物资采购制度与材料管理制度样本.doc

物 资 采 购 制 度一、物资采购应该遵照公开、公平、公正、择优和效益标准。二、卫生材料、低值易耗品、办公用具等后勤保障用具统一由物资供给中心负责采购，其它部门不得从事上述物资采购活动。三、物资供给中心严格根据审批物资采购计划组织采购，严禁无计划采购。物资采购计划分为：年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。四、认真实施国家物价政策，遵守市场管理制度和财经纪律。五、对年用量超出一万元物资采取投标采购。六、对卫生材料采购要严格根据供货单位须知要求所要证件。严禁采购无证产品。七、要加强对供给商管理工作，严禁违法违纪供给商参与我院一切经营活动。物 资 验 收 制 度一、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。二、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检验质量。三、验收时发觉价格不符、损坏或缺乏，应立即向供货单位索赔或退货。四、物品入库后，应分类堆放整齐。五、物品入库时，保管员应查对卡片上数字，确保账、卡、物相符固 定 资 产 管 理 制 度一、医院固定资产范围、标正确实定 （一）业务技术专用设备：如医疗仪器、设备、教学模具试验仪器等，单价在200元以上，耐用时间在十二个月以上。 （二）其它设备：如锅炉、空调、制冷机、水泵、电话、总机、汽车、家俱等单价在50元以上，耐用时间在十二个月以上。 （三）各类专业图书及关键标志二、医院固定资产分类 （一）房屋及建筑物：凡产权属于本单位，一切房屋、建筑物及多种负数设施，如中央空调、电梯、蓄水池等。 （二）珍贵仪器、设备：指业务技术设备中单价在一万元以上大型、珍贵仪器，如X光机、B超机、CT、自动生化分析仪等。 （三）通常专业设备：指业务技术专用设备中单价在一万元以下，200元以上医疗器械、教学模具、试验仪器等。 （四）家俱：单价在50元以上多种桌、椅、沙发、床、橱、柜等。（五）被服装具：单价在50元以上，多种棉、毛绒和人造纤织品等。 （六）交通工具:指机动和非机动车车辆等交通工具如：汽车、自行车、三轮车等。 （七）图书：指各类专业图书和关键杂志，包含医疗专业、管理专业、财务专业、基建专业、水、电、气、暖专业图书等关键杂志。 （八）其它设备：不属于以上各类范围单价在50元以上其它设备。其中单价在一万元以上列入其它珍贵设备，如：锅炉、洗衣机、烘干机、计算机、电子打字机、复印机等。单价在一万元以下50元以上列入其它设备。如：炊事机械、风扇、电视机、一般打印机、空调、录像机、计算器、消防设备等。 三、固定资产归口管理 基建房产科负责房屋及建筑物管理，设备科负责珍贵仪器、设备和通常专业设备管理；总务科负责家俱、被服装具、交通工具和其它设备管理，医教科负责图书及关键杂志管理。财产归口管理部门负责在归口管理范围内固定资产增添计划编报采购、验收、保管、发放调配、维修、保养、报损、报废审批，申报和财产清点、盘点、资料保管等。 四、设置固定资产管理小组 小组组员由院领导和相关智能科室人员组成，负责指导、监督实施、组织检验、经验交流和评选活动，负责大型设备购置可行性论证和固定资产调配，并在要求权限内检验、判定、审批固定资产报损、报废。 五、固定资产购置审批程序 固定资产购置，须按计划购置，每十二个月年底前，各归口管理部门依据实际需要和医院财力可能，权衡轻重缓急，编制下年度固定资产购置计划，送财务科汇总审核，经主管领导同意列入预算。年度计划外购置，须办理追加预算，同意后方能开支。属于转控商品和社会集团购置力范围，应办理相关审批手续。购置大型、珍贵仪器，应经管理小组和教授论证。 六、固定资产入库、验收、出库、调拨、转移应推行手续 （一）购入、自制、有偿调入和赠予固定资产，验收合格后分别填制“验收入库单”、“自制设备验收单”、“固定资产调拨单”后才能交付使用。 （二）领用固定资产，使用部门应提出申请，经主管部门审核同意后填写“固定资产领用出库单”，并同时记入使用部门财产帐卡。 （三）固定资产合理调配转移，须经管理部门和使用部门双方同意，并经财产管理部门做帐卡变更登记，方为有效。 （四）固定资产调出、报废、盘点发觉盈亏时，均应由主管部门同意后填制“调拨单”、“报损散”、“报废单”和“盘存盈亏表”才能实施。 七、固定资产报损、报废、调拨、变卖、审批程序 确需报损、报废固定资产，使用科室应提出书面申请，填写清单，汇报报废报损原因，经管理小组和相关人员检验、坚定、审批、报批同意后，方能销帐。其残值变卖收入应财务科入帐。固定资产报损、报废审批权限暂定为：专用设备单台原值1万元，通常设备单台单值5千元以上，需要管理小组判定，报经卫生厅审批同意，专用设备单台原值5千元，通常设备单台原值2千元以上，需经管理小组判定，分管院长审批。其它由分管科室科长审批。固定资产报损报废，应从严掌握。 