华能安全手册模板.doc

文件编号：SA/HN-

职业健康安全手册

A版

受控状态：
分发编号：
持 有 人：

—07—25 公布 —08—01实施

江苏华能建设工程集团

00首页
01目录
02同意页
03管理者代表任命书
04职业健康安全方针同意页
05企业概况
06手册管理
1 范围
2 引用标准
3 术语和定义
4 职业健康安全管理要素
4.1 总要求
4.2 职业健康安全方针
4.3 策划
4.3.1 危害辨识、风险评价和风险控制策划
4.3.2 法律、法规及其它要求
4.3.3 目标
4.3.4 职业健康安全方案
4.4 实施和运行
4.4.1 机构和职责
4.4.2 培训、意识和能力
4.4.3 协商和交流
4.4.4 文件化
4.4.5 文件和资料控制
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急预案和响应
4.5 检验和纠正方法
4.5.1 绩效测量和监测
4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防方法
4.5.3 统计和统计管理
4.5.4 审核
4.6 管理评审
附录一 企业组织机构图
附录二 企业职业健康安全机构图
附录三 企业职业健康安全职能分配表
附录四 程序文件目录
附录五 手册修改状态表
附录六 管理、实施和验证人员职责和权限

02同意页

为提升企业职业健康安全管理水平，确保符合国家相关职业健康安全政策、法律、法规、标准及其它要求，依据职业健康安全管理体系审核规范，并结合我企业实际情况，编制了职业健康安全手册。该手册是指导企业职业健康安全管理体系纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现给予公布实施，企业全体职员必需严格遵照实施。
职业健康安全手册A版从8月01日起正式实施。

总经理：
7月25日

04职业健康安全方针同意页

企业职业健康安全方针：

安全第一 健康至上
以人为本 科学施工
遵遵法规 消除危害
加强培训 连续改善

企业实施事故控制目标：

--- 年死亡事故为“零”
--- 年重伤事故为“零”
--- 年重大火灾事故为“零”

总经理：
7月25日

05企业概况

省级集团——江苏华能建设工程集团（原江苏溧阳锅炉设备安装工程集团企业），持有建设部核准颁发机电设备专业承包一级资质，同时含有地基和基础工程专业承包二级、装修装饰专业承包二级钢结构工程专业承包二级、火电设备安装专业承包三级、起重设备安装专业承包二级、房屋建筑工程总承包二级、市政公用工程总承包二级资质。可承建中小型电厂、工业成套设备、钢结构制作安装、起重设备安装、地基基础、房屋建筑、装饰装璜和承包境外设备安装等工程。
企业创建于1976年，1995年经江苏省体改委同意成立江苏溧阳锅炉设备安装工程集团企业，企业更名为江苏华能建设工程集团。伴随集团企业整体素质提升，综合实力不停壮大，企业前后出资成立溧阳市华能建筑、溧阳华能检测、溧阳华能钢结构、溧阳华能装饰工程。企业现有职称技经人员288名，其中高级职称人员22人。项目经理80人，其中：一级项目经理18名，二级项目经理55名，工人平均等级6.2级。有技术力量雄厚专业化施工队伍、装备精良施工机械设备及多种检测、试验、计量设备。业务范围遍布全国二十多个省、市、自治区，前后在北京、天津、上海、南京、石家庄、西安等全国十多个省市设置了办事机构，历年来承建了国家多项关键工程，如上海石洞口电厂二期工程成套输煤栈桥（美国进口设备）、常熟发电厂1025t/h锅炉地面组装、上海大众二期、三期锅炉设备及车间生产线安装工程、浙江绍兴永科热电厂4×75t/h锅炉3×12MW机组安装工程、上海钢铁一厂220t/h锅炉安装工程、石家庄热电三厂2×130t/h锅炉安装工程、山东临清热电厂一期2×130t/h锅炉设备安装、张家港保税区热电厂2×130t/h锅炉2×12MW机组安装工程、安徽丰原集团企业3×130t/h锅炉安装，浙江嘉兴中华化工集团企业30000吨/年硝基氯苯精馏工段，直径2.8米，高度67米，单体重量136吨，7套精馏塔设备安装，以上工程均受到建设单位、技监部门一致好评。完成建筑业安装总产值2亿元。因为集团企业重视质量和优质服务，在中国建安市场上赢得较高信誉。中央电视台《经济半小时》和《新华日报》、《工人日报》、《劳动报》、《建筑时报》等报刊全部对我企业良好信誉和服务意识等作过全方面报道。
企业于初经过了GB/T19002：94—ISO9002：94标准质量体系国际认证。曾几次荣获省政府嘉奖令，数次被评为江苏省、常州市明星企业、建筑业优异企业、安全生产优异企业、AAA级资信企业、银行业信得过企业。又被评为常州市“连续十年重协议、守信用”企业，中国市场研究中心颁发“中国质量、服务、信誉AAA级企业”荣誉称号。
在新十二个月中，企业将一如既往地致力于提升工程质量，努力造就“江苏华能建设工程集团”品牌，跨出国门，走向世界，再创辉煌。

