安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理核心制度总.docx

安全风险分级管控和隐患
排查治理制度

无棣恒福盐化

安全生产风险分级管控管理制度
1 目标
为辨识企业范围内影响安全危险有害原因，评价其风险程度，确定通常和重大风险，并对其进行有效控制，以预防、降低或消除风险，特制订本制度。
2 范围
危险源辨识范围应覆盖全部作业活动和设备设施，包含：
—— 计划、设计（关键是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
—— 常规和很规作业活动；
—— 事故及潜在紧急情况；
—— 全部进入作业场所人员活动；
—— 原材料、产品运输和使用过程；
—— 作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具；
—— 工艺、设备、管理、人员等变更；
—— 丢弃、废弃、拆除和处理；
—— 气候、地质及环境影响等。
3 频次
危险有害原因辨识和风险管控时机：常规活动每十二个月一次，很规活动开始之前。
4 依据
4.1《中国安全生产法》（主席令第十三号）
4.2《安全生产风险分级管控体系通则》
4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-
5 标准
5.1依据本企业安全生产实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
5.2企业风险管控领导小组成立
组 长：总经理
副组长：生产厂长

成 员：部门责任人及班长等。
5.3各级职责
组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作开展，领导小组组员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、教授审核等过程工作，同意重大及关键风险清单。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩提议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中具体工作，完成各自区域内风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其它部门：根据“分级管理、管业务必需管安全”标准，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员主动根据企业布署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
6 工作程序
6.1首先对全部些人员进行风险管控培训。
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
6.3选择JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害原因识别和风险管控。
6.4依据风险管控准则对事件发生可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。
6.5对重大风险及评价出隐患制订补充方法并落实整改，将风险降为可接收。
6.6最终对全部些人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在危险、有害原因，掌握、落实应采取控制方法。
7 风险管控方法
7.1企业依据需要，常规活动每十二个月一次，分析采取以下方法：
企业发动职员参与风险评定，管理人员和职员一起参与风险评定过程，危险有害原因辨识方法采取工作危害分析（JHA）和安全检验表法（SCL）。
7.2进行风险评定时程序：
（1）作业危害分析关键采取工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位全部作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报企业评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后企业风险管控小组再进行会审和确定。
（2）设备设施危害分析关键采取安全检验表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检验表（SCL）分析进行，上报企业评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后企业风险管控小组再进行会审和确定。
（3）风险信息更新
A、在下列情况下安全检验表（SCL）分析统计和工作危害分析（JHA）统计进行更新；
---工艺指标或操作规程变更时；
---新或变更法律、法规或其它要求；
---技术改造项目；
---有因为事故、事件或其它而发生不一样认识；
---组织机构发生大调整；
---其它变更。
B、假如没有上述改变时，部门十二个月进行一次评审或检验风险识别结果。
---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；
---对设备设施我们选择安全检验分析（SCL）方法进行评价；
-很规活动在开始之前，根据作业活动采取工作危害分析（JHA）方法进行评价。
7.3工作危害分析（JHA）
7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连工作步骤，识别每个工作步骤潜在危害原因，然后经过风险管控，判定风险等级，制订控制方法。
7.3.2作业危害分析（JHA）是对作业活动每一步骤进行分析，从而辨识潜在危害并制订安全方法。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用具、办理作业票等无须作为作业步骤分析。能够将佩戴防护用具和办理作业票等活动列入控制方法。划分作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让她人明白这项作业是怎样进行，对操作人员能起到指导作用为宜。
