接待管理新规制度.doc

接待管理制度

为规范机关接待工作，依据省、市相关要求，结合本局实际，制订本制度。
一、机关公务接待工作应坚持“热情接待、周到服务、规范管理、厉行节省”标准，严格根据局下达年度指标控制使用。

二、接待范围：来局检验指导工作上级国土资源部门领导；来局学习考察弟兄市州国土资源部门人员；来局检验指导工作市相关部门领导；县（市）国土资源局因公来局工作人员。

三、接待工作由局办公室统一安排，实施事先汇报登记制度。凡来客需由办公室安排接待，相关科室应事先向办公室汇报，办公室进行登记，并核定就餐标准，安排就餐。需要住宿，同时安排住宿。特殊情况下，有局领导参与公务接待用餐，如未能事先跟办公室衔接，经办人员应立即向办公室汇报，事后应补办登记手续。未经办公室安排接待用餐，其发票办公室一律不签字报销。

四、严格控制接待标准。具体标准以下：
1、接待省、部级领导，用餐标准为800元/桌，住宿安排标准单人套间；接待地厅级领导，用餐标准为600元/桌，住宿安排标准单人套间；接待处级领导，用餐标准为400元/桌，正处级客人安排单人间，其它安排标准双人间；接待县（市）局局长，用餐标准为300元/桌，标准上不安排住宿（以上接待标准均不含烟酒）；科室接待来局联络工作其它人员，统一到办公室领取工作用餐券，到食堂就餐。工作餐标准为15元/人，纳入科室包干经费，每个月由办公室、计财科和科室结算。
2、从严控制烟、酒标准。除接待部、省厅及市级以上领导外，不安排高级烟酒。
五、严格限制接待陪同人数。实施对口接待，来客通常由分管领导和相关科室接待，人数通常控制在3人以内。正处以上领导由办公室、对口接待科室汇报局长。
六、接待用餐标准上应安排在机关食堂。确因公务需要在外安排用餐，须经分管办公室局领导同意后，由办公室统一安排。
七、违反本要求接待，办公室一概不予受理费用报销事宜。
八、本制度自印发之日起实施，原《株洲市国土资源局接待管理制度》同时废止。

镇政府接待用餐管理制度
为了使我镇接待工作深入规范化、制度化，依据上级相关要求，结合我镇实际情况，特制订以下接待用餐管理制度：
一、接待工作要本着“热情、周到、得体、大方、安全、节省、凭能力、按标准”和“对口负责、各司其职”标准，主动做好接待工作。
二、镇政府接待要提前请示书记或镇长，经书记或镇长同意后，由办公室凭接待卡负责接待；属各部门接待要提前请示分管领导，由分管领导请示镇关键领导同意后方可接待。各部门负责接待客人，接待经费由各部门负责。
三、需要开工作餐，标准上在镇政府饭堂就餐；如尤其关键接待餐，经请示书记或镇长后，可到到镇政府指定饭店就餐。
四、开工作餐要本着“厉行节省、对口对等”标准，严格控制陪餐人员，非相关人员不开工作餐。
五、严格实施宴请标准。标准上正处级以上领导干部每人每餐不能超出40元，副处级至副科级领导干部每人每餐不能超出30元。村干及通常干部因公需开工作餐，每人每餐不能超出10元。不能随意超出标准，特殊情况要报经主管领导同意。如私自超标准接待，餐费由经手人自理。
六、工作餐及宴请所用酒、水果等，标准上应是当地土特产，严格控制名酒、名贵菜谱，不上香烟。
七、边远山区村干因参与会议或其它公事，当日不能往返需要住宿，标准上由办公室报请镇关键领导同意后，安排住湛岑旅社，按现行差旅费要求住宿费标准交纳房租费；各部门订房房租由各部门自己负责。
八、接待经费必需日清月结。镇政府接待经费由办公室、财会室一起在月底结算；各部门接待经费由各部门自行结算。每个月结帐后要向主管领导汇报，再由主管领导向书记、镇长汇报。
九、任何人全部不能不经同意，私自挂账欠数，不然后果自负。
十、本制度和过去下发文件有抵触，按本制度实施。本制度自下发之日起实施。
机关事务局礼品采购、发放管理要求

1、礼品采购、发放一律由办公室全权负责。市四套班子关键领导来客及其办公室交办急需礼品，办公室人员不在场时间可由局长或副局长办理。
2、春节等传统节日礼品由办公室直接到厂家或批发市场购置，平时礼品由办公室到有经营权廉价超市或商店购置。
3、礼品价格。厂家直供由办公室和厂家面谈，报分管副局长审核，局长同意；批发市场按市场定价；平时购置，必需由三家超市或商店在每个月底报下一月价基础上，按报价最低定价。
4、节日礼品必需办理入库手续，入库清单应写明礼品品种、规格、数量，时间及采购人、管理人、监督人等内容，以后存入仓库，由办公室统一管理、发放，平时礼品不存入仓库。
5、市四套班子关键领导来客及其办公室所需礼品发放，必需登记清楚礼品品种、规格、数量、时间和经办人亲笔签字或市四套班子办公室礼品汇报单；局来客礼品发放还必需登记交待领导和在场人等，局发放礼品每人标准上控制在价值100元左右。
6、市四套班子关键领导来客及其办公室所需礼品发放前或后应汇报局长，局来客发放礼品必需经局长同意同意。
7、节日礼品按批次盘点结算，结算时必需凭入库登记清单经采购人、管理人核查，监督人核实后再办理结算报销手续；平时礼品每个月结算一次，结算时必需凭上月底报价单，经办公室核查，在场人核实后再办理结算报销手续。
8、凡不符合上述要求礼品费用一律不予报销。