董 事 长：宋小华（法人代表）
总 经 理：杨云龙
联络电话：（传真）

06手册管理

06.1职业健康安全手册同意和公布
a、职业健康安全手册由管理者代表组织编制
b、管理者代表负责审核
c、总经理同意和公布
06.2职业健康安全手册修改
06.2.1职业健康安全手册有效使用期三年，期满后由管理者代表组织审核组修改和换版，如遇下述情况立即修改：
a、本企业职业健康安全职能机构变动和职业健康安全职能分配调整时；
b、职业健康安全方针和目标更动；
c、内审、管理评审提出修改要求；
d、作为职业健康安全手册依据国家标准和国际标准变动时。
06.2.2职业健康安全手册修改状态和版本
a、修改章节依据修改大小、内容关键程度决定修改或换版；修改状态、版本或次序分别用0、1、2、3、4……和A、B、C、D……表示。
b、手册采取活页装订，修改页次采取全页换页，并在手册修改状态表中注名修改内容。
06.3职业健康安全手册发放范围
本企业内部：本企业领导、本企业各部门、分企业、项目经理及相关人员；
本企业外部：认证机构和视需要提供给用户、监理等。
06.4职业健康安全手册管理
a、本企业办公室负责手册出版发行和管理工作，负责手册发放范围办理登记、编号、造册、发放；
b、手册分受控和非受控两类。办公室确保受控手册持有者得到最新有效版本或换页；
c、手册进行换版，新版公布时旧版本即自行废止；
d、手册受控版本持有者妥善保留和维护，预防丢失和不随意涂改；
e、手册损坏立即向办公室汇报，并书面申请补发，重新编号登记；
f、手册受控版本持有者工作变动，做好手册移交工作，并汇报办公室立案；
g、手册按《文件控制程序》进行控制。

1、 范围

本手册是企业职业健康安全管理体系运行依据,是职业健康安全管理体系评审和第三方对职业健康安全管理体系认证和注册体系文件。覆盖本企业机电设备安装工程和建筑工程施工全过程所包含设备、人员和活动。

2、 引用标准

2.1 职业健康安全管理体系审核规范
2.2 GB/T28001-28001职业健康安全管理体系 规范

3、 术语和定义

本手册除引用职业健康安全管理体系审核规范中术语和定义外,还采取以下术语和定义:
3.1 重大危险源——是指组织经过风险评价，确定不可许可或不可接收风险。
3.2 三不放过——事故原因不清不放过；事故责任人和周围群众受不到教育不放过；不采取防范方法不放过。
3.3 三级安全教育——是指企业级教育、项目部教育、班组教育。企业级教育是指新入企业职员在分配到部门或工作岗位之前，由企业安全保卫进行初步安全教育；项目部教育是指新职员分配到项目部后，再由项目部进行安全教育；班组教育是指新职员进入工作岗位之前教育。