7.3.3作业步骤简单地用多个字描述清楚即可，只需说明什么，而无须描述怎样做。作业步骤划分应建立在对工作观察基础上，并应和操作者一起讨论研究，利用自己对这一项工作知识进行分析。
7.3.4对于每一步全部要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；她会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有没有危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害造成事件发生后可能出现结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制方法，进行风险评定。假如这些控制方法不足以控制此项风险，应提出提议控制方法。
7.3.5识别各步骤潜在危害时，能够按下述问题提醒清单提问。
1） 身体某一部位是否可能卡在物体之间
2） 工具、机器或装备是否存在危害原因
3） 从业人员是否可能接触有害物质
4） 从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落
5） 从业人员是否可能推、举、拉用力过分而扭伤
6） 从业人员是否可能暴露于极热或极冷环境中
7） 是否存在过分噪音或震动
8） 是否存在物体坠落危害原因
9） 是否存在照明问题
10） 天气情况是否可能对安全造成影响
11） 存在产生有害辐射可能
12） 是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质
13） 空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽
以上仅为举例，各管理人员和操作人员应依据实际工作进行作业分析。
7.3.6工作危害分摊关键目标是预防从事此项作业人员受伤害，标准是不能使她人受到伤害，不能使设备和其它系统受到影响或受到损害。
分析时不能仅分析作业人职员作不规范危害，还要分析作业环境存在潜在危害，即客观存在危害更为关键。
工作不规范产生危害和工作本身面临危害全部应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害她人、不被她人伤害、保护她人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害危害。
7.3.7假如作业步骤长，作业步骤很多，能够按步骤将作业活动分为多个单元。每一个单元能够分为一个大步骤，能够再将大步骤分为多个小步骤。
作业危害分析关键步骤是：
1） 确定（或选择）待分析作业；
2） 将作业划分为一系列步骤；
3） 辨识每一步骤潜在危害；
4） 确定对应预防方法。
辨识之前列出作业活动清单。
7.4安全检验表法（SCL）
7.4.1安全检验表分析法是基于经验方法，是分析人员对拟分析对象列出部分项目，识别和通常工艺设备和操作相关已知类型危害、设计缺点和事故隐患，查出各层次不安全原因，然后确定检验项目。再以提问方法把检验项目按系统组成次序编制成表，方便进行检验或评审。
7.4.2安全检验分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程分析。编制依据关键有：
1） 相关标准、规程、规范及要求；
2） 中国外事故案例和企业以往事故情况；
3） 系统分析确定危险部位及防范方法；
4） 分析个人经验和可靠参考资料；
5） 相关研究结果，同行业或类似行业检验表等。
7.4.3用安全检验表分析危害时，要全方面分析以下危险原因：
温度等工艺参数过分波动；反应停留时间改变；防火、安全间距、消防道路和装置间距；消防器材数量；安全设施情况；作业环境等等。在识别危害时全部应考虑到。
7.4.4用安全检验表对设备设施进行危害识别时，应遵照一定次序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面危害，再识别厂区内平面布局、功效分区、危险设施部署、安全距离等方面危害，再识别具体建筑物等。对于一个具体设备设施而言，能够按系统一个一个地检验，或按部位次序检验，从上到下、从左到右或以前往后全部能够。
7.4.5安全检验表分析对象是设备设施和作业场所等，检验项目是静态物，而非活动。故此所列检验项目不应有些人活动，即不应有动作。
7.4.6项目列出以后，还应列出和之对应标准能够是法律法规要求，也能够是行业规范、标准或本企业相关操作规程或工艺卡片要求。有些项目是没有具体要求，在这种情况下，能够由熟悉这个检验项目标相关人员确定。应该清楚，一个检验项目对应标准可能不止一个。检验项目应全方面，检验内容应该细致。应该知道，达不到标准就是一个潜在危害。
7.4.7检验项目和检验标准列出后还应列出现有控制方法。控制方法要列报警、消防、检验检验等耳熟能详控制方法，还应列出工艺设备本身带有控制方法。
7.5 风险评价和分级
企业依据确定评价方法和风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵照从严从高标准，将各评价等级划分为重大风险、较大风险、通常风险和低风险等风险等级，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其它级数评价等级企业在进行风险分级划分时参考以下标准，结合本身可接收风险实际进行划分。
—— E级\5级\蓝色\可接收危险：班组、岗位管控。
—— D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。
—— C级\3级\黄色\显著危险：属于通常风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。