八、固定资产使用部门管理责任 （一）使用部门对领用功效固定资产要指定专员保管，建立健全维修保养制度，确保安全完好使用。凡大型珍贵仪器设备，管理部门要分别建立单项手续和使用情况登记等制度。 （二）固定资产管理工作，要纳入科室考评范围，定时检验评选，对管理不善、玩忽职守或违反操作规程造成财产损失应视情节轻重，给批评教育，按相关要求处以经济赔偿直至行政处罚。 低 值 易 耗 品 管 理 制 度 一、在医疗活动中，凡福利成形，经数次使用而不改变其实物形态，耐用十二个月以上下列物资属低值易耗品管理范围： （一）医疗用具类：凡医疗所用物品，单价在二百元以下多种零星器械和单价在一百元以上易损玻璃器皿。 （二）办公用具类：凡单价在五十员以下，五元以上号码机、订书机、热水瓶、文件框、灯具、钢笔等。 （三）棉织品：床单、被褥、病员衣裤、枕套、枕芯等。 （四）炊事用具类：如锅、搪瓷碗、病员饭菜盒、钢精桶、面缸等。 （五）修理工具类：如多种剪、钳、刀、斧、钻、凿、锯等工具。 （六）家俱类：除列入固定资产管理处全部家俱，如桌、椅、凳、箱、架、茶几等。 （七）劳保用具类：多种工作服、鞋帽、电工靴、手套、棉大衣等。 （八）其它类：如单价在五十元以下消防器材、清洁用具等。二、低值易耗品购置，应由设备科、总务科按月编制采购计划送财务科审核签章后交才后人员采购，办理入库手续后由各科室领用。没有采购计划和物品不入库，财务科不予报销。三、凡列入低值易耗品管理范围物品，均须以旧换新，不交旧品不得领用新品。要重视修旧利废，凡能修复，不得换新。 四、设备、总务科库房保管人员和核实人员对采购入库及以旧换新低值易耗品要逐笔登记相关帐薄、月末，结出余额，和财务科同期余额进行查对。如有差错，要立即查明原因，按要求调整相关帐户。五、月末、各库房核实人员，对各科室领用低值易耗品进行分类汇总，编制“各科室领用低值易耗品汇总表”，经查对无误后报送财务科进行会计处理。 六、低值易耗品报损、报废，应由使用科室写出书面汇报，经科主任签章后送主管科室责任人审批。需要赔偿，按赔偿措施办理。 七、财务科要依据具体情况核定库存限额，常常检验库存量，以防积压造成浪费。并常常组织清查盘点，发觉问题立即纠正，确保帐帐、帐物相符。卫 生 材 料 管 理 制 度一、卫生材料是医院确保医疗需要而贮备医用材料。依据医院卫生材料使用情况可分为七类：（一）.库血类：多种类型全血和多种成份血。（二）.氧气类：指医用氧气。（三）.放射材料类：如X光胶片等。（四）.化验材料类：如多种化验试剂、杯、盒等。（五）.胶纱布类：如胶布、纱布、绷带等。（六）.导管类：指各类导管，橡皮管、塑料管等等。（七）.其它类，上述未包含多种材料，如酒精灯、温度计、离心管、手套等。二、卫生材料购置，应由设备科库房按月编制采购计划，报财务科审核签章后，交采购人员采购，办理入库手续，入库后由各科室领用。三、财务科要依据实际情况核定卫生材料库存定额，常常检验分析库存情况，督促相关部门加强管理，预防积压而造成浪费四、各库会计人员和保管员，对采购人员和各科室领用多种卫生材料要逐笔登记相关账簿，月末结出余额和财务科同期余额查对，发觉差错，立即查明原因，按要求调整相关账户。五、月末，各库会计人员对各科室领用卫生材料要分类汇总，编制各科室领用卫生材料汇总表，经查对无误后送财务科进行会计处理。六、库房要定时清查盘点，发觉问题立即纠正，确保帐帐、帐物相符其 她 材 料 管 理 制 度一、在医疗活动中贮备缝纫材料、办公用具、清洁用具、印刷品均属其它材料管理。可分为四类：（一）缝纫材料：多种布匹材料（二）办公用具类：单价在五万元以下笔、墨、纸张、大头针、回形针、练习薄等(三)清洁用具类：洗洁精、去污粉、肥皂粉、扫帚、肥皂等（四）印刷品类：医疗、办公所用印刷品二、其它材料购置，应由仓库每个月编制采购计划经审批，核准后交采购员采购，办理入库手续后由科室领用。三、库房保管人员，对采购入库和各科室领用其它材料要立即登记相关帐薄。月末结出余额，并对财务科同期余额进行查对，如有差错，立即查明原因，按相关要求调整帐户。四、月末库房保管人员要对各科室领用其它材料进行分类汇总，编报“各科室领用其它材料汇总表”，经查对无误后，报送财务科进行会计处理。五、财务科及相关部门要定时检验库存情况，发觉问题，立即纠正，确保帐帐、帐物相符。专 项 物 资 管 理 制 度 一、凡用于医疗、后勤等设备维修材料、配件和各项建筑材料均列入专题物资管理。专题物资分五类： （一）钢材类：多种类型钢材、线材、角铁、铝合金等物资 （二）木材类：多种木材、木板、三夹板等原材料。 （三）修缮材料类：建筑用水泥、油毡、黄沙、砖瓦等。 （四）五金、交电、化工类：如门锁、插销、铁丝、水道零件、电机、电源开关、灯管、油漆等物资。 （五）医疗电器类：医疗设备、器械维修材料及配件。 二、专题物资购置，要按专题资金使用计划，分月列采购计划审批后采购。经验收入库后方可办理领用手续。 三、专题物资中，因为维修配件，应以旧换新，可给维修人员一定数量物资基数，由维修员在维修时按科室进行登记并经被维修科室签章证实后，定时送交仓库据此核销维修人员配置物资定额。