4、 职业健康安全管理体系要求

4.1 总要求
本企业依据GB/T28001-建立，实施并保持一个适用职业健康安全管理体系，并经过不停监测和定时审核、评审，使职业健康安全管理体系连续改善。
4.2 职业健康安全方针
4.2.1 总则
总经理承诺依据相关职业健康安全法律、法规要求，结合企业实际确定职业健康安全方针，并被全体职员了解并实施，以确保风险得到控制和管理体系连续改善。
4.2.2 职责
总经理负责职业健康安全方针制订和同意颁布，并确保落实实施.
4.2.3 控制要求
1) 本企业职业健康安全方针由总经理制订,是职业健康安全管理体系运行宗旨和方向,应适合本企业职业健康安全风险性质和规模，应承诺连续改善和事故预防，保护职员健康安全，并应确保和职员及代表进行协商。方针内容具体见手册03章。
2) 本企业职业健康安全方针形成文件，经总经理同意后，全企业职员需根据方针要求付诸实施。
3) 职业健康安全方针经过宣传、培训、张贴等方法传达成全体职员，使每个人全部认识到其在职业健康安全方面义务。
4) 经过宣传、培训、张贴、公开文件等方法，让相关方所获取企业职业健康安全方针。
5) 在每十二个月管理评审时对方针进行评审。当企业生产经营或安全情况发生较大改变或相关方有重大投诉时，应对职业健康安全方针进行评审，立即进行修订，并向全体职员和相关方通报相关信息，确保其连续适宜性。
4.3 策划
4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制策划
4.3.1.1 总则
对企业活动和服务中可能存在危害进行一次全方面、科学、客观危害辩识和风险评价，以确定企业重大危险源，并加以控制，以消除或降低事故发生。
4.3.1.2 职责
1) 管理者代表负责组织对危险源辩识和风险评价组织领导工作,负责同意重大危险源；
2) 安全保卫部编制《危险源辩识、风险评价程序》，并组织各部门对企业全部危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，识别出重大危险源；
3) 各部门负责危险源辩识和风险评价基础工作,并将结果汇总到安全保卫部.
4.3.1.3 控制要求
1) 危险源辩识范围应覆盖企业常规和很规活动、全部进入作业场所内人员活动和设施；
2) 进行危险源辩识和风险评价所需要信息必需真实可靠；
3) 进行风险评价，应结合企业实际情况，覆盖过去、现在和未来，正常、异常和紧急状态；
4) 确定重大危险源应考虑：发生事故可能性（L），暴露频繁程度（E），后果严重程度（C）；
5) 不停对企业范围内危险源进行辩识和风险评价，确定出重大危险源。
6) 对重大危险源采取适应控制计划（包含设备、培训、运行控制等方面），并提供必需监测活动，确保控制计划实施有效性和立即性。
7) 企业在确立职业健康安全目标时，应考虑风险评价结果及控制效果，确保这些信息文件是最新。
4.3.1.4 相关文件
《危险源辩识、风险评价控制程序》
4.3.2 法规和其它要求
4.3.2.1 总则
企业应建立并保持程序以获取职业健康安全法律、法规和其它要求，确定其适用性并跟踪其改变以立即更新。
4.3.2.2 职责
1） 安全保卫部负责搜集适用职业健康安全法律、法规及其它要求，定时更新相关职业健康安全法律和其它要求并传达成相关部门。
2） 各部门负责配合安全保卫部搜集相关职业健康安全法律、法规和其它要求，并上报安全保卫部。
4.3.2.3 控制要求
1) 建立职业健康安全法律、法规和其它要求获取渠道，连续地获取职业健康安全法律、法规和其它要求，并判定其适用性。
2) 可从安全生产监督管理局、卫生局、劳动局、职业病防治研究所、订阅报刊、购置书籍、网上、行业主管部门等多渠道获取相关职业健康安全法律、法规和其它要求。