—— B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，企业（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制订提议改善方法进行控制管理。
—— A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，企业（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改，只有当风险降至可接收后，才能开始或继续工作。
8 风险管控准则
企业风险管控准则采取风险矩阵法：
依据事故发生可能性（L）和后果严重程度（S）确定风险度（R）。即R =L×S
8.1风险管控准则制订依据：
1）相关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业安全管理标准、技术标准；
4）企业安全生产方针和目标等。
8.2风险管控准则
表一：事件发生可能性（L）判别准则
等 级
标 准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制方法，或危害发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常情况下常常发生这类事故或事件。
4
危害发生不轻易被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制方法，但未有效实施或控制方法不妥，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护方法（如没有保护装置、没有个人防护用具等），或未严格按操作程序实施，或危害发生轻易被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能立即发觉，并定时进行监测，或现场有防范控制方法，并能有效实施，或过去偶然发生事故或事件。
1
有充足、有效防范、控制、监测、保护方法，或职员安全卫生意识相当高，严格实施操作规程。极不可能发生事故或事件。
表二：事件发生后果严重程度（S）判别准则
等 级
法律、法规及其它要求
人员
财产损失/万元
停工
企业形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>10
装置停工
中国影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>5
装置临时停工
行业内、省内影响
3
不符合上级企业或行业安全方针、制度、要求等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>3
部分设备损坏
地域影响
2
不符合企业安全操作程序、要求
轻微受伤、间歇不舒适
<1
受影响不大，几乎不停工
企业及周围范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
表三：风险等级判定准则及控制方法和实施期限
风险度
等级
应采取行动/控制方法
实施期限
20-25
巨大风险
在采取方法降低危害前，不能继续作业，对改善方法进行评定
立即
15-19
重大风险
采取紧急方法降低风险，建立运行控制程序，定时检验、测量及评定
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接收
可考虑建立操作规程作业指导书但需定时检验
有条件、有经费时治理
< 4
轻微或可忽略风险
无需采取控制方法，但需保留统计

风险分级

判定方法
风险等级
巨大（很高）
重大（高）
中度（中）
轻度（低）
忽略（较低）
采取LEC法
E级
D级
C级
B级
A级
采取LS法
1级
2级
3级
4级
5级
危险色度
红色
橙色
黄色
蓝色
蓝色
—— 注;以下情形直接确定为重大（D级/2级/橙色）风险：
—— 违反法律、法规及国家标准中强制性条款；
—— 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、通常财产损失事故，且现在发生事故条件仍然存在；
—— 包含危险化学品重大危险源；
—— 含有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人及以上；
—— 经风险评价确定为最高等级风险。
9 风险控制
9.1制订风险控制方法时应从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处理方法这五类中进行选择。
9.2风险控制方法选择应考虑可行性、可靠性、优异性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠技术确保和服务。
9.3设备设施类危险源通常采取以下控制方法：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有控制方法和检验、检测、维保等常规管理方法。
9.4作业活动类危险源控制方法通常从以下方面考虑：制度、操作规程完备性、管理步骤合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
9.5不一样等级风险要结合实际采取一个或多个方法进行控制，对于评价出不可接收风险，应制订补充提议方法并实施，直至风险能够接收。
10 风险分级管控
风险分级管控应遵照风险越高管控层级越高标准，上一级负责管控风险，下一级必需同时负责管控，并逐层落实具体方法。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能造成严重后果作业活动应关键进行管控。
工贸企业应依据风险分级管控基础标准和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险管控层级，通常分为企业（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。
