监理工作流程样本.doc

将实际值和计划值比较并进行动态跟踪确定投资控制值搜集和和计算实际值 将实际值和计划值比较并进行动态跟踪判定是否有偏差判定是否有偏差 是 否判定控制过程是否结束 是 提出相关汇报投资控制方法步骤图（图二）承包单位统计经专业监理工程师质检合格工程量 承包单位按施工协议约定填报工程量清单和工程款支付申请表专业监理工程师（造价工程师）现场计量专业监理工程师按施工协议约定审核工程量清单和工程款支付申请表总监理工程师审定 不一样意 同意总监理工程师签署工程款支付证书报业主审批、支付 计量支付工作步骤图（图三） 承包单位按施工协议要求填报完工结算报表 专业监理工程师（造价工程师）审核监理工程师审定总监理工程师和业主、承包协商协商 不一致 签发完工结算文件和最终工程款支付证书经过争议调解 报业主审批 完工结算工作步骤图（图四）业主和承包商签署施工承包协议内容应附有：1、关键劳动力计划2、关键材料进场计划3、关键机械设备进退场计划4、施工准备工作计划5、临时设施、临时占地计划6、现金流量计划7、工程施工工期8、施工方案和方法 承包商编制施工总进度、或依据同意施工总进度计划编制阶段性（年度、月度和单项关键工程）施工进度计划上报总监理工程师审查 不一样意同意、实施1、当（周）月计划完成工程量、工作量2、当（周）月计划完成工程量、工作量3、累计计划完成数和实际完成数4、计划提前或滞后原因分析5、拟采取对策6、现场人工、材料、机械设备数量汇总数承包商按（周）月编制实际工程进度情况汇报及下月计划上报总专业监理工程师进行计划进度和实际进度完成值检验指令承包采取方法修改施工进度计划二者对比 不符合承包商修改施工进度计划继续实施计划直到工程完工报专业监理工程师同意进度控制监理工作步骤图（图六）工序施工完成返修承包商自检、专职检、初检 不合格填写质量报验单并报监理 监理现场检验、验收 不合格监理签署质量合格证书进入下道工序工序交接检验步骤（图六）按要求填写相关栏目、附1、施工实施计划、方案、工艺2、质量控制指标、检验频率和方法3、施工放样报检单、标准试验、施工图等资料4、材料、设备、人员数量及到场情况5、各项施工材料及构件试验汇报6、分包人资格证件（假如有）填报分项工程开工申请单承包人补充完整审核开工申请单监理工程师 进行一次系统自检，汇总已完成工程各道工序检验统计、测量、抽样试验资料审查结果 不一样意 承包人批复开工申请并作指示经系统自检、填报分项工程检验申请单、现场质量检验汇报单及测量、试验汇报单总监理工程师承包人自检合格填写自检统计工序交接单（每道工序）承包人审查中间交工证书，对完工单项工程进行一次系统检验、验收和必需测量、抽样试验返工或进行处理返工工序检验监理工程师监理工程师检验结果检验结果签认承包商工序交接单、自检统计监理工程师 合格核签中间交工证书总监理工程师继续施工至单项（个）工程完成承包人进度控制监理工作步骤图（图七）（二）测量放样监理工作步骤：由业主主持移交坐标、水准控制点做好统计、校测校测坐标、水准点 监理承包人承包人场地平整、计算挖、填方量 承包人检测及审核挖方、填方量现场监理工程师制订并测设场地控制网承包人监测场地控制网现场监理工程师监测结果 不合格 合格验收场地并签证验收统计监理工程师政府专业测量队业主主持单体放样统计、查对放样结果保护、引测桩位点专业监理工程师承包人依据单体放样坐标、标高，建筑物定位、桩位、基坑放线保护、引测桩位点接上页校核建筑物定位、桩位、基坑放线专业监理工程师测量放样及填报测量质量验收单承包人 每层墙体、柱网、剪力墙轴线检验现场检验或监测竖向标高控制专业监工程师每层沉降观察情况检验或监测结果 不合格签证认可测量统计监理工程师测量放样监理工作步骤图（图八）（三）土方工程质量监理工作步骤：测量放样图工程地质勘察汇报填写工程开申请单（承包人） 施工工艺、施工组织计划复查定位放线及标高（监理工程师）安全施工方法 口头通知 重工业 新备忘录检（复）查结果复测平面位置、标高符合要求发书面通知整改土方工程施工基底处理和土方扎实符合要求填报挖方（填方）质量验收签证（承包人）排水方法有效、合理 返土方运输完整 工 取样试验（见证员）现场检验附相关资料 检验结果 不合格 合格、签字 场地平整施工 自检、测量合填报场地平整质量验收签证（承包人）报相关资料现场检验（现场监理工程师） 返 工 不合格检验结果 转下页接上页口头通知备忘录整改基坑（槽）和管沟开挖掘、回填施工发书面通知 