本科以上
专业
审计类
年纪
30－40
性别
不限
工作经验
5年以上督查审计工作经验
2年以上督查审计经理（或同类职位）工作经验
掌握机械、工程预决算基础知识
工作技能
良好口头和书面表示能力
良好沟通协调能力
良好洞察力和技能
职前培训
企业远景、企业发展战略计划、企业组织架构
企业财务核实体系情况
企业现有管理制度及要求
其它要求
精通国家相关审计、督查法律法规
精通企业管理知识
职位调动或晋升
财务部经理等
考评内容
考评指标
考评周期
考评者
领导满意度
季度
总经理
部门职员满意度
年度
部门职员
全体职员满意度
年度
全体职员
费用预算实施率
季度
财务部
审计项目完成率
年度
总经理
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