编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包含全部风险点各类风险信息风险分级管控清单，并按要求立即更新。
11 风险通知
企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和关键区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险通知卡，标明关键安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控方法、应急方法及汇报方法等内容。对存在重大安全风险工作场所和岗位，要设置显著警示标志，并强化危险源监测和预警。依据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在风险及应采取方法经过培训方法通知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险方法并落实到位。
12 文件管理
工企业应完整保留表现风险分级管控过程统计资料，并分类建档管理。应包含风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识和风险评价统计，和风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容文件化结果；包含重大、较大风险时，其辨识、评价过程统计，风险控制方法及其实施和改善统计等，应单独建档管理。
13 风险信息更新和连续改善
企业每十二个月最少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公告和公布。
企业应主动依据以下情况改变对风险管控影响，立即针对改变范围开展风险分析，更新风险信息:
—— 法规、标准等增减、修订改变所引发风险程度改变；
—— 发生事故后，有对事故事件或其它信息新认识，对相关危险源再评价；
—— 组织机构发生重大调整；
—— 风险程度改变后，需要对风险控制方法调整；
—— 依据很规作业活动、新增功效性区域、装置或设施和其它变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
14 相关文件
风险管控统计
15 相关统计资料

隐患排查和治理管理制度
1.目标
为了建立安全生产事故隐患排查治理长久有效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，预防和降低事故，保障职员生命财产安全，依据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。
2.适用范围
本制度适适用于企业安全生产事故隐患排查治理工作。
3.依据
3.1《中国安全生产法》（中国主席令第十三号）
3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》（安监总局令第16号）
4.定义
4.1事故隐患
是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生人不安全行为、物危险状态、场所不安全原因和管理上缺点。包含：
（1）作业场所、设备设施、人行为及安全管理方面存在不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度要求情况。
（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确要求，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人行为及安全管理等方面存在缺点等。
4.2安全检验（即隐患排查）
4.2.1企业级安全检验是指以保障安全生产为目标，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键，各相关专业和部门共同参与全方面检验。
4.2.2日常检验关键是厂区、车间、罐区、仓库安全检验，是指各部门主管在班中巡回检验，和安全技术人员日常性检验。日常隐患排查要加强对厂区、车间、罐区、仓库消防设施检验和巡检。
4.2.3节假日检验关键是指在重大活动和假节日前，对安全保卫、消防管理、物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、厂区管理、车间管理、罐区管理、等是否存在异常情况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资贮备、应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行检验，尤其是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资贮备和应急工作进行关键检验。
4.2.4季节性检验是指企业结合季节性特点开展专题隐患排查，关键包含春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。
5职责
5.1企业是事故隐患排查、治理、汇报和防控责任主体，应该建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报管理机制，落实从关键责任人到每位从业人员事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况监督考评，确保隐患排查治理落实。
5.2企业关键责任人对本单位事故隐患排查治理工作全方面负责，各分管责任人对分管业务范围内事故隐患排查治理工作负责。
5.2.1企业关键责任人确保隐患治理资金投入，立即掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促相关部门制订有效防范方法。
5.2.2负责督促、检验企业隐患排查治理制度落实情况，定时召开会议研究处理隐患排查治理工作中出现问题，对本单位无力处理重大隐患，立即向上级相关部门提出汇报。
