员工食堂管理标准规定监督检查记录表.doc

职员食堂就餐管理（暂行）要求

一、职员食堂每日供给午餐、晚餐，时间为11:30-12:30、17:30-18:30。请全部职员按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由部门责任人提前通知相关人员，方便食堂做好对应准备。
二、职员进入食堂后，必需遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝说，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。
三、就餐人员必需按需盛饭打汤，不许有意造成浪费。
四、职员用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类堆放整齐。
五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、喧华，做到文明用餐。职员就餐期间严禁进入食堂操作间。严禁酗酒、斗殴。
六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，珍惜公物、餐具，讲究道德。
七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能和食堂人员争吵。
八、就餐人员要珍惜食堂公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。
九、对食堂饭菜质量和食堂工作人员服务态度有意见者，可向办公室协商处理和完善，不得所以和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上要求者，办公室有权给对应处罚，情节严重者、屡教不改者，给行政处分或除名。

职员食堂管理措施

第一条 目标
为加强分企业食堂统筹管理，做好后勤服务工作，确保职员就餐质量，特制订本制度。
第二条 范围
1.本制度内容包含食堂管理及财务管理。
2.本制度适适用于分企业范围内全部职员食堂及全体职员。
第三条 职责
分企业行政人事部 负责分企业范围内职员食堂全方面监管
分企业财务部 负责分企业范围内职员食堂财务监管
管理处项目经理 负责本项目食堂全方面监管
食堂管理员 负责验货、资金收支及日志账登记（提议由各项目管理员或收款人员兼任）
第四条 管理内容和要求
第一部分 食堂管理
一、食堂进货管理
1.食堂采购人员要严把质量关，采购物品应确保新鲜，严禁购置病死猪肉和过期、变质蔬菜、调味品及肉制品。
2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。

3.天天采购菜品必需由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以确保帐物相符。
4.食堂货物入库必需按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
二、食堂炊事器具安全操作管理
1.厨师必需了解多种炊事器具和设备、设施性能和使用方法，不然不得使用。
2.全部电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。
3.电动炊事器具、设备要常常检验，在通风、干燥处放置。
4.食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。
5.每日下班时必需确保人走火灭，以防火灾发生。
6.每日下班时必需检验餐厅全部门窗，全部电源是否关闭，以确保项目财物安全。
7、食堂购置多种炊事器具和相关配套设施设备必需有选择性地购置有牌号、有厂家、有说明书、质量合格产品。严禁购置使用假货、冒牌货等不合格产品。
8、食堂使用压力容器类厨房炊事器具（如高压锅，液化气瓶等），必需是经过检验合格产品。并定时进行安全检验或国家相关部门年检合格后才能继续使用。
9、易燃、易爆物品要严格按要求放置，杜绝意外事故发生
三、食堂卫生管理
1.食堂工作人员必需于开餐前完成就餐区及厨房清洁工作：
2.将餐桌上剩下物倒入垃圾桶内。
3.用洁净抹布擦两次以上桌面，确保桌面无水迹、油污。
4.确保厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑。
5.食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐。
6.食堂墙、天花板应每七天清洁，以确保墙面、天花板上无蜘蛛网。
7.食堂灯具、消毒柜、排风扇、灶台等天天清洁一次，以确保清洁。
8.食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具清洁工作。
9.将需要清洁餐具、厨具分别放置。
10.用洁净抹布将使用过佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点。
11.用洁净布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至洁净，确保无油污、污渍。
12.将清洁洁净餐具抹干、放入消毒柜内消毒。
13.用清洁洁净拖布清洁工作间地面，直至洁净、无水迹。
14.食堂人员必需持卫生防疫部门“健康证”上岗。定时进行健康检验，严格把好卫生关，预防“病从口入”，患有痢疾、伤寒、传染性皮肤病食堂人员不得上班。
16、食堂工作人员平时要养成勤洗澡、勤剪发、勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服良好习惯，工作时要穿戴洁净工作衣帽。
四、食堂人员管理要求
1.食堂人员严禁挪用采购款，严禁以少报多。
2.食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员。
3.食堂工作人员应提前将当日菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供品。
4、安排好职员就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。
5、提升烹调技术，改善职员伙食
6、加强管理，团结协作，严格实施规章制度，圆满完成多种工作任务。
五、监督检验
行政人事部进行不定时检验，具体检验内容见附表《职员食堂卫生质量监督检验统计表》

