超市管理新规制度范文.doc

金港园艺大世界规范文字第1章 店内重要岗位职责一、 店长岗位责任1、负责完毕董事会下达各项经营指标。2、分析各区域销售状况，掌握门店销售动态。3、及时解决滞销品、裁减商品和破损商品。4、及时解决报损商品。5、严格执行店长工作流程。6、贯彻促销方案执行状况。7、受理顾客投诉事宜。8、组织实行定期盘点工作。10、解决突发事件。11、管理店内供应商驻场人员。12、负责店内人员调配、考核、考勤管理。13、负责货品入库,及商品摆放归类。二、 店长工作流程工作项目工作重点晨会工作要项传达人员状况确认出勤、休假、人力配备、服装仪容及精神状况店内状况确认（1） 店内商品陈列、补货、促销以及清洁状况；（2） 商品入库、检查及仓库状况；（3） 收银员零钱找金、备品以及服务台状况；店员任务安排安排店员主次任务开店状况检查（1）商品促销就绪状况；（2）入口门、地面清洁灯光照明就绪状况；行动筹划重点确认（1）销售筹划 ；（2）商品筹划（特价品、次品）；（3）出勤筹划；（4）教诲筹划；（5）其他（竞争店调查至少每周一次）；今日营业状况确认填写收入日报表三、 店长每日检查项目表时段类别项目检查是否开 店 前人员1 各工作人员与否正常出勤；2 各工作人员与否依照筹划工作；3 工作人员与否准时出勤、准备就绪；4 工作人员仪容服装与否依照规定；商品5 商品黄叶与否摘除，商品与否干净整洁；6 各区域特价商品与否已陈列齐全；7 特卖商品标价牌与否已悬挂；8 商品是不是及时做到100%陈列；9 陈列调节与否已做好；清洁11.入口处与否清洁；12.地面、玻璃、收银台清洁与否已做好；四、 售货员岗位责任1、 负责商品补货、陈列、使商品充分，排面整洁美观。2、 维持卖场商品、陈列设施清洁，并维护商品包装完整。3、 检查商品标价、型号与否对的完整。4、 管理商品库存及退换货协助解决。5、 负责商品盘点，若差别大，找出因素，以应对策。6、 清查、更换变价商品标签。7、 检查商品状态。8、 协助顾客大宗购物。9、 对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。10、 对顾客及员工破损商品、偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助解决。11、 整顿收集孤儿商品，并分析因素，并积极解决12、 负责失物招领及登记工作。13、 负责赠品发放、促销活动配合工作。14、 协助顾客进行花木翻盆及搬运。七、收银员岗位责任1、 态度和蔼、积极积极服务顾客。2、 结帐迅速、对的、不短、超收顾客金额。3、 负责清理收银去及设施、设备卫生、整顿孤儿品并告知理货员因素。4、 负责整顿好商品单价表。5、 熟悉店内寻常促销及其他经营活动。6、 熟悉商品销售单位及价格。7、 定期清洗购物车和购物篮。第2章 业务操作流程一、 补货上架作业流程1、 事先依照商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。2、 先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充新货放置货架后段，再将原货放在前段。3、 整顿商品排面，以呈现商品丰富感。二、 销货退回程序1、 服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定与否退换；2、 尽量劝告顾客不予退钞票；3、 填写退货登记单；4、 换货将商品收回转交商场人员换一种顾客满意商品（换货定义为A换A）；5、 不退现顾客持退换单据，去商场选购其他水平所退换单据作为钞票使用，交由收银员此单据不找差价；三、 盘点工作流程盘点基本工作盘点前准备盘点中作业盘点后解决重大差别追究责任与对策重盘采用办法第3章 管理制度一、奖金制度1、本月无违背店内规章制度，认真服从店长安排，设设奖金300元。2、本月在达到第1条状况下，有突出体现另加奖金100元。二、提成制度（待定）每月营业额除去特价、促销商品后，按总销售量1%提出总提成，由店长安排分派。三、加班制度1、店长依照店里经营状况安排加班（促销、盘点等），按正常工资结算加班费。2、国家法定节假日加班按正常工资双倍结算。3、因市场性质，双休日不算加班。四、报损制度1.报损原则上一周一次；2.销售员填写报损商品申请单（必要注明详细因素）；3.店长根据报损单作帐务解决。五、 盘点制度在公司寻常运营中，为了可以控制存货和掌握商品报损益状况，以便真实掌握经营绩效，尽早采用防漏办法，并指引公司寻常经营业务，特制定如下盘点制度，规定严格执行。1、 盘点方式：店内盘点每月一次进行(盘点日期由店长依照状况而定)。初盘结束后，由店长对各区域进行复点与抽点。2、 盘点作业：先点仓库，后点卖场。在卖场中先点购买频率低、售价低商品。盘点时，要顺便观测商品状态，状态不好商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差别，应填写差别单。3、 盘点结束后，要将盘点表签名后交回。4、 店长复盘与店员盘点有差别，要找出因素，以便店长对员工进行考核。5、 盘点结束后，财务根据实点金额作帐务解决。六、 废旧包装管理制度店内由于商品出入量较大，每天都产生许多废旧包装物，如纸箱、废纸、培养盆等。1、 商品上架后空箱及时从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。2、 花木翻盆后剩余培养盆应及时归集到指定区域。3、 每日清理，定点由店长指定专人负责清理，不得堆放太多。4、 售货员可解决废品收入，按收购原则价出售，由店长掌管钞票，开收据。