填料符合施工规范 填报基坑（槽）和管沟开挖、回填质量隐蔽签证（承包人） 平面定位、标高、边坡正确 取样试验符合规范 无局部沉陷过湿和扰动现场取样试验(见证员)现场检验(现场监理工程师)报相关资料 不合 格返工检验结果报监理工程师 检验结果监理工程师签字土方工程质量监理工作步骤图(图九)（四）地基和基础工程质量监理工作步骤：(1)地基工程质量监理工作步骤：分项工程开工申请 承包人 测量放样 施工组织设计监理工程师审查 提供相关地质等施工资料不一样意 审查 结果同意施工场地平整施工填报场地平整质量验收签证承包人 自检、测量合格 报相关资料现场检验承现场监理工程师 返 工 检验 不合格结果合格、签字基坑(槽)和管沟开挖、回填施工口头通知备忘录发整改通知承包人 转下页接上页 填料符合施工规范 平面定位、标高填报基坑(槽)和管沟开挖、回填质量隐蔽签证 取样试验符合规范 无局部沉陷、过湿和扰动承包人 报相关资料现场检验现场取样试验现场监理工程师见证员 不 合 格检验结果报监理工程师 返 工 检验结果监理工程师签字 地基工程质量监理工作步骤图(图十)(2)基础工程质量监理工作步骤：复查轴线及标高监理工程师 配料正确、夯大密实 干土地质量密度符合规范复查结果 留槎位置正确、接槎密实 呈报相关资料地基处理施工 填报地基处理质量验收签证承包人 现场取样试验现场检验 见证员现场监理工程师 不合格 检验结果 合监理工程师签认口头通知基础工程施工 存在整改问题 钢筋砼工程施工(承台、梁等)备忘录 砌体工程施工(条形基础)发整改通知 桩基础施工系统检验、填报分项工程质量验收签字 模板工程质量合格 钢筋、砼工程质量合格承包人 砌体工程满足技术要求 桩基础合格 呈报相关资料现场检验现场取样试验 见证员现场监理工程师 检验结果报监理工程师 不合格返工监理工程师签认检验汇报合格(五)主体工程质量监理工作步骤：(1)主体工程质量监理工作步骤：熟悉主体结构施工图纸(监理工程师)参与图纸会审(承包人、监理工程师)施工组织设计工程施工协议填写工程开工申请单(承包人)图纸会审及相关资料 不 同工程坐标放样签证审核开工申请单(监理工程师) 意签署开工令(监理工程师)复测轴线、标高、工程施工(承包人)分项工程自检合格，填报质量验收申请单(承包人) 返 工 或 整现场抽样(见证员)现场检验(专业监理工程师) 改检验结果 不合格签署质量验收单(监理工程师) 转下页接上页继续进行下道工序施工分部工程完成填写分部工程验收申请单(承包人)整改或返工汇总该分部工程资料组织相关人员进行验收(总监理工程师) 不合格签署中间交工证书主体工程质量监理工作步骤图(图十二)施工组织设计（2）砖石工程质量监理工作步骤：技术交底会议纪要，变更通知施工前准备工作（承包人）测量放样审查结果（监理工程师）砂浆配合比，试验资料砖石合格证砂浆质量跟踪控制砖石工程施工清理基层、浇水、找平弹平面位置线、立皮杆数砌体质量现场检验、抽查砖（石）墙砌筑墙体自检、质量合格后填报现场质量检验汇报（承包人）墙体拉结筋放置、检验预制构件、预留件、预留孔、洞放置检验 不 合 格现场检验、抽查（现场监理工程师）砌筑形式、错缝返砂浆饱满度工拉结筋汇总各相关质检、测量、抽样等资料，报中间交工汇报（承包人）表面平整度、标高审查中间交工汇报（监理工程师）签认中间交工汇报（监理工程师）砖石工程质量监理工作步骤图（图十三） (六)门窗工程质量监理工作步骤：制作工艺要求填写分项工程开工申请单(承包人)安装工艺、质量要求木材含水率测定位审查开工申请单(监理工程师)钢门窗、铝合金门窗合格证审核结果符合设计门窗尺寸门窗制作、安装(承包人)保持统一安装商符合安装工艺要求自检合格、填报质量验收通知单(承包人) 不 合 格 返现场检验、抽样检测(专业监理工程师) 工检验结果 合格签认工程质量验收单(监理工程师)门窗工程质量监理工作步骤图(图十四)(七)装饰工程质量监理工作步骤：施工操作工艺填写分项开工申请单(承包人)质量要求各项材料试验汇报审查开工申请单(监理工程师)产品出厂合格证阳角找方、标筋符合要求装饰工程按序穿插施工(承包人)检验表面平整度及主面垂直度脱层、空鼓、裂缝现象现场检验、抽样检测(现场监理工程师)阴、阳角方正 不边角、隐蔽部分处理填报工程质量验收单并附检验、抽查资料(承包人) 合 格高级装饰工艺要求检验 返 工审查相关资料、进行必需检验和抽检(专业监理工程师) 