生产车间物料损耗管理核心制度.doc

生产车间物料损耗管理制度文件编号： DM-SC-004文件类别： 三级文件版本版次： A/0生效日期： .06.01总 页 次： 共3页 受控状态： 受控发行编号：DM第004号 编制审核批 准注：1、 此份为试运行文件，该制度责任人为生产部经理，关键职责是维护制度运行、检验、培训指导、问题点搜集、处理。2、 若在运作过程中碰到运作不畅等情况时，请立即搜集信息、研讨、纠偏、修正并运行。3、 运行过程中若和同类相关文件有冲突时，一律依本文件实施。文件更改一览表版本变更日期变更内容变更人A/006月01日首次发行王志刚评审部门部门总经办仓储部行政部品质部生产部PMC部财务部部门会签广州迪美美容科技 制造运行总监广州迪美美容科技 总经理1.目标为提升全员降低制造成本意识，确保物料损耗控制责任得到落实，促进企业制造成本降低,物料损耗降低得到深入改善，特制订本制度。2.范围本制度适适用于迪美制造中心生产车间。3、定义3.1物料缺失：在生产制程中物料缺失直接影响到生产无法正常根据生产工艺要求安装，均属于物料缺失。3.2物料损坏： 在生产制程中因职员操作不妥、来料质量异常、工程设计缺点、管理失误等造成物料不能有效使用或报废，均属于物料损坏。3.3物料更换： 在生产制程中物料不能正常满足工程设计要求而需更换其它物料进行生产，均属物料更换。3.4物料申领： 在生产制程中因物料缺失、损坏、工程变更、售后翻新等而进行物料领用，均属物料申领。3.5 物料借用： 在生产制程中因不确定原因而采取代换确定物料性能是否良好而临时借用，均属物料借用。3.6物料损耗失效方法:3.6.1产前物料查对失效:配送员和车间组别物料交接时，接收员未认真根据BOM物料型号、规格、用量等进行查对，而造成物料在生产制程中出现物料损坏、规格错误、短少、来料不良等物料异常失效现象。3.6.2物料制程操作失效: 在制程操作过程中因制程操作不妥或未根据生产工艺指导书作业而造成物料损坏、报废。3.6.3物料加工失效: 在制程加工过程中因来料质量缺点或加工操作失误造成物料损坏报废或降价变卖。3.6.4物料制程遗失失效: 在制程操作过程中因物料清点不到位或杂位清理时丢弃而造成物料短少或遗失。3.6.5物料变更失效： 因工程工艺变更、物料来料不良，造成制程中物料需要更换其它物料，而造成物料替换呆滞。3.7物料损耗控制方法3.7.1产前物料核查 交接员在物料交接过程中，根据BOM表(即备料单/领料单)认真核查物料规格、实发数、欠料数、物料外观质量等，当面确定清楚后签字。3.7.2 产中物料更换3.7.2.1生产制程中因物料原因出现制程异常时，需相关技术人员或品检人员确定后给更换，因作业操作不妥造成物料报废，生产管理员负责登记以备制程物料损耗成本核实使用。3.7.2.2生产制程中辅料或生产工具更换时，需提供辅料使用完支架（比如锡线支架圈）或坏工具进行等量更换。3.7.3 产中物料缺失补领 生产制程中因物料缺失影响制程进度时，需先补齐物料后在做制程物料缺失分析，因生产工艺更改及BOM不完备造成补料时，领料单上须注明原因，生产管理员负责登记制程中物料损失而造成领料以备制程物料损耗成本核实使用。奖罚方法：企业职员因其工作渎职或不作为而造成质量事故和失效事故，使企业直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、工时流失、滞运费、运费、用户索赔费用（及相关服务费用，以单据为准），该职员应负担一定百分比赔偿责任，赔偿收回费用列入企业财务。4、职责：4.1品质部：负责主导质量事故责任调查和对责任人及其应负担份额认定；赔偿或处罚要求提出；事故统计。同时负责用户投诉信息反馈、处理跟进。4.2设备使用部门: 对到期失效机器、设备零配件、办公用具/设备失效失效数量提报到制造中心总经办。4.3相关责任部门：负责内部原因调查，改善方法制订和实施。4.4行政部门：组织成立质量、失效事故评定委员会：负责对质量事故和失效事故处理结果所发生投诉调查、复核；和对赔偿、处罚结果通知，送交财务，资料存档。4.5财务部：负责提报质量事故损失金额和赔偿金额扣缴。4.6总经办：负责赔偿汇报同意；4.7相关责任部门：负责内部原因调查，改善方法制订和实施。5实施方法：5.1质量事故原因分类：a) 指令错误；b) 下单错误；c) 技术资料错误【如：工程变更信息未发造成批量报废】；d) 采购错误；e) 发货错误；f) 检验错误；g) 生产错误；h) 产品设计错误；5.1.8其它造成质量异常错误5.2失效事故原因分析：5.2.1机器、设备和机器设备零配件/办公用具/设备失效原因分析：a) 计划（购置量大于用量）、设计不妥造成失效；b) 储存不妥造成失效。c) 保养不妥造成失效。5.3报废赔偿、处罚百分比：损失总金额：RMB处罚百分比备注100300元25%3011000元20%不低于75元赔偿金额10015000元15%不低于200元赔偿金额5000元以上10%不低于750元赔偿金额5.4各相关部门责任划分和赔偿负担百分比：5.4.1工作过失由单一部门造成，而其它部门难以监控，由造成损失部门独自负担赔偿责任。5.4.2工作过失由单一部门造成，其它部门能够监控而没有纠错，由过失部门负担70%关键赔偿责任，未实施有效监控和进行纠错部门负担30%次要赔偿责任。5.4.3工作过失由多部门造成，则由多个工作过失部门酌情共同负担赔偿责任。5.4.4 品质检验错误：产品已出厂，批量问题由品质部按损失金额负担百分比负担百分之六十赔偿责任，生产部负担百分之四十赔偿责任；产品未出厂，但已流入下道工序造成返工损失，由品质部按返工费用损失金额负担百分比负担百分之六十赔偿责任，上工序生产部负担百分之四十赔偿责任。5.4.5 过失责任难以认定和处罚，由品质部将案子交企业由经理级以上会议讨论决定处理。5.5部门内部责任划分和赔偿负担百分比：5.5.1直接责任人违规造成错误，其上司无法监控，按本部门负担损失百分比金额作以下处理：注：第一上司为直接上司，第二上司为第一上司直接上司。如：职员第一上司是生产组长，第二上司是生产主管/经理。损失总金额：RMB直接责任人第一上司第二上司100300元100%3011000元90%10%10015000元80%15%5%5000元以上70%20%10%5.5.2责任人造成错误其上司能够监控或应该设置管控手段而没有设置，按本部门负担损失百分比金额作以下处理：损失总金额：RMB直接责任人第一上司第二上司100300元80%20%3011000元70%25%5%10015000元60%30%10%5000元以上50%35%15%5.5.4如管理人员对本部门过失所造成损失进行偏护或隐瞒不报，一经查实由该管理人员负担全部赔偿责任。5.5.5凡主观有意造成企业损失，不管金额多少，由本人负担全部经济损失，情节严重者由企业追究其法律责任。5.6赔偿提报由行政中心进行提报，经过企业总监或总经理同意后生效。6.参考文件：无7相关统计：7.1货物异常处理单7.2失效事故提报表8.附则: 本制度经各相关部门领导研讨后,呈总经理同意生效,修改时亦同。