5.3安全科在接到相关自然灾难预报时，应该立即向各部门发出预警通知。发生自然灾难可能危及生产装置运行和人员安全情况时，应该立即采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全方法。
5.4关键责任人负责企业综合级、季节性和节假日前安全检验组织、实施、验证，同时应该如实统计事故隐患排查治理情况并向从业人员通报;负责企业各类事故隐患排查、评定、整改评审评价工作;负责各单位上报事故隐患统计、汇总工作;负责定时组织各专业职能管理部门评审、修订安全检验（隐患排查治理）制度和安全检验表，不停提升安全检验深度和广度。
5.5安全科负责日常隐患排查、评定、整改评审评价工作；负责事故隐患原因分析、倒查和统计上报工作。同时应该如实统计事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。
6基础要求
6.1隐患排查治理是企业安全管理基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素关键内容，应根据 “谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”标准,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和确保制度有效实施管理体系,努力做到立即发觉、立即消除各类安全生产隐患,确保企业安全生产管理体系,努力做到立即发觉、立即消除各类安全生产隐患，确保企业安全生产。应依据生产运行特点，制订安全检验计划，明确检验目标、内容、要求，并编制《安全检验表》。
6.1.1《安全检验表》应包含检验项目、检验内容、检验标准或依据、检验结果等内容。安全检验时应根据安全检验表内容逐项进行检验，建立《安全检验台账》、《事故隐患整改通知单》，并和安全目标责任考评挂钩。
6.1.2编制安全检验表关键依据：
（1） 国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程；
（2） 中国外事故案例和企业以往事故情况；
（3 生产装置危险有害原因辨识汇报；
（4） 分析人个人经验和可靠参考资料；
（5） 相关研究结果，同行业或类似行业检验表等。
6.1.3企业应定时组织对安全检验表进行评审、修订和完善，并做好检验人员和培训工作。
有下列情形之一应立即对安全检验表进行修订：
（1）颁布实施相关新安全法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订；
（2）装置和关键设备设施发生重大改变；
（3）发生事故或对事故、事件有新认识；
（4）周围安全生产环境发生重大改变；
（5）危害原因辨识结果有较大变动或识别出新危害原因。
6.2 隐患排查要按专业和部位，明确排查责任人、排查内容、排查频次和登记上报工作步骤。
6.3隐患排查要做到全方面覆盖、责任到人,定时排查和日常管理相结合，专业排查和综合排查相结合，通常排查和关键排查相结合，确保横向到边、纵向到底、立即发觉、不留死角。
7事故隐患排查方法、频次
7.1 事故隐患排查方法
事故隐患排查和日常巡查和专题安全检验相结合方法进行。
7.2事故隐患排查频次
（1） 日常安全检验排查最少每七天组织一次，并要求立即整改完成，如有没有法整改项，立即上报安全科处理；
（2） 重大活动及节假日前必需进行一次隐患排查。
（3）企业最少每六个月组织一次综合性隐患排查。排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定时整改。
（4当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，立即进行事故类比隐患专题排查。
8 事故隐患排查内容
依据本企业生产装置特点，隐患排查包含但不限于以下内容：
（1）安全基础管理；
（2）区域位置和总图部署；
（3）消防设备；
（4）电气系统；
9隐患建档
9.1安全科要建立事故隐患信息档案，明确隐患等级，根据“五定”（定整改方案、定资金起源、定项目责任人、定整改期限、定控制方法）标准，落实隐患治理各项方法，对隐患治理情况进行监控，确保隐患治理按期完成。
9.2安全科对隐患排查、监控、治理、验收评定、上报情况实施建档登记，重大隐患要单独建档。
10隐患治理和上报
10.1 隐患等级
事故隐患可根据整改难易及可能造成后果严重性，分为通常事故隐患和重大事故隐患。
通常事故隐患，是指能够立即整改，不足以造成人员伤亡、财产损失隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失隐患。
10.2隐患治理
隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理立即、责任到人、限期完成。能立即整改隐患必需立即整改，无法立即整改隐患，治理前要研究制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故。隐患治理要分类实施：
10.2.1车间自行组织排查出隐患，如实统计在安全检验台账（车间保留），并根据要求期限按期整改，安全科负责跟踪落实。
10.2.2安全科组织排查出隐患，编制事故隐患整改统计表，安全科监督落实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检验台账中做好登记。
10.2.3一时无法立即整改隐患，要根据评定—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评定—销号工作步骤，明确每一工作节点责任人，实施闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业总经理应组织技术人员和教授对隐患治理情况进行验收，确保按期完成和治理效果。