3) 职业健康安全法律、法规和其它要求关键包含国家和地方颁布和职业健康安全相关法律、法规、规章、标准、行业规范标准及其它要求等。
4) 建立适用职业健康安全法律、法规和其它要求清单，并下发落实实施。
5) 对职业健康安全法律、法规和其它要求改变要立即跟踪并重新更新清单，并传达成相关部门、人员和相关方。
4.3.2.4 相关文件
《法律法规获取、识别和更新管理程序》
4.3.3 目标
4.3.3.1 总则
依据本企业职业健康安全方针和确定重大危险源和对连续改善承诺,在企业及相关部门制订职业健康安全目标并形成文件.以实现对安全事故、职业病预防和体系连续改善。
4.3.3.2 职责
1) 安全保卫部负责提出和修订企业职业健康安全目标和日常检验、监督;
2) 管理者代表负责审核企业职业健康安全目标;
3) 总经理负责同意职业健康安全目标;
4) 各相关部门、项目部负责职业健康安全目标落实。
4.3.3.3 控制要求
组织应针对其内部各相关职能和层次，建立并保持形成文件职业健康安全目标。如可行，目标宜给予量化。
4.3.3.3.1目标制订依据：
1） 企业职业健康安全方针、重大危险源和适用职业健康安全法律法规；
2） 要考虑技术优异性及可选方案；
3） 相关方意见，市场情况，经济条件，运行要求。
4.3.33.2目标评审和修订：
1） 安全保卫部每三个月组织对企业职业健康安全目标实施情况进行一次（必需时可增加次数）检验，并将检验结果报管理者代表；
2） 当目标需要修订时，安全保卫部应报管理者代表，并提交管理评审，相关部门、项目部要依据评审结果对本部门目标进行对应修订；
3） 各相关部门、项目部负责对应职业健康安全管理方案实施，并对其目标实施过程进行检验和控制。
4） 当重大危险源发生改变时，应立即修订目标并文件化；
5） 企业职业健康安全目标变更和修订须经管理者代表审查，总经理同意。
4.3.3.4相关文件
《 年度职业健康安全目标、管理方案》
4.3.4 职业健康安全管理方案
4.3.4.1 总则
为确保目标实现,企业应制订并实施对应职业健康安全管理方案。
4.3.4.2 职责
1) 安全保卫部负责组织相关部门、项目部制订企业职业健康安全管理方案,并实施监督检验考评；
2) 各相关部门、项目部负责职业健康安全管理方案实施；
3) 管理者代表负责审核企业职业健康安全管理方案；
4) 总经理负责同意企业职业健康安全管理方案。
4.3.4.3 控制要求
4.3.4.3.1 管理方案制订；
1) 管理方案应明确实现目标；
2) 管理方案要有技术方法，而且可行；
3) 管理方案要写明完成时间和进度；
4) 管理方案要有要求责任部门
5) 管理方案应明确资源配置要求。
4.3.4.3.2 职业健康安全管理方案审批和实施
1) 制订、修订后职业健康安全管理方案要形成文件,报总经理同意
2) 为了确保职业健康安全管理方案实施,总经理负责所需资源落实。
4.3.4.3.3 职业健康安全管理方案评审和修订
1) 职业健康安全管理方案应随企业活动和服务改变立即调整和修订;
2) 职业健康安全管理方案发生重大改变时，安全保卫部应组织各部门、分企业、项目部对职业安全管理方案进行修订或补充;
3) 因为管理评审或审核要求应对管理方案进行必需修订.
4.3.4.3.4 职业健康安全管理方案管理
1) 安全保卫部负责对职业健康安全管理方案各个阶段实施情况进行跟踪检验，确保方案实施有效.
2) 在每十二个月管理评审时对职业健康安全管理方案实施总体情况进行评审。
4.3.4.3.5 相关文件
《 年度职业健康安全目标、管理方案》
4.4 实施和运行
4.4.1 机构和职责
4.4.1.1 总则
为便于职业健康安全管理工作有效开展,应明确要求各部门和人员职权和作用,确保根据标准要求建立、实施以保持职业健康安全管理体系连续运行。