职员食堂卫生质量监督检验统计表
受检食堂责任人： 检验时间： 年 月 日 检验人：
1
食堂现场管理
1食堂工作人员行为规范

2、就餐区域及厨房区域卫生
3、厨房工作人员是否按卫生防疫部门要求立即进行了健康体检并取得二证
4、开餐及收档时间是否根据企业或部门要求实施
5、就餐现场是否有些人监督是否存在饭菜浪费现象。
6、行政人事部对食堂运作定时检验情况。
2
出品质量
1、菜品荤素搭配是否合理。

2、菜品味道（咸、淡）是否适中
3、是否有夹生、烧糊、焦等现象。
3
原料采购存放管理
1、原料采购索证和台账登记是否完整。

2定型包装食品是否按类别品种上架，摆放整齐，食品和非食品不得混放。
4
餐、用具消毒
1、清洁消毒是否符合相关要求

2、消毒是否有专员负责并统计。
5
剩下饭菜处理
1、剩下饭菜是否按类分开存放。

2、是否按要求加盖放冰箱保鲜
3、是否有专员负责管理并统计。
6
食品加工监督管理
1、加工制作是否按餐饮相关程序实施。

2、有没有加工制作腐烂、变质食品。
3、食品有没有生、熟分开有没有留样（菜品）
7
食堂伙食账务收支
1、食堂是否成立伙食监督小组，每个月伙食账目是否清楚

2、是否按企业对职员伙食标准立即进行实报实销，做到收支平衡，并由相关责任人跟进实施
3、行政人事部对食堂财务监督和定时检验。
8
职员就餐意见
1、伙食监督小组是否根据对就餐人员（50%）进行意见咨询并统计。

2、食堂是否立即安排相关责任人对就餐人员意见或提议进行落实改善。

第二部分 财务管理要求
一、制度要求
1、各食堂每个月补助总额按补助标准和人数确定，超支自理，结余转到下月，年底结余上缴企业。
2、食堂管理员每日汇总分类（按月收支汇总表类别分类）登记现金日志账，由财务部发放现金日志账本，并负责培训。
3、食堂管理员必需保留食堂采购原始单据，作为登记现金日志账和月度收支汇总表原始凭证，每个月按采购日期前后次序整理成册，每个月15号前携带上月原始单据、现金日志账和月度收支汇总表到财务部审查对账，年底装订成册后上交财务部归档，以备检验。
4、食堂管理员将所需物料采购回来后认真填写好附表三《食堂物资消耗情况表》整理统计后于每个月15日和附表二《月度收支汇总表》一起交给财务室审核，每日厨师采购物料回来后由食堂管理员进行复称和数量检验，以免缺斤短两，若采购厨师未根据要求进行采购或违反食堂管理要求，则按摄影应处罚条例给处分。
5、食堂原始单据必需真实，超市购物需要有购物小票，小摊贩购物需要对方开具正规收据并签字或盖章，原始单据由主任和食堂管理员两人签字后，作为食堂管理员付款有效凭证。
6、食堂管理员于每个月5日前在食堂显眼处公告上月“月度收支汇总表”。
二、步骤要求：实施伙食补助后，由各管理处按上月在岗人数出勤天天数乘以伙食补助标准金额在当月5日前填写好附表一《伙食补助申请表》
资金申请步骤以下：

每个月15号前食堂管理员携带上月原始单据、现金日志账和月度收支汇总表到财务部审查对账，第二年1月15号前将整年资料装订成册后上交财务部归档。

行政人事部经过审批后，每个月10日前提交财务部，财务部审核无误后，于每个月15日前给予发放当月补助到位。

伙食费及补助申请表
项目： 日期： 年 月 日
序号
姓名
出勤天数
应补伙食费
补助额
小计金额

累计

制表：

项目主任

行政人事部：

财务部

名词定义： 人数：按上个月出勤人数核定(含调休,不含请假)。
标准：伙食费根据管理层每人每个月100元，操作层依据各项目情况要求标准,伙食补助依据出勤天数1人1天1元。
金额=管理处就餐月标准*出勤天数+补助标准*出勤天数

月度收支汇总表
项目 日期 年 月 日至 月 日
序号
购置支出项目
收支金额（元）
上期金额
备注
一
收入总额（1+2+3）

1
上月结余

2
企业支付金额

3
其它人员上交金额

二
支出总额（4-12之和）

4
买米

5
买油

6
买菜

7
煤气

8
电费

9
水费

10
买调料

11
买日用具

12
其它

三
本月结余金额（一减二）

制表： （食堂管理员） 审核： （项目经理） 审核： （财务部）

食堂物资消耗情况表
项目 日期 年 月 日至 月 日

　本周采购
　本周消耗
　本周结余

名称
单价
采购时间
数量
金额　
数量
金额　
数量
金额
　备注(经手人)