10.2.4企业应对排查出各级隐患，做到“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定方法），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，立即协调在隐患整改中存在资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对通常事故隐患，由责任单位立即组织整改。对于重大事故隐患，企业要结合本身生产经营实际情况，确定风险可接收标准，评定隐患风险等级。
10.2.5重大事故隐患治理应满足以下要求：
（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充足风险控制方法，预防事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，立即进行隐患治理，必需时立即停产治理；
（2）当风险处于通常高风险区域时，应采取充足风险控制方法，预防事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择适宜时机进行隐患治理；
（3）对于处于中风险重大事故隐患，应依据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择适宜时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
对于重大事故隐患，由企业关键责任人组织制订并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包含：
1）治理目标和任务；
2）采取方法和方法；
3）经费和物资落实；
4）负责治理机构和人员；
5）治理时限和要求；
6）预防整改期间发生事故安全方法。
10.2.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收汇报等应立即归入事故隐患档案。隐患档案应包含以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评定等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收汇报等。事故隐患排查、治理过程中形成会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。
10.2.7 企业职员在生产安全巡检中发觉事故隐患应立即上报安全科，对隐患汇报人应给对应奖励。
10.3 隐患上报
隐患上报要根据安全监管部门要求，建立和安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网“隐患排查治理信息系统”和“安监云管理系统”，
每个月将开展隐患排查治理情况和存在重大事故隐患上报当地安全监管部门，发觉无法立即整改重大事故隐患，应该立即上报。每三个月、每十二个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析情况应该由企业关键责任人签字。
对于重大事故隐患，企业除依据前款要求报送外，应该立即向安全生产监督管理部门和相关部门汇报。企业还应该向安全监管监察部门和相关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应该包含：
（1）隐患现实状况及其产生原因；
（2）隐患危害程度和整改难易程度分析；
（3）隐患治理方案。

11事故隐患汇报和举报奖励制度
11.1事故隐患汇报
11.1.1天天工作人员交接班例行检验中，发觉事故隐患立即向上级汇报；
11.1.2当班人员在工作当中发觉事故隐患，立即向车间、相关处室汇报，重大事故隐患由车间主任负责向厂长汇报，需要紧急处理，应依据情况处理；
11.1.3相关单位接到汇报后，应依据各部门工作职责进行处理，需要其它部门配合要向厂长汇报处理；
11.1.4各处室、车间主任将天天事故隐患处理情况向厂长汇报；
11.1.5一旦发觉存在重大事故隐患，车间主任接到职员汇报后，立即向厂长汇报处理，厂长要立即向安全监管监察部门和相关部门汇报。重大事故隐患汇报内容应该包含：
a、隐患现实状况及其产生原因；
b、隐患危害程度和整改难易程度分析；
c、隐患治理方案。
11.2、举报奖励
凡工作人员举报，经核实事故隐患，企业对举报人按通常事故隐患50 元，重大事故隐患 100-500 元进行奖励。

安全生产“两个体系”考评奖惩制度

一、目标和依据
为落实落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，强化安全管理，严格实施各项安全生产规章制度，杜绝“三违”，降低事故，确保企业生产、经营稳定有序进行，保障企业和广大职员财产、生命安全，实现安全生产，根据《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）要求，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适适用于本企业安全生产“两个体系”奖惩制度通常要求。 
三、考评标准
1.依据《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）要求，定时进行考评，确保企业关键责任人、分管责任人及各层级、各岗位人员掌握“两个体系”建设基础要求及应推行关键职责。 
2.依据《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）要求考评结果和职员工资薪酬相挂钩。
四、考评频次及方法、方法
1.考评采取季度考评方法。每三个月末，安全生产管理小组组织进行考评，并进行考评统计。
2.考评通常安排在职员日常培训会后，采取笔试或口试方法，由安全生产管理人员确定，报企业责任人同意。
五、考评范围
（一）各责任人是否明确建设职责，是否推行建设职责；
（二）全部相关岗位人员是否掌握“两个体系”内容；