4.4.1.2 组织结构和职能分配
见附录一 职业健康安全机构图
见附录二 职业健康安全职能分配表
4.4.1.3 职责
总经理
1) 负责职业健康安全方针、目标确实定、颁布；
2) 任命管理者代表，明确其职责；
3) 同意颁布本企业《职业健康安全手册》；
4) 明确组织各部门和人员职责、权限；
5) 为体系运行和控制提供必需资源；
6) 负责主持管理评审；
7) 负责向企业主管部门和企业所在地劳动部门、安全管理部门、工会等部门汇报企业发生重伤、死亡、重大伤亡事故情况。
管理者代表
1) 负责按确立职业健康安全方针，组织制订具体目标；
2) 负责确保建立、实施和保持职业健康安全管理体系。
3) 负责企业职业健康安全内审工作；
4) 向总经理汇报体系运行情况；
5) 负责和外部联络工作；
6) 负责协调、处理职业健康安全管理体系运行中出现各类问题；
7) 负责组织、协调、处理、督促伤亡事故和重大事故现场处理及善后工作。
安全保卫部
1) 负责职业健康安全管理体系运行组织协调、检验和考评工作；
2) 负责对职业健康安全目标所包含部门实施定时检验和监督，对发觉不符合要求采取纠正和预防方法，并落试验证；
3) 提出职业健康安全培训需求；
4) 负责职业健康安全管理体系审核活动实施；
5) 负责职业健康安全手册、程序文件、支持性文件组织编写、颁布、评审、更改及法律、法规文件获取、确定及使用管理；
6) 主管职业健康安全信息交流工作；
7) 为职业健康安全管理体系评审提供资料；
8) 负责组织开展危险源辩识和风险评价工作；
9) 负责组织对重大危险源管理方案制订工作；
10) 负责处理和调查事故、事件和不符合，并组织制订纠正和预防方法；
11) 负责企业消防管理工作，制订各类火灾、爆炸事故应急预案，并依据实际需要定时组织模拟演练工作。
12) 负责确立并组织职业健康安全绩效测量和监测工作。
工会/职员代表
1) 落实国家及总工会相关职业健康安全方针、政策，并监督实施，充足发挥群众监督在安全生产中利用；
2) 加强对安全生产监督，对任何单位和个人违法行为，有权检举和阻止；
3) 负责组织职员开展遵章守纪和预防事故群众性活动，并参与企业相关职业健康安全规章制度和劳动保护条例制订；
4) 关心职员安全条件改善，加强女工保护，参与事故处理工作。
办公室
1）负责职业健康安全管理体系文件发放管理工作；
人事教育部
1） 负责企业年度培训计划制订并组织实施；
质量管理部
1） 组织职业健康安全内审工作
2） 负责监视和测量设备校准和维护工作
项目部
1） 负责职业健康安全方针、目标、管理方案实施；
2） 负责将职业健康安全具体工作落实到岗位人员，并进行检验考评；
3） 负责职业健康安全体系各运行步骤控制工作，定时进行检验，确保本部们包含危险源得到控制；
4） 负责对实际/潜在不符合实施纠正/预防方法；
5） 配合安全保卫部开展各项职业健康安全活动。
其它部门职责
1） 组织本部门人员按企业职业健康安全体系建立和运行要求学习职业健康安全方针、目标、管理方案、程序文件等体系文件；
2） 配合职业健康安全管理体系工作实施。
3） 相关从事管理、实施和验证工作人员职责和权限具体见附录六
4.4.2 培训、意识和能力
4.4.2.1 总则
建立并保持职员培训管理程序，明确培训需求，确保全体职员，尤其是关键岗位相关人员能够胜任她所担负工作，以满足职业健康安全管理体系建立及运行要求。
4.4.2.2 职责
1) 安全保卫部负责确立职员培训需求，并将其文件化；
2) 人事教育部依据培训需求制订年度培训计划，进行组织协调；
3) 各部门按培训计划实施培训。
4.4.2.3 控制要求
1) 依据职业健康安全管理体系有效运行要求，确定培训需求，明确需要培训岗位（工种或人员）及其能力要求；