5、 店长作帐，记营业外收入。6、 门店所有工作人员如擅自销售不上报店长，按高出10倍金额惩罚。七、缺货防止制度 一、事先防止缺货缺货因素预 防 措 施有库存而未陈列应在营业高峰前补货没有定货应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽量与商品销售相适应。订货量局限性应制定重点商品安全存量表，根据滞销商品实际状况扩大畅销商品空间，扩大重点商品陈列空间。销量急剧扩大做好节前、促销前准备工作，每日检查销售状况，据此补充订货，通过对同行业状况和消费趋势分析调节订货量。二、事后及时补救：查明因素、分清责任、及时上报、及时补救八、自用商品管理制度1、 店内因非经营用途产生“自用品”时，如剪刀，铲子，手套等，由需求人员向店长提出申请，不能擅自领用；2、 若获容许，则由店长陪伴取货，不能单独前去；3、 需求人员获得所需品后，必要做相应记录。九、促销活动实行与管理制度1、 促销活动必要有明确目（提高客单价、提高营业额、提高毛利额、提高来客数等其他）。2、 事先拟订促销方案，并经董事会会议讨论通过方可实行。3、 促销方案出台后，先要贯彻特价商品货源，应积极联系供货商，明确到货日期、数量。4、 促销方案实行过程中要注意：的确信息散发状况；晨会传达促销活动事宜，做到人人清晰明白，全员促销；店内氛围装点，特价牌及标签变更，陈列排面扩大安排；服务台、收银台作赠品安排；5、 促销结束后，审核赠品发放状况，价格牌恢复原价。6、 活动结束后必要作出促销绩效评估，涉及客单价提高、客流量提高、销售额提高及促销商品销售提高。十、关于店内各区域安全用电、节约用电管理规定1、 空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。2、 营业厅照明灯应及时在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明为限。3、 办公室、仓库及其他照明电路，应做到人走灯灭。4、 任何区域或个人不得擅自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。十一、监督制度一、 店容店貌：1、 招牌、灯箱：清晰、无损、无污。2、 收银台：收银机及桌面整洁干净。3、 门厅：玻璃干净、门帘整洁。4、 门前环境：地面上无纸屑、果皮、烟头。二、 清洁卫生：1、 收银台：干净、无杂物，包装用品整洁。2、 货架：清洁、卫生、无尘。3、 购物车、篮：清洁卫生、摆放整洁。4、 地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。5、 顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。6、 店员储物柜：干净整洁。7、 卫生间：干净卫生、无异味。10员工卫生：工作服整洁、仪容大方。三、 商品陈列：1、 陈列：整洁丰满，美观醒目。2、 货架：陈列丰满、无空挡。3、 顶架：存货整洁，堆码安全。4、 特价牌：美观醒目、悬挂端正。四、 标价签：1、 打价位置：精确、原则、端正。2、 标签：价格醒目、一货一价、一货一签。五、 服务：1、 服务态度：文明、礼貌、热情。2、 服务体现：留言登记、周到服务。六、 经营管理：1、 规章制度：严格遵守。2、 值班店长：值班日记交接清晰，记录完整。3、 交接班：交接清晰、记录完备。4、 商品质量：店内商品无损、无污，状态良好。5、 商品盘点：监督执行，抽查无误。6、 记帐：及时精确、清晰、现货相符。7、 费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品8、 经营效果：完毕销售筹划。七、 安全：1、 开、闭店：按作息时间开关门。2、 经常检查门锁牢固性，钥匙保管安全。3、 消防器材齐备、有效。八、人员：岗位：有无脱逃岗现象。十二、员工购物制度1、 店员购物优惠范畴不得超过10%。2、 员工不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品；十三、员工盗窃事件防止制度顾客盗窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工盗窃则有各种体现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款运用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因而要制定严格内部管理办法。1、 员工监守自盗须严格按制度惩罚，并发布周知，严格执行。2、 员工购物应严格规定期间、方式及商品出入手续。3、 严格规定员工上下班时从规定出入口出入，并自觉接受检查。4、 夜间作业时，应由店长指定有关人员。负责看守财产及商品。5、 偷拿视作盗窃财务论处。十四、收银作业检查制度为了做好收银工作，一是要建立规范原则及制度，二是提高收银员素质，三是要加强检查工作。收银检查作业内容重要有：1、收银台抽查。为了检查收银员工作体现，关于人员（董事、店长等）每天应不固定期间随机抽查收银台，内容涉及：实收金额与应收金额与否相符；检查收银机内各项密码及程序设定与否有改动；检查收银台必备物品与否齐全；收银员礼仪服务与否良好；与否遵守收银员作业规则。2、清点金库钞票。清点金库内所有钞票及准钞票总金额与金库钞票收支登录总金额与否相等。3、每日营业结算明细表对的性。每日营业结算明细表是各项财务资料计算以及日后营业方向拟定重要根据，这份表单必要定期、持续、对的地登录。