（三）制度等体系文件是否符合企业实际；
（四）制度等文件是否传达成各岗位；
（五）考评奖惩制度是否健全并有效落实；
（六）是否全部相关岗位人员全部参与相关危险源辨识、分析；
（七）各责任人是否掌握企业重大风险相关内容；
（八）岗位人员是否参与控制方法制订并掌握本身岗位相关控制方法；
（九）是否组织进行控制方法评审确定。
（十）各责任人、岗位人员是否掌握对应管控风险内容；
（十一）风险分级管控清单是否经企业关键责任人审定公布；
（十二）是否采取有效方法通知风险；
（十三）是否定时进行隐患排查治理；
（十四）是否定时进行评审、更新；
（十五）是否将风险信息、隐患信息传达至相关方等。
六、资金起源
奖励资金在安全经费中列支，作为安全生产“两个体系”建设基金，专款专用。
七、奖励和处罚
对安全生产事故隐患排查治理、汇报、举报管理实施奖励和处罚制度。
（一）对在安全生产“两个体系”建设工作成绩突出、主动参与“两个体系”建立、建设，要给荣誉表彰和物质奖励100—500元。
（二）对“两个体系”建设提出重大合理化提议、立即阻止违章避免重大险肇事故或人身伤害事故、消除重大安全隐患、处理安全生产重大问题职员或单位，经安全部门调查属实并签认，全部能够报企业请功、或一次性关键奖励500—3000元。并在评先、晋级、提职时给予此职员优先考虑。
（三）对“两个体系”考评中不合格个人，经培训后，仍无提升，相关责任人和部门处100—500元罚款并在企业进行通报。
（四）对“两个体系”建设、考评过程中采取不配合态度，或造成企业“两体系”验收不合格，及收到对应处罚情况下，依据情节严重程度，责任人和部门处500—3000元罚款并在企业通报。

“两个体系”奖惩考评制度

1 目标
为认真落实实施安全生产方针、目标，落实安全生产责任制，确保“两个体系”建设顺利进行，将“两个体系”建设培训考评和奖励、处罚有机地结合起来，促进安全生产管理水平全方面提升，使安全生产工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制订本制度。
2 适用范围
本制度适适用于本企业全部职员“两个体系”建设考评奖惩管理。
3 考评依据
3.1 “两个体系”领导小组根据“两个体系”建设培训计划对相关人员进行培训教育。
3.2 “两个体系”领导小组根据隐患排查计划定时对相关部门及人员进行检验。
3.3 “两个体系”领导小组负责对企业级进行“两个体系”建设考评和奖惩，重大安全责任事项考评报总经理审批。
3.4 各部门负责本部门“两个体系”建设绩效考评，安全员负责监督。
4 实施细则
4.1 通常要求
4.1.1 每三个月末和企业年底总结时，由各部门根据考评情况推荐，安全科根据奖惩细则审核，提出奖励提议，报总经理同意，给奖励。
4.1.2 对“两个体系”建设有特殊贡献者，由部门推荐，企业安全生产领导小组审议，总经理同意给奖励。
4.1.3 发生安全事故后，由企业“两个体系”领导小组明确责任，确定责任人，根据“四不放过”标准处理，对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。
4.1.4 所罚款项由被罚部门或个人按企业相关要求到财务部门缴纳，不得摊入生产成本。
4.1.5 坚持公平、公正、公开标准，实事求是进行奖惩，并接收全员监督。
4.1.6 安全科负责编制、修订本制度，企业“两个体系”领导小组审核，总经理同意后实施。
4.2 奖励
凡含有下列情况之一者，按其功绩大小，分别给精神表彰或物质奖励。
4.2.1 认真实施“两个体系”建设管理方针、政策、法律和要求，在“两个体系”建设工作中做出显著成绩，年底总结被评为优异部门和个人，各奖励500元和100元。
4.2.2 对“两个体系”建设工作，提出合理化提议部门和个人，每六个月最少汇总一次，经相关职能部门评定后，依据综合评审等级给50-300元奖励。
4.2.3 因为认真检验，立即发觉重大事故隐患，采取有效方法，主动参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、关键设备损坏和有其它显著成绩者，奖励300元。
4.2.4 为确保安全生产，主动提出合理化提议，经相关部门审查，确有较大价值，列为安全技术方法项目，实施后，经实践考评有效者，奖励50元到300元。
4.2.5 对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大技术改善项目标关键组员，奖励50-300元。
4.2.6 在发生重大火灾、爆炸事故中，临危不惧，奋勇抢救，保护企业财产和人身安全，避免事故扩大，方法得力，成绩突出者，奖励100元到500元。
4.2.7 立即阻止违章和误操作并转危为安者，奖励50元到200元。
4.2.8 举报事故经确定属实者，奖励50元。
4.3 处罚安全生产处罚分为经济处罚、行政处罚和刑事处罚。
经济处罚:企业扣罚安全生产责任者奖金收入。
行政处罚:警告、通报批评、责令检讨、停职检验、解除劳动合相同。
刑事处罚：造成严重后果组成犯罪，根据国家法律，移交司法机关追究刑事责任。
4.3.1 发生因工伤亡事故处罚
4.3.1.1 发生死亡或重伤事故，处以300元到10000元罚款，对责任部门进行通报批评，部门经理给予责令检讨，责任人给予停职检验、解除劳动协议。
4.3.1.2 发生轻伤事故，要对责任部门和责任者给警告，责任人给予责令检讨，并分别处以50元到200元罚款。
4.3.1.3 对于较大、重大未遂事故，要对责任部门和责任者给警告、通报批评。
4.3.2 违章违纪处罚
4.3.2.1 对在生产作业中，不按要求穿戴好劳动防护用具职员和管理人员，给警告、通报批评、责令检讨，并处以20元罚款。
4.3.2.2 在生产作业中，未按本岗位操作规程操作，给责令检讨、停职检验、解除劳动协议，并分别处以200元到1000元罚款。
4.3.2.3 对生产区内机动车辆超速行驶，违章驾驶或违章乘车者，未造成事故者，给警告、通报批评，并处以50元罚款。
4.3.2.4 对车间内安全通道不通畅责任部门，给警告处分，并处以100元罚款。
4.