签认工程质量验收单(监理工程师)装饰工程质量监理工作步骤图(图十四)(八)屋面工程质量监理工作步骤：施工技术方案及操作说明填写屋面工程开工申请单(承包人)基层验收签证单 材料试验汇报及出厂合格证审查开工申请单(监理工程师)施工资质证书(防水)审核结果 不一样意水泥砂浆找平层满足规范条件屋面工程按层次施工(承包人)保温层符合施工符合要求防水层各道工序严格控制 汇总相关资料填写质量验收单(承包人) 返每层均应单独填写 工 或 修现场检验并审查相关施工资料(监理工程师) 补检验结果 签认工程质量验收单(监理工程师)屋面工程质量监理工作步骤图(图十四)（九）建筑水暖卫生和煤气工程质量监理工作步骤施工组织设计、施工方案填写开工申请汇报（承包人）施工单位资质证书审核开工申请（监理工程师）材料出厂合格证、试验等确保资料审核结果制作零部件、预埋件及隐蔽工程（承包人）现场验收制作零部件、预埋件及隐蔽工程（监理工程师）签认零部件、预埋件验收单和隐蔽工程统计（专业监理工程师）安装前准备工作（承包人）设备基础安装现场验收（监理工程师）材料、设备验收（业主、承包人、监理）管道、孔洞及预埋件位置标高等验收结果验收结果部件及设备安装施工（承包人）自检合格后填报安装工程质量验收单（承包人）部件及设备安装质量验收（专业监理工程师）检验是否符合相关专业规范要求验收结果 不合格接上页签认安装质量验收单（监理工程师）系统试验（承包人）现场检验或香油（监理工程师） 不 合格 检验结果签认试验统计审核该单项工程质量检验评定表、评定等级建筑水暖卫生和煤气工程质量监理工作步骤图（图十七）（十）工程质量缺点及事故处理监理工作步骤工程质量缺点和事故工程质量事故工程质量缺点裂缝、倒坍、沉降、强度不足、渗水等。各项工程在施工期间(包含缺点责任期)出现技术规范不许可质量事故由施工单位产生工程质量缺点;由承包人提出修补、加固方案，监理工程师同意。由设施原因产生工程质量缺点;应经过业主提出处理方案及方法，承包人修补。质量缺点处于萌芽状态时，应立即阻止，并要求承包人立即更换不合格材料、设备和人员和改变不正确施工方法和工艺。监理工程师立即指令该工程暂停施工，并采取有效安全方法。业主同意后下达汇报具体内容：1、工程名称、部位2、事故原因3、应急方法4、处理方案及损失费用5、影响工期施工而引发质量缺点已出现时，应立即发出暂停施工令(先口头后书面),待承包人采取有效质量确保方法,对质量缺点进行正确补救处理后,再书面通知恢复施工.承包人立即提出质量事故汇报，并报业主。质量缺点出现在某道工序或单项工程完工后,而影响下道工序或分项工程时,监理工程师应分析原因,确定补修方案后再进行质量缺点处理或下道工序或分项工程施工。监理工程师组织相关人员对质量事故现场进行审查、分析、诊疗测试、验算监理工程师对承包人处理方案进行审查、修整、同意并指令恢复施工。全方面审查相关施工统计、设计资料、水文地质现实状况、必需时进行实际测试。对承包人提出有争议质量责任预以判定,以分清技术责任、明确事故费用负担百分比及支付方法。在交工使用缺点责任期内发觉质量缺点时监理工程师应立即指令承包人进行修补、加固或返工处理。工程质量缺点及事故处理监理工作步骤图（图十八）（图十一）完工及缺点责任期监理程序：1、完工验收监理工作步骤：施工单位验收合格后提出预验收申请 申报 否 监理单位审查资料及现场预验 监理单位组织初验，施工单位、设计单位参与，监理单位就存在问题提出书面整改意见 可 施工单位整改 申报 否监理单位复验 可施工单位提交工程档案资料并提出完工验收申请监理单位提出评定汇报建设单位组织完工验收、施工、监理设计及其它相关单位参与进入保修阶段 可完工验收监理工作步骤图（图十九）承包商书面提出工程变更书和设计联络总监组织审核（各专业监理工程师参与）和业主联络 接收？ +假如包含变更设计院出设计修改文件和业主联络现场监理工程师或总监就变更费用同乙方协商总监就工程变更批复工程变更处理步骤图（图九）和业主联络总监口头指示业主或专业监理工程师拟稿和设计联络总监审核和业主联络设计单位提出修改设计图纸 总监组织审核 + 修改？和业主联络编制调整预算 总监审核投资控制承包商现场监理工程师设计变更处理步骤图（图十）承包商提出索赔汇报专业监理工程师配合总监主持审核 索赔成 （有理） 立理由？ 索赔 依据有效、 （有据） 完整？ 索赔计 （有度） 算正确？ +业主接收索赔汇报和对方谈判 调解 意见一致？ 仲裁 +业主起草索赔意见或批复 双方达成一致后签署索赔生效索赔处理程序图（图十一）