办公用品及耗材管理核心制度.doc

办公用具及耗材管理制度
一、总则
（一） 为加强办公用具管理，规范办公用具领用程序，提升利用效率，降低办公经费，特制订本制度。
（二） 要求中办公用具分为固定资产和通常办公用具。
1、固定资产关键指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、通常办公用具包含剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、职员对办公用具应本着勤俭节省杜绝浪费标准。
4、办公用具应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用具随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用具计划
（一） 各部门依据本部门办公用具消耗和使用情况，每个月25日前编制并提报下月办公用具领用计划，部门责任人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。
（二）行政部查对办公用具领用申请表单和办公用具台账库存后，编制《办公用具申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。
三、办公用具购置
（一） 行政部依据审批签字后《办公用具申请购置计划表》实施购置。
（二）办公耗材由行政部统一采购，办公用具购置实施两人以上共同负责制。供货方选择标准上依据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。
（三）办公用具实施专员管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行查对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。
（四）办公用具验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。
（五） 临时急需办公用具，由部门责任人提出申请，经总经理确定、同意后购置。
四、办公用具发放及领用
（一） 个人办公用具发放
1、办公室新职员入职每人按标准配置水笔一支、笔记本一本、文件夹一个。
2、企业职员领用办公用具须至行政部填写“办公用具领用登记”，由行政部发放。个人每个月领用办公用具总金额不得超出20元。
（二） 部门办公用具发放
1、剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、文件娄、、直尺、订书机、涂改液、废纸娄、扫把等按区域分配。
2、除办公文具以外全部办公用具皆以部门为最小申请单位。部门经理填写《办公用具申请表》后，交由行政部审批发放。
3、计算器只为需要部门配置。
4、办公用具领取后发觉不适用或未用完部分，由行政部统一调换或回收。
（三） 电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用具，已按标准发放，标准上不再增补，如反复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。
五 办公用具管理
1.对于列入企业固定资产和耐用办公用具、其它低值易耗等办公用具由行政部管理，其发生库存、丢失、损坏等全部有行政部自行负担。
2.台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，确保其处于完好使用状态，所发生费用不得列入财务费用。
3.行政部对办公用具使用情况作月度报表，会同财务部反馈办公用具当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，共同规范企业办公管理。
4.办公设备维修。由部门报行政部统一安排维修。
五、办公用具交接和收回
职员因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用具及固定资产交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人监督下，仔细点验，遇有毁损要求移交人书面标明，视该物品金额大小情况，是否追究移交人（保管人）责任，另行处理。
办公用具领取统计表
领取物品名称
领取数量
领取时间
领取目标
领取人签字
责任人签字

办公用具申请购置计划单
日期： 年 月 日
申请部门

估计购置时间

编号
品 名
规格
单位
数量
预算
额度
实际
金额
备 注

总经理签字

行政事务部意见

注：部门职员编制购置清单→行政事务部审核签字→总经理签批→行政部门采购。
个人办公用具申领单
日期： 年 月 日
所在部门

申请人

编号
申请物品
规格
单位
数量
是否
领取
备注

部门领导 签字

领取时间

部门办公用具申领单
日期： 年 月 日
所在部门

申请人

编号
申请物品
规格
单位
数量
是否
领取
备注

部门领导 签字

领取时间