未经相关科室签章证实物资不得核销。 四、各库房保管人员，对采购入库和各科室消耗和专题物资要立即登记相关帐薄，月末结出余额，并填报“各科室领用专题物资汇总表”，一起送交财务科进行查对和会计处理。 五、专题物资库存量要核定限额。要定时清理和盘点，发觉问题要立即纠正，保障帐帐、帐物相符。总 务 库 房 管 理 制 度一、负责全院家俱、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料、卫生材料等物资管理、供给工作。二、库房责任人应依据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料用量。对大量低值易耗品等必备物资月计划家俱设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。三、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格改变，注意节省开支，降低支出。四、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，主动采购。五、严格实施财务制度，立即报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必需经总务科责任人签字后，报财务科。六、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定时盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到优异先出，预防积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。七、凡设备、家俱等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常见物品和低值易耗品等应贮备一定库存量和应急使用量，做到定时清点查对，预防遗失和外流，降低损耗，降低浪费。八、坚守岗位，认真实施各项制度和要求，做到文明服务，定时预约送货上门。九、认真实施库房清点，每个月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。十、加强报废设备、物资管理：（一 ）.如各类家俱、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单，报总务科责任人或院长同意后，将所报废各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。（二）.被服、家俱、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作她用，必需报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。（三）.各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家俱，均由总务科同意，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。库 房 物 品 领 发 制 度一、库房领物必需先填写好领物单，再凭单发货。二、各科领物必需是专员负责，其它人员不得领物。三、领用固定资产、被服、低值易耗品应随带部门分类账，手续不齐，库房不予发放。四、肥皂、肥皂粉、洗洁精、电池、食碱供给从严掌握，特殊情况使用需同意后方可领用。五、物品出库时，领物人员应该面点清、验收。六、各科室每个月30日前上报下月领物计划清单交库房，方便预约下送，在送货上门时，必需由多种人员凭单清点验收。库 房 安 全 制 度一、库房工作人员应严格遵守库房安全制度，严禁将火种带入库内，无关人员不准随意进库。二、库房人员实施全天值班制度(周六、日除外)，并常常巡回检验库内安全情况，发觉隐患立即清除。三、易燃、易爆物品，如煤油、油漆、香蕉水、汽油等，不能和其它物品混放在一起，做到勤检验，严防隐患。四、库房内应有防火、防盗设施。五、定时整理仓库，保持库内清洁、整齐，要注意开门通风，立即检验翻晒物品，预防霉变、虫蛀。六、每个月立即将入库单、领物单汇总，做部门分类账，报给会计。七、在每个季节交换前，立即做到充足准备工作，以免脱节，主动做好被服交换、周转工作。八、定时检验仓库安全设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。劳 保 用 品 管 理 制 度一、劳动保护用具按“劳动防护用具发放标准”要求发放。二、建立劳保用具领物卡，作为以后报领凭证，不得遗失和损坏。三、使用年限到期后，本人写出报损申请，经总务科审核同意后，交旧换新。四、使用劳保用具者，不得遗失或有意损坏，不然，按情节轻重给赔偿。五、调换工作、调出者，应按要求办理移交或上缴，不然，按价扣款。