2) 培训计划应明确对各类人员培训要求、培训方法及应达成效果；
3) 对可能产生重大事故/伤亡事故岗位人员应进行培训，使其明确自己职责，并熟悉本岗位应急准备和响应方法；
4) 对全体职员进行安全意识教育，使其了解本企业职业健康安全方针，提升安全意识和连续改善自觉性，并能负担职业健康安全方面任务和职责。
5) 职业健康安全知识培训不局限于课堂教学，要充足利用企业内部会议、版报、信息等进行职业健康安全知识培训教育。
4.4.2.4 相关文件
《职员培训管理程序》
4.4.3 协商和交流
4.4.3.1 总则
建立并保持信息交步骤序，以有效地搜集、交流及处理职员及相关方信息,确保和职员和其它相关方进行相关职业健康安全信息交流。
4.4.3.2 职责
1） 安全保卫部归口职业健康安全信息管理；
2） 各部门、分企业、项目部负责各对应范围内信息交流。
3） 职员应：——参与本企业职业健康安全方针和程序制订和评审；
——对改善作业场所健康安全情况提出提议或改善方法；
——由工会代表全体职员提出职业健康安全方面要求；
——了解随是企业及本部门职业健康安全职员代表和分管职业健康安全工作领导。
4.4.3.3 控制要求
1） 内部信息：企业各级职能部门之间职业健康安全信息信息，按《信息交流管理程序》由其产生部门传达成相关部门和人员。职员参与职业健康安全相关活动和计划、协商相关信息应形成文件，并通报相关方。
2） 外部信息：由安全保卫部接收并进行处理，并将处理结果传输到相关部门，相关方要求时应给予回复或通报。
3） 在企业职业健康安全管理体系运行中产生信息，应统计其内容和处理结果。
4.4.3.4 相关文件
《信息交流管理程序》
4.4.4 文件
4.4.4.1 总则
建立并保持书面或电子形式职业健康安全管理体系文件，用以描述职业健康安全管理体系关键要素及其相互作用,明确查询相关文件路径。
4.4.4.2 职责
管理者代表负责组织建立实施和维护职业健康安全管理体系文件。
4.4.4.3 控制要求
1） 职业健康安全管理体系文件包含：职业健康安全手册、程序文件、作业文件和统计三个层次。
2） 依据职业健康安全管理体系审核规范编制本企业职业健康安全手册，明确了职业健康安全方针、目标和指标等，描述职业健康安全管理体系各要素要求及接口，要求职业健康安全管理体系文件结构及建立和保持过程。
3） 建立并实施职业健康安全管理体系所要求各项程序，并使程序文件化。
4） 为确保职业健康安全管理体系有效运行，依据实际要求编制对应作业文件、统计等（三级文件）。
5） 制订职业健康安全管理体系文件要充足注意文件适用性，如需引用时应注意文件起源方便查阅。
6） 职业健康安全管理体系文件应便于职员了解和操作。
4.4.4.4 相关文件
《文件控制程序》
4.4.5 文件和资料控制
4.4.5.1 总则
建立并保持文件控制程序,确保和职业健康安全管理体系相关文件和资料得到控制.
4.4.5.2 职责
1） 职业健康安全手册、程序文件由办公室统一管理；
2） 作业文件和统计由各部门负责管理；
3） 文件评审由办公室定时组织进行。
4.4.53 控制要求
4.4.5.3.1 受控文件范围
1） 职业健康安全手册和体系程序文件；
2） 企业职业健康安全管理体系三级文件。
4.4.5.3.2 文件同意和颁布
文件同意和颁布按《文件控制程序》进行，
4.4.5.3.3 文件管理
1） 文件要明确查阅路径，方便于检索；
2） 对文件进行评审，如有需要应立即给予修订并由授权人员进行确定，审批其适应性；
3） 对体系有效运行含相关键作用岗位，全部应得到文件现行有效版本；
4） 快速将失效文件从全部发放和使用场所撤回或采取其它方法预防误用；
5） 对处于法律、存档要求或保留原始统计需要而保留失效文件给予标识。

4.4.5.3.4 文件更改
1） 文件更改根据《文件控制程序》进行，严禁未经授权和同意任意更改；
2） 文件更改审批，应由原审批部门进行，并要确保全部文件持有些人全部能立即得到对应更改，文件更改应有统计；
3） 当文件经数次更改时，要重新换版印发。
4.4.5.3.5 文件评审
对职业健康安全管理体系三个层次文件于每十二个月内审定时组织评审，以确保文件连续适用，文件评审由原审批部门和安全保卫部组织进行，特殊情况单独评审。评审方法采取会议、表格传输等。
4.4.5.4 相关文件
《文件控制程序》
4.4.6 运行控制
4.4.6.1 总则
对企业已经有或可能产生重大危险活动，建立必需运行控制程序，并给予实施，对运行情况进行监控，对不符合项目采取纠正方法，从而确保职业健康安全方针和目标实现。
4.4.6.2 职责
安全保卫部对运行控制进行检验，各部门按对应程序或相关文件中要求实施。
4.4.6.3 控制要求
1） 规范项目部安全运行管理，制订对应方法。
2） 针对施工过程安全运行控制，制订对应方法。
3） 建立设备安全管理制度，确保工程施工过程中安全生产，预防事故发生；对特种设备及安全装置加强管理，避免设备故障及人为原因造成事故。
4） 针对化学危险品管理，制订对应方法。
5） 加强消防安全管理，制订对应管理文件。
6） 制订有效方法保障职员健康，预防职业病发生。
7） 对相关方管理，制订对应管理文件，并传输到相关方。
1--7条款内容全部有对应程序对其进行控制（见4.4.6.4相关文件），安全保卫部每三个月对各部门运行情况进行检验，做好统计。
4.4.6.4 相关文件
1） 《项目部安全运行管理程序》
2） 《施工过程安全运行控制程序》
3） 《设备安全管理程序》
4） 《化学危险品管理程序》
5） 《消防安全管理程序》
6） 《职员健康管理程序》
7） 《相关方安全管理程序》
4.4.7 应急预案和响应
4.4.4.7.1 总则
建立并保持职业健康安全潜在事故或紧急情况应急预案和响应方法，预防或降低职业病、财产损失和人员伤害。
4.4.4.7.2 职责
1） 安全保卫部负责应急预案日常管理工作。
2） 管理者代表负责组织重大突发事件处理。
3） 各职责部门负责对潜在事故或紧急情况进行控制。
4） 各部门负责通常应急事件立即处理。
4.4.4.7.3 控制要求
1） 确定企业潜在事故和紧急情况；
2） 对潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效方法降低危险损失；
3） 责任部门在潜在事故和紧急情况发生时要快速做好响应并采取有效方法降低危险损失；
4） 含有条件应定时对应急预案和方法进行试验；
5） 在紧急事故发生后，按《应急准备和响应控制程序》实施，并评价其实际效果。
4.4.4.7.4 相关文件
《应急准备和响应控制程序》
4.5 检验和纠正方法
4.5.1 绩效测量和监测
4.5.1.1 总则
建立并保持绩效测量和监测控制程序，对职业健康安全绩效进行测量和监测，对相关法律法规遵照情况进行评价。
4.5.1.2 职责
1） 安全保卫部负责职业健康安全绩效监测和测量归口管理；
2） 质量管理部负责建立监测仪器、设备台账；
3） 安全保卫部及相关部门负责进行绩效测量和监测。
4.5.1.3 控制要求
1） 依据法律、法规、标准及企业职业健康安全目标指标、管理方案、运行标准等实际情况确定所需监测和测量；
2） 按要求进行绩效测量和监测，并将测量和监测结果汇总到安全保卫部；
3） 当事故、职业病、事件（包含未遂过失）等发生后，由安全保卫部组织相关部门进行监测，做好统计；
4） 测量和监测设备校准、试验及维护按要求定时检验、维护；
5） 安全保卫部负责对测量和监测结果定时评价，以验证适用职业健康安全法律、法规、标准符合性及目标、指标、方案实施有效性；
6） 安全保卫部对各部门测量和监测结果定时评价，验证企业职业健康安全绩效和连续改善有效性。
7） 监测和测量结果统计保留，供以后纠正方法和预防方法分析。
4.5.1.4 相关文件
《监测和测量控制程序》
4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防方法
4.5.2.1 总则
建立并保持用来事故汇报、调查和处理程序，以满足职业健康安全管理体系运行要求。建立并保持不符合、纠正和预防方法控制程序，对不符合进行调查和处理，采取方法降低由此产生影响，预防不符合。
4.5.2.2 职责
4.5.2.2.1 事故汇报、调查和处理
1） 管理者代表负责组织、协调、处理企业事故汇报、调查和处理工作；
2） 各部门负责或参与本部门正在或已经发生事故汇报、调查和处理，对企业级和企业以上等级事故调查处理工作，给尽可能帮助和支持。
4.5.2.2.2 不符合、纠正和预防方法
1） 安全保卫部负责对体系不符合发出通知；
2） 各相关责任部门负责纠正和预防方法制订和实施。
4.5.2.3 控制要求
4.5.2.3.1 事故汇报、调查和处理控制要求
1） 重大事故发生后，管理者代表负责事故汇报、调查和处理工作；通常事故，亦可由管理者代表指定人员负责事故汇报、调查和处理工作；
2） 伤亡事故发生后，负伤者或事故现场相关人员应立即直接或逐层汇报管理者代表；
3） 伤亡事故发生后，在汇报同时应立即抢救负伤人员。安全保卫部、管理者代表、总经理接到汇报后，应立即赶赴现场组织救援，预防事故扩大。
4） 管理者代表负责重伤和死亡事故调查工作，按《事故汇报、调查和处理程序》要求形成调查汇报报上级主管部门。
5） 任何事故处理，均应按“三不放过”标准进行，安全保卫部负责建立事故档案。
4.5.2.3.2 不符合、纠正和预防方法控制要求
1） 相关责任部门对体系运行、审核和管理评审等工作中产生不符合进行分析，确定产生不符合关键原因，并出具《不符合、纠正和预防方法通知单》；
2） 相关责任单位对出现不符合，要采取方法降低其影响；
3） 调查分析潜在和可能产生不符合原因，制订实施纠正和预防方法，预防不符合发生；
4） 在实施前，经过风险辨识和评价对全部拟订纠正和预防方法进行评审；
5） 安全保卫部对纠正和预防方法实施效果进行跟踪验证；
6） 纠正和预防方法包含到文件更改，实施本手册4.4.5.3.4要求。
4.5.2.4 相关文件
《事故汇报、调查和处理程序》
《不符合、纠正和预防方法管理程序》
4.5.3 统计和统计管理
4.5.3.1 总则
建立并保持职业健康安全统计控制程序，用来标识、保留和处理职业健康安全统计和审核和评审结果，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。
4.5.3.2 职责
1） 安全保卫部负责制订统计管理方法，并负责统一管理。
2） 各部门按要求保留对应统计。
4.5.3.3 控制要求
1） 职业健康安全统计应填写清楚，含有对相关活动可追溯性；
2） 职业健康安全统计应按保留期限妥善保留和管理，使之便于查阅；
3） 各部门负责职业健康安全统计收藏、装订归档和标识；
4） 职业健康安全统计由各相关单位按要求进行保留。
4.5.3.4 相关文件
《统计控制程序》
4.5.4 审核
4.5.4.1 总则
制订并保持内部审核程序，定时开展职业健康安全管理体系审核，验证职业健康安全管理体系所开展活动及其结果是否符累计划安排和标准要求，并得到有效实施，评审以往审核结果。
4.5.4.2 职责
1） 管理者代表负责组织职业健康安全管理体系审核。
2） 质量管理部负责具体计划并实施职业健康安全管理体系审核。
4.5.4.3 控制要求
1） 质量管理部制订年度审核计划，报管理者代表审批；
2） 由管理者代表任命审核组长，由审核组长组成审核组；审核组组员和受审部分无直接责任；
3） 由审核组长编制审核计划，并组织编制审核检验表；
4） 负责下发审核通知，通知受审部门，审核组长按审核计划组织实施；
5） 依据实际审核发觉确定不符合，下发不符合汇报单；
6） 受审核部门针对确定不符合，制订纠正方法，并进行整改；
7） 内审员负责验证纠正方法实施情况及有效性，相关部门将纠正方法进行统计，作为下一次体系审核内容之一。
8） 审核结束后，审核结果形成书面汇报，报送总经理、管理者代表、受审部门及相关人员。
4.5.4.4 相关文件
《内部审核程序》
4.6 管理评审
4.6.1 总则
总经理按要求时间间隔对组织职业健康安全管理体系现实状况及适用性进行评审，确保职业健康安全管理体系连续适用性、充足性和有效性。
4.6.2 职责
1） 总经理主持管理评审工作并签署评审汇报；
2） 职业健康安全管理者代表组织管理评审活动；
3） 质量管理部及相关部门负责评审资料搜集整理；
4） 质量管理部负责帮助总经理做好管理评审准备及会议统计并保留；
5） 相关部门负责和本部门相关评审文件、资料准备和落实改善方法。
4.6.3 控制要求
4.6.3.1 管理评审每十二个月进行一次，时间间隔不超出12个月，确保职业健康安全管理体系连续适用性、充足性和有效性，以满足职业健康安全标准要求和企业职业健康安全方针、目标。
4.6.3.2 总经理主持管理评审活动。质量管理部帮助总经理做好评审前准备及评审中统计。
4.6.3.3 管理评审通常以会议形式，参与管理评审活感人员包含总经理、管理者代表、副总经理、各职能部门和分企业责任人、项目经理，需要时，由总经理指定其它参与人员。
4.6.3.4 各部门按计划在管理评审前三个工作日将相关内容书面报质量管理部。
4.6.3.5 评审内容包含：
1） 对职业健康安全管理体系审核结果进行评审；
2） 对方针落实、目标、管理方案实施情况进行评审；
3） 对职业安全管理和法律、法规符合性进行评审；
4） 不符合纠正和预防方法落实情况；
5） 相关方投诉提议及其要求；
6） 对不停改变客观环境和连续改善承诺进行评审；
7） 多种关键信息改变，如法律法规改变，企业活动改变等；
8） 对职业健康安全管理体系适用性、充足性、有效性进行评审。
4.6.3.6 总经理对职业健康安全体系是否适应情况改变，是否连续有效地满足职业健康安全标准要求和适应要求方针、目标，对职业健康安全体系有效性、充足性和适宜性作出评价，并就方针、目标、管理体系其它要素提出可能修改意见。
4.6.3.7 管理者代表负责组织落实评审中提出意见，并对实施情况进行跟踪、验证，并将纠正、预防方法效果报总经理。
4.6.3.8 质量管理部负责评审会议统计，编写管理